目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分单位概况
一、部门职责
一、残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，投身社会主义建设，共享社会物质文化成果。
二、残联具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
三、残联的主要工作任务是：
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、推行社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体的工作；培养残疾人事业工作者。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，泾源县残疾人联合会为一级预算单位，预算单位由泾源县残疾人联合会构成，决算单位是泾源县残疾人联合会
第二部分 20202年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 6122521.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1452806.87 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 19000 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6415918.19 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 96550.68 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 31920 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 166223.33 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 1607628.85 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 7594328.6 | 本年支出合计 | 51 | 8318241.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 1580881.85 | 年末结转和结余 | 53 | 856969.4 |
总计 | 27 | 9175210.45 | 总计 | 54 | 9175210.45 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7,594,328.60 | 7,575,328.60 |
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| 19,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 5,878,747.72 | 5,859,747.72 |
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| 19,000.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,546.40 | 146,546.40 |
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| 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 |
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| 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,546.40 | 128,546.40 |
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| 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 5,732,201.32 | 5,713,201.32 |
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| 19,000.00 |
2081101 | 行政运行 | 1,427,877.16 | 1,427,877.16 |
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| 0.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 19,000.00 | 0.00 |
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| 19,000.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 714,594.16 | 714,594.16 |
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| 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 462,000.00 | 462,000.00 |
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| 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,108,730.00 | 3,108,730.00 |
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| 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 96,550.68 | 96,550.68 |
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| 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 96,550.68 | 96,550.68 |
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| 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 70,701.36 | 70,701.36 |
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| 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 25,849.32 | 25,849.32 |
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| 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 166,223.33 | 166,223.33 |
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| 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 166,223.33 | 166,223.33 |
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| 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 104,424.00 | 104,424.00 |
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| 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 61,799.33 | 61,799.33 |
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| 0.00 |
229 | 其他支出 | 1,452,806.87 | 1,452,806.87 |
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| 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,452,806.87 | 1,452,806.87 |
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| 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,452,806.87 | 1,452,806.87 |
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| 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,318,241.05 | 1,837,197.57 | 6,481,043.48 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 6,415,918.19 | 1,574,423.56 | 4,841,494.63 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 146,546.40 | 146,546.40 | 0.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,546.40 | 128,546.40 | 0.00 |
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20811 | 残疾人事业 | 6,269,371.79 | 1,427,877.16 | 4,841,494.63 |
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2081101 | 行政运行 | 1,437,710.96 | 1,427,877.16 | 9,833.80 |
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2081102 | 一般行政管理事务 | 77,538.00 | 0.00 | 77,538.00 |
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2081104 | 残疾人康复 | 952,952.83 | 0.00 | 952,952.83 |
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2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 562,000.00 | 0.00 | 562,000.00 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,239,170.00 | 0.00 | 3,239,170.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 96,550.68 | 96,550.68 | 0.00 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 96,550.68 | 96,550.68 | 0.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 70,701.36 | 70,701.36 | 0.00 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 25,849.32 | 25,849.32 | 0.00 |
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213 | 农林水支出 | 31,920.00 | 0.00 | 31,920.00 |
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21305 | 扶贫 | 31,920.00 | 0.00 | 31,920.00 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 31,920.00 | 0.00 | 31,920.00 |
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221 | 住房保障支出 | 166,223.33 | 166,223.33 | 0.00 |
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22102 | 住房改革支出 | 166,223.33 | 166,223.33 | 0.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 104,424.00 | 104,424.00 | 0.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 61,799.33 | 61,799.33 | 0.00 |
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229 | 其他支出 | 1,607,628.85 | 0.00 | 1,607,628.85 |
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22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,607,628.85 | 0.00 | 1,607,628.85 |
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2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,607,628.85 | 0.00 | 1,607,628.85 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6122521.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1452806.87 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,329,229.35 | 6,329,229.35 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 96,550.68 | 96,550.68 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 166,223.33 | 166,223.33 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 1,607,628.85 | 0.00 | 1,607,628.85 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 7575328.6 | 本年支出合计 | 52 | 8,199,632.21 | 6,592,003.36 | 1,607,628.85 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1455474.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 831,171.00 | 260,380.00 | 570,791.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 729861.63 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 725612.98 |
| 55 |
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合计 | 28 | 9030803.21 | 合计 | 56 | 9,030,803.21 | 6,852,383.36 | 2,178,419.85 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 729,861.63 | 6,592,003.36 | 4,754,805.79 |
208 | 社会保障和就业支出 | 729,861.63 | 6,329,229.35 | 4,754,805.79 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 146,546.40 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 128,546.40 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 729,861.63 | 6,182,682.95 | 4,754,805.79 |
2081101 | 行政运行 | 682.96 | 1,428,560.12 | 682.96 |
2081104 | 残疾人康复 | 388,358.67 | 952,952.83 | 952,952.83 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 210,000.00 | 562,000.00 | 562,000.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 130,820.00 | 3,239,170.00 | 3,239,170.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 96,550.68 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 96,550.68 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 70,701.36 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 25,849.32 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 166,223.33 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 166,223.33 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 104,424.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 61,799.33 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 |
| 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 457128 | 30201 | 办公费 | 46368.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 628453.33 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 224094 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128546.4 | 30206 | 电费 | 2000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 7464.56 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70701.36 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25849.32 | 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 10808.36 | 30211 | 差旅费 | 14463 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30313 | 住房公积金 | 104424 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30314 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 12000 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 34400 | 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 12000 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 5000 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 399 | 其他支出 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18000 | 30239 | 其他交通费用 | 11669 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30299 | 其他商品服务支出 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县残疾人联合会 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 725,612.98 | 1,452,806.87 | 1,607,628.85 |
| 1,607,628.85 | 570,791.00 |
229 | 其他支出 | 154,821.98 | 1,452,806.87 | 1,607,628.85 |
| 1,607,628.85 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 154,821.98 | 1,452,806.87 | 1,607,628.85 |
| 1,607,628.85 | 0.00 |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 154,821.98 | 1,452,806.87 | 1,607,628.85 |
| 1,607,628.85 | 0.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 570,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 570,791.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 570,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 570,791.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 570,791.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 570,791.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计7594328.6元，支出总计8318241.05元。与2020年相比，收入增加305634.81元，增长4.19%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出减少2499614.43元，减少23.1%，主要原因为项目支出减少。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计7594328.6元，其中：财政拨款收入7575328.6元，占99.7%；其他收入19000元，占0.3%。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计8318241.05元，其中：基本支出1837197.57元，占22.08%；项目支出6481043.48元，占77.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计7575328.6元，支出总计8199632.21元。与2020年相比，财政拨款收入增加415448.81元，增长5.8%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；支出减少了2537153.27元，减少23.63%，主要原因为本年项目资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8199632.21元，占本年支出合计的98.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2537153.27元，减少23.63%，主要原因为本年项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8199632.21元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6329229.35元，占77.19%；卫生健康支出96550.68元，占1.18%；住房保障（类）支出166223.33元，占2.03%，其他支出1607628.85元，占19.61%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5447400元，支出决算为8199632.21元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目资金支出未列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1837197.57元，其中：人员经费1684404.77元，公用经费110964.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1684404.77元，较2021年度年初预算数减少149804.77元，降低8.05%，主要原因是奖金及基本工资预算大于决算数。
2.商品和服务支出110964.8元，较2021年度年初预算数增加50964.8元，增长84.94%，主要原因是上年结余资金基本支出较大。
3.对个人和家庭的补助18000元，较2021年度年初预算数增加18000元，增长100%，主要原因是退休人员奖金未列入预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1452806.87元，本年支出1607628.85元，年末结转和结余570791元。较2020年决算数减少1347193.13元，降低48.11%，主要原因是：对对事业单位经常性补助减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出共134792.8，主要包括办公费46368.24元；电费2000元，邮电费7464.56元，差旅费14463元；维修维护费12000元；劳务费12000元；委托业务费5000元；其他交通费用11669元，资本性支出23828元。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积1000平方米，共有车辆1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
本年未做绩效管理。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
