目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
第一部分 泾源县科技局部门概况
一、部门职责
单位主要职能：一是贯彻党和国家及区、市、县科技方针、政策、法律、法规，推动全县科技体制改革，研究制定全县科技进步的政策、规章和措施；二是组织制定全县科技进步、促进经济、社会发展战略，组织制定全县科技发展的中长期规划并组织实施；三是负责管理、组织实施国家、区、市、县列科技项目，指导中小企业科技工作；四是组织全县科技成果的鉴定、评奖、登记和保密工作，推动科技成果的转化和应用；五是协调有关部门对先进科学技术引进、重大项目改造、重点工程建设进行前期调研、论证和评估；六是管理全县软科学技术研究和科技信息、科技统计、技术交流和技术开发等工作；七是全县专利的申报、管理、协调并综合管理全县知识产权保护工作；八是协调县直各部门、各行业的科技工作，承办部分科研经费的划拨和科技三项费的拨付；九是制定有关技术市场的规定，负责管理技术合同法的实施，认定登记技术合同，调解合同争议；十是拟定对完科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流；十一是负责引进区内外智力工作；十二是拟定科学普及和科学传播规划、政策措施；十三是负责本单位的安全生产和消防工作；十四是承办县委、县政府及区市业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
泾源县科技局属于财政一级预算行政单位，下设科技服务中心1个二级预算单位，执行行政事业单位会计制度，核定行政编制5人，事业编制5人，截至21年年底，单位实有人数10人，其中行政5人，事业5人。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 12858020.680 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,608,059.18 | 0.00 | 207,619.48 | 68,617.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8,963,486.74 | 0.00 | 308,000.00 |
| 9,271,486.74 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3434000343400000.00 | 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 13665138.84 | 0.00 | 207,619.48 | 68,617.08 |
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六、其他收入 | 7 | 400481.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 145137.28 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 85526.16 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 2180000.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 138952.4 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 13258501.68 | 本年支出合计 | 51 | 16214754.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 2961734.00 | 年末结转和结余 | 53 | 5481.00 |
总计 | 27 |
| 总计 | 54 | 16220235.68 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 13258501.68 | 12858020.68 |
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2060101 | 行政运行 | 1160463.9 | 1159982.9 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 137852.94 | 137852.94 |
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2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1120000.00 | 1120000 |
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2060499 | 其他科学技术研究与开发 | 7450569.00 | 7450569.00 |
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2060503 | 科技条件专项 | 800000.00 | 400000.00 |
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| 400000.00 |
2060702 | 科普活动 | 40000.00 | 40000.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 36000.00 | 36000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107500.00 | 707500.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1637.28 | 1637.28 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 31910.08 | 31910.08 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 27214.32 | 27214.32 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 26401.76 | 26401.76 |
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2130505 | 生产发展 | 2180000.00 | 2180000.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 91328.00 | 91328.08 |
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2210203 | 购房补贴 | 47624.4 | 47624.4 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
合计 | 16214754.68 | 1535043.74 | 14679710.94 |
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2060101 | 行政运行 | 1165427.9 | 1165427.9 |
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2060102 | 一般行政管理事务 | 148316.94 |
| 148316.94 |
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2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1120000.00 |
| 1120000.00 |
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2060499 | 其他科学技术研究与开发 | 10350569.00 |
| 10350569.00 |
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2060503 | 科技条件专项 | 800000.00 |
| 800000.00 |
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2060702 | 科普活动 | 80825.00 |
| 80825.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 36000.00 | 36000.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107500.00 | 107500.00 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1637.28.00 | 1637.28.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 31910.08 | 31910.08 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 27214.32 | 27214.32 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 26401.76 | 26401.76 |
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2130505 | 生产发展 | 2180000.00 |
| 2180000.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 91328.00 | 91328.00 |
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2210203 | 购房补贴 | 47624.00 | 47624.00 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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公开部门： |
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| 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
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合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12858020.680 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3434000343400000.00 | 二、外交支出 | 30 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 11160918.84 | 0.00 | 207,619.48 | 68,617.08 |
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| 7 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 145137.28 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 85526.16 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 2180000.00 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 138952.4 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
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本年收入合计 | 24 | 12858020.68.68 | 本年支出合计 | 52 |
| 13710534.68 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 | 852514.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 852514.00 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
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合计 | 28 | 13710534.68 | 合计 | 56 |
| 13710534.68 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
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2060101 | 行政运行 | 1165427.9 | 1165427.9 |
|
2060102 | 一般行政管理事务 | 148316.94 |
| 148316.94 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 1120000.00 |
| 1120000.00 |
2060499 | 其他科学技术研究与开发 | 10350569.00 |
| 10350569.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 800000.00 |
| 800000.00 |
2060702 | 科普活动 | 80825.00 |
| 80825.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 36000.00 | 36000.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107500.00 | 107500.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1637.28.00 | 1637.28.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 31910.08 | 31910.08 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 27214.32 | 27214.32 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 26401.76 | 26401.76 |
|
2130505 | 生产发展 | 2180000.00 |
| 2180000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 91328.00 | 91328.00 |
|
2210203 | 购房补贴 | 47624.00 | 47624.00 |
|
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|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门： |
| 金额单位：元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
|
|
301 | 工资福利支出 | 13710534.68 | 302 | 商品和服务支出 |
| 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 369828.00 | 30201 | 办公费 | 29905.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 427834.4 | 30202 | 印刷费 | 1232.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 217790.00 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 3201.9 | 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 | 64800.00 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 | 31339.00 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107500 | 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 1637.28 | 30208 | 取暖费 | 9500.00 | 31009 | 土地补偿 |
|
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 | 36000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4000.00 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 | 2180000.00 | 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 91328.00 | 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 | 47624.4 | 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 49402.00 | 39906 |
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
| 公用经费合计 |
|
合计 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
|
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| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门： |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计13258501.68元，支出总计16214754.68元。与2020年相比，收入较少4942903.64元，较少的主要原因为县财政投入科研项目资金减少，支出较2020年减少4388434.6元，主要原因是收入减少，支出相对较少。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计13258501.68元，其中：财政拨款收入12858020.68元，占96.9%；事业收入0元，占0*%；经营收入0元，占0%；其他收入400481.00元，占3.1%。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计16214754.68元，其中：基本支出1535043.74元，占9.46%；项目支出14679710.54元，占90.54%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计13258501.68元，支出总计16214754.68元。与2020年相比，收入较少4942903.64元，较少的主要原因为县财政投入科研项目资金减少，支出较2020年减少4388434.6元，主要原因是收入减少，支出相对较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13710534.68元，占本年支出合计的100%。与2010年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4388434.6元，主要原因是县财政投入科技创新资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13710534.68元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：科学技术支出11160918.84元，占81.4%；社会保障和就业（类）支出145137.28元，占0.01%；农林水（类）支出2180000.00元，占15.9%；住房保障（类）支出138952.4元，占0.01%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12951305元，支出决算为12858020.68元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是科研项目资金增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1535043.74元，其中：人员经费1436784.74元，公用经费98259元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1400784.74元；
2.商品和服务支出323180.94元；
3.对个人和家庭的补助36000.00元；
4.其他资本性支出0元；
5.对企业的补助支出11950569.00
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度我单位没有支出“三公”经费。
1.因公出国（境）费支出。元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度我局没有政府性基金预、决算算收入、支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年，本部门机关运行经费支出94039.00元，比2020年增加39237元，增长41%。主要原因是：科技项目管理费用增加。
（二）政府采购情况说明
2021年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额4260000.00元。其中：政府采购货物总额4260000.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元0。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）和其他单位合署办公，没有办公用房面积，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金1420万元，自评覆盖率达到98%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我局今年在部门决算中增加“县级科研”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“县级科技”项目自评得分为50分。发现的主要问题是个别企业负责人文化程度不高，对绩效评价理解不够，重视程度不高，下一步我局将对科技项目严把绩效评价关，并对企业绩效评价工作做以培训。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2021年以来，我局高度重视绩效，对所有的项目资金都能在资金下达后认真研讨，高度重视，及时高效的做出绩效评价。在项目完成后，请第三方公司对项目进行评价分析，再次做出绩效评价。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2021年县财政共下达我局940万科研项目资金，在每笔资金拨付前我局都能要求企业事前对项目做出预期评价，项目完成后再次做出评价并对照项目进行分析，查找不足。
第四部分名词解释
1.******
2.******
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