|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门决算

2017年畜牧中心决算公开

索引号 640424014/2018-10422 文号 生成日期 2018-11-09
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农牧局 责任部门


目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、机构设置

泾源县畜牧技术推广服务中心,为财政全额拨款事业单位,机构规格为副科级,隶属于泾源县农牧局。

二、主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、自治区有关畜牧、水产方面的法律、法规、政策和规定;

(二)负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划;

(三)负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广运用,指导畜牧业结构和布局调整;

(四)负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与保护和利用工作;

(五)负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用;

(六)负责全县畜牧技术培训等工作;

(七)负责畜牧、水产业生产统计上报工作;

(八)负责全县渔业管理;

(九)负责保护珍贵水生、野生动物,加强水域资源的监督管理;

(十)对全县水产种苗繁育、水产养殖和水生动物疾病防治等进行技术指导;

(十一)主管全县的水产工作,负责管理渔业开发、组织协调水面资源的利用;

(十二)负责各种水产项目的审报,水产品市管理和检疫工作;

(十三)完成主管部门交办的及其业务相关的所有工作任务。

三、人员编制及领导职数

核定泾源县畜牧技术推广服务中心全额拨款事业编制19名(管理人员2名,专业技术人员13名,工勤人员4名)。

核定副科级领导职数2名。

泾源县畜牧中心

2017年3月2日

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县畜牧技术推广服务中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

2459004.13

一、一般公共服务支出

28


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

18926225 

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37

290399.37


11


十一、城乡社区支出

38

152952.76


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41

21567779.92 


15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48

145472 


22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50

3905570 

本年收入合计

24

21385229.13

本年支出合计

51

265062174.05

用事业基金弥补收支差额

25


年末结转和结余

52

9815437

年初结转和结余

26

14492381.99999999999999292

其中:项目支出结转和结余


9771393

总计

27

35877611.05

总计

54

35877611.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21385229.13 

2459004.13 





18926225 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

244108.8 

244108.8 






2080599

其他行政事业单位离退休支出

34560 

34560






2082701

财政对失业保险基金的补助

6109.3

6109.3 






2082702

财政对工伤保险基金的补助

2248.59

2248.59 






2082703

财政对生育保险基金的补助

3372.68

3372.68 






2101102

事业单位医疗

89935.12

89935.12






2101103

公务员医疗补助

63017.64

63017.64






2110699

其他退耕还林支出

2499800






2499800

213

农林水支出

14336605

1870180





12466425

21301

农业

10304625

1870180





8434445

2130104

事业运行

1820180

1820180






2130106

科技转化与推广服务

716000






716000

2130110

执法监管

39566






39566

2130111

统计监测与推广服务

136763






136763

2130119

防灾减灾

50000

50000






2130121

农业结构调整补助

3500000






3500000

2130124

农业组织化与产业化经营

392500






392500

2130135

农业资源保护修复与利用

699616






699616

2130199

其他农业支出

2950000






2950000

2130505

生产发展

2900000






2900000

2139999

其他农林水指支出

1131980






1131980

2210201

住房公积金

145472

145472






2299901

其他支出

3960000






3960000










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26062174.05 

16857342.05 

9204832 




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

244108.8

244108.8





2080599

其他行政事业单位离退休支出

34560

34560





2082701

财政对失业保险基金的补助

6109.3

6109.3





2082702

财政对工伤保险基金的补助

2248.59

2248.59





2082703

财政对生育保险基金的补助

3372.68

3372.68





2101102

事业单位医疗

89935.12

89935.12





2101103

公务员医疗补助

63017.64

63017.64





213

农林水支出

21567779.92

16268517.92

5299262




21301

农林

19017779.92

16268517.92

2749262




2130104

事业运行

16268517.92

16268517.92





2130119

防灾减灾

5000


5000




2130199

其他农业支出

2744262


2744262




2130505

生产发展

2550000


2550000




2210201

住房公积金

145472

145472





2299901

其他支出

3905570


3905570




2210201

住房公积金







注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:







金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2459004.13

一、一般公共服务支出

29




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





8


八、社会保障和就业支出

36

290399.37

290399.37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

152952.76

152952.76



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

1789396

1789396



13


十三、交通运输支出

41





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

145472

145472



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

2459004.13 

本年支出合计

52

2378220.13 2378220.13

2378220.13 


年初财政拨款结转和结余

25

8260 

年末财政拨款结转和结余

53

89044 

89044 


一、一般公共预算财政拨款

26

8260 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55





合计

28

2467264.13

合计

56

2467264.13

2467264.13



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

12378220.13

2373220.13

3

合计




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

244108.8

244108.8


2080599

其他行政事业单位离退休支出

34560

34560


2082701

财政对失业保险基金的补助

11730.57

11730.57


2082702

财政对工伤保险基金的补助

6109.3

6109.3


2082703

财政对生育保险基金的补助

2368.9 

2368.9 


2101102

事业单位医疗

89935.12

89935.12


2101103

公务员医疗补助

63017.64

63017.64


2130104

事业运行

1789396

1789396


2210201

住房公积金

145472

145472


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

1876889.37

302

商品和服务支出

54216

310

其他资本性支出


30101

基本工资

816359

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

461332

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

75900

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

11730.57

30204

手续费

15000

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮


30107

绩效工资

126900

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

244108.8

30207

邮电费


31008

物资储备


30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

140559

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

442114.76

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金


30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

34560

30216

培训费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

152952.76

30218

专用材料费

3000

30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金


30225

专用燃料费


30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费


30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

145472

30227

委托业务费


307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费


30701

国内债务付息


30313

购房补贴

21000

30229

福利费


30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

88130

30231

公务用车运行维护费

2000

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用


39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

16216




人员经费合计

2319004.13

公用经费合计 :                  54216




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.21

0

2.21

0

2.21

0

0

0

2.21

0

2.21

0

注: 2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21385229.13元,支出总计26062174.05元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计35877611.05其中:财政拨款收入2459004.13元,其他收入18926225,年初结转和结余14492381.92元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计35877611.05元,其中:社会保障和就业支出290399.37元,医疗卫生与计划生育支出152952.76农林水支出21567779.92元,住房保障支出145472元,其他支出3905570,本年支出合计26062174.05元;年末结转和结余9815437元,总计35877611.05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款总计2459004.13元,年初财政拨款结转和结余8260支出总计2467264.13元。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2467264.13元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2467264.13元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出290399.37元:医疗卫生与计划生育支出152952.76元;农林水支出1789396元;住房保障支出145472元;年末财政拨款结转和结余89044元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2459004.13元,支出决算为2378220.13元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2373220.13元,其中:人员经费2319004.13元,公用经费54216元支出具体情况如下:

1.工资福利支出1876889.37元。

2.对个人和家庭的补助442114.76

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决22100元;公务接待费支出决算0元,具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出22100元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出22100元,主要用于公务车辆燃油费、维护维修费等。

2.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年,本部门机关运行经费支出0元.

(二)政府采购情况说明

2017年,我单位政府采购预算0元,支出决算总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积4170.23平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

无。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页