目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分 泾源县兴盛乡卫生院部门（单位）概况
一、部门职责
（1）、本卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。（2）、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。（3）、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。（4）、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。（5）、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。（6）、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
本单位现有职工12人，主治医师3名，中医执业医师1名，护师2名，医师4名，医士2名；我院开设中医科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室，病床数10张，门诊量4520人，占地面积3220平方米，建筑面积670平米，年收入30万元，为全乡一万多名居民提供等服务；卫生院辖区共有9个村卫生室，按照上级要求对村卫生室实行统一管理。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2537672.59 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
六、其他收入 | 7 | 126860.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 164,436.63 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,274,563.87 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 11,481.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 87,198.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,050.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
本年收入合计 | 24 | 2,664,532.59 | 本年支出合计 | 51 | 2,538,729.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 33,476.94 | 年末结转和结余 | 53 | 159,280.03 |
总计 | 27 | 2,698,009.53 | 总计 | 54 | 2,698,009.53 |
| | | | | | | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表公开02表 | | |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | | | 金额单位：元 | | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,664,532.59 | 2,537,672.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,860.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 164,436.63 | 164,436.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,476.00 | 152,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,956.00 | 146,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,312,897.96 | 2,286,037.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,860.00 | | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,739,162.00 | 1,739,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,639,162.00 | 1,639,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21004 | 公共卫生 | 486,860.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,860.00 | | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 484,200.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76,875.96 | 76,875.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 58,128.00 | 58,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,747.96 | 18,747.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
213 | 农林水支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
21305 | 扶贫 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2210201 | 住房公积金 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
支出决算表 公开03表 | | |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | 金额单位：元 | | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,538,729.50 | 1,557,672.59 | 981,056.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 164,436.63 | 164,436.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,476.00 | 152,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,956.00 | 146,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,274,563.87 | 1,306,037.96 | 968,525.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,759,584.61 | 1,229,162.00 | 530,422.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,659,584.61 | 1,229,162.00 | 430,422.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21004 | 公共卫生 | 429,353.30 | 0.00 | 429,353.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 414,688.97 | 0.00 | 414,688.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 14,664.33 | 0.00 | 14,664.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76,875.96 | 76,875.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 58,128.00 | 58,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,747.96 | 18,747.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
213 | 农林水支出 | 11,481.00 | 0.00 | 11,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
21305 | 扶贫 | 11,481.00 | 0.00 | 11,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 11,481.00 | 0.00 | 11,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2210201 | 住房公积金 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
229 | 其他支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
22999 | 其他支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
2299901 | 其他支出 | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | |
| | | | | | | | 公开04表 | |
| 公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | | | | 金额单位：元 | |
| 收 入 | 支 出 | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2537672.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 164,436.63 | 164,436.63 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,236,949.54 | 2,236,949.54 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 87,198.00 | 87,198.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2537672.59 | 本年支出合计 | 52 | 2,488,584.17 | 2,488,584.17 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 20,422.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 69,511.03 | 69,511.03 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | | |
| 总计 | 28 | 2,558,095.20 | 总计 | 56 | 2,558,095.20 | 2,558,095.20 | | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | | |
| | | | | | 公开05表 | | |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | 金额单位：元 | | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | |
合计 | 2,488,584.17 | 1,557,672.59 | 930,911.58 | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 164,436.63 | 164,436.63 | 0.00 | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 152,476.00 | 152,476.00 | 0.00 | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146,956.00 | 146,956.00 | 0.00 | | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,520.00 | 5,520.00 | 0.00 | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11,960.63 | 11,960.63 | 0.00 | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,236,949.54 | 1,306,037.96 | 930,911.58 | | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,759,584.61 | 1,229,162.00 | 530,422.61 | | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 1,659,584.61 | 1,229,162.00 | 430,422.61 | | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
21004 | 公共卫生 | 400,488.97 | 0.00 | 400,488.97 | | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 400,488.97 | 0.00 | 400,488.97 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76,875.96 | 76,875.96 | 0.00 | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 58,128.00 | 58,128.00 | 0.00 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,747.96 | 18,747.96 | 0.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | | |
2210201 | 住房公积金 | 87,198.00 | 87,198.00 | 0.00 | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| | | | | | | | 公开06表 |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | 单位：元 |
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,552,152.59 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 384,185.00 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 331,232.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 184,267.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 113,652.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 146,956.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58,128.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18,747.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11,960.63 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 87,198.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 215,826.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,520.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 5,520.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
人员经费合计 | 1,557,672.59 | 公用经费合计 | |
合计 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
| | | | | | | | | | | 公开07表 | |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | | | 金额单位：元 | |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 30000.00 | | | | | | 30000.00 | | |
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | |
| |
| | | | | | | | | 公开08表 | | |
公开部门：泾源县兴盛乡卫生院 | | | | 金额单位：元 | | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | | |
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,698,009.53元，支出总计2,698,009.53元。与上年相比，收、支总计各减少1024017.01元，下降27.51%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出各项经费减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,664,532.59元，其中：财政拨款收入2537672.59元，占95.24%；其他收入126860.00元，占4.76%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,538,729.50元，其中：基本支出 1,557,672.59元，占61.36%；项目支出981,056.91元，占38.64%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2,558,095.2元，支出总计 2,558,095.2元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少966840.69元，下降27.43%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出各项经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,488,584.17元，占本年支出合计的98.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1036351.72元，下降29.40%，主要原因是医疗卫生与计划生育支出各项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,488,584.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出164,436.63元，占6.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出2,236,949.54元占89.89%；住房保障（类）支出87,198.00元，占3.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,336,800.00元，支出决算为2,488,584.17元，完成年初预算的106.5%，其中：
1.社会保障和就业（类）。年初预算为346,000.00元，支出决算为164,436.63元，完成年初预算的47.53%，决算小于预算数的主要原因人员变动。
2.医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为1,885,700.00元，支出决算为2,236,949.54元，完成年初预算的118.63%，决算数大于预算数的主要原因是预算未将部分专项资金列入。
3.住房保障（类）。年初预算为105,100.00元，支出决算为87,198.00元，完成年初预算的82.97%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员变动及公积金基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,557,672.59元，其中：人员经费1,557,672.59元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,552,152.59元，较年初预算数增加20872.59元，增长1.36%，主要原因是工资增长；较上年决算数增加402292.29元，增长34.98%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30000.00元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出占 100 %；
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本单位无运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积 1891.2 平方米，共有救护车辆 2 辆，无单价50万元以上通用设备，及单价100万元（含）以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本单位无绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
