2021年度泾河源镇人民政府部门决算

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索引号: 640424029/2023-00173

文号

发布机构: 泾源县泾河源镇人民政府

责任部门

有效性: 有效

公开日期: 2022-09-05

名称: 2021年度泾河源镇人民政府部门决算

2021年度泾河源镇人民政府部门决算

日期：2022-09-05 来源：泾源县泾河源镇人民政府
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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算数据情况说明

一、关于泾河源镇2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于泾河源镇2021年度收入决算情况说明

三、关于泾河源镇2021年度支出决算情况说明

四、关于泾河源镇2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于泾河源镇2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于泾河源镇2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于泾河源镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于泾河源镇2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

根据现阶段农村经济社会发展的实际，泾河源镇要主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；做好农村人居环境改善、地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

8、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

9、围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入泾河源镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）

收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：泾河源镇人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	28	10907432.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	622233.19
	8		八、社会保障和就业支出	35	1884934.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	330812.07
	10		十、节能环保支出	37	8250745.93
	11		十一、城乡社区支出	38	6269074.68
	12		十二、农林水支出	39	26969193.29
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	20000
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	409263
	19		十九、住房保障支出	46	481924.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24		本年支出合计	51	6,074.70万
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	829.98
总计	27		总计	54	69046820.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：泾河源镇人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	10687046.73	9167046.73	0	0	0	0	1520000
207			文化旅游体育与传媒支出	503323.19	503323.19	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1225034.43	1225034.43	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	330812.07	330812.07	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	4604100	2690000	0	0	0	0	1914100
212			城乡社区支出	2268084.68	2268084.68	0	0	0	0	0
213			农林水支出	26492877.93	24119026.99	0	0	0	0	2373850.94
220			自然资源海洋气象等支出	509263	409263	0	0	0	0	100000
221			住房保障支出	481924.67	481924.67	0	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	40000	40000	0	0	0	0	0
229			其他支出	604285	0	0	0	0	0	604285


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：泾河源镇人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60746995.47	13284230.66	47462764.81	0	0	0
201			一般公共服务支出	10907432.71	5418407.49	5489025.22	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	622233.19	24238	597995.19	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1884934.43	725034.43	1159900	0	0	0
210			卫生健康支出	330812.07	280812.07	50000	0	0	0
211			节能环保支出	8250745.93		8250745.93	0	0	0
212			城乡社区支出	6269074.68	702100	5566974.68	0	0	0
213			农林水支出	26969193.29	5242451	21726742.29	0	0	0
216			商业服务业等支出	20000		20000	0	0	0
220			自然资源海洋气象等支出	409263	409263	0	0	0	0
221			住房保障支出	481924.67	481924.67	0	0	0	0
224			灾害防治及应急管理支出	519800	0	519800	0	0	0
229			其他支出	4081581.5	0	4081581.5	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
							公开04表
公开部门：泾河源镇人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	29	7903697.82	7903697.82	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	0	0	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	1248883.2	1248883.2	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	583548.78	583548.78	0
	10		十、节能环保支出	38	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	39	1683600	1683600	0
	12		十二、农林水支出	40	5488020	5488020	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	1047912.04	1047912.04	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24		本年支出合计	52	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	26			54	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27			55	0	0	0
合计	28		合计	56	17955661.84	17955661.84	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：泾河源镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			13184858.2	13184858.2	385000	12799858.2
207			98950	98950	0	98950
208			600000	600000	0	600000
211			3714156	3714156	3714156	0
212			4227988	4227988	0	4227988
213			1544619.8	1544619.8	0	1544619.8
216			20000	20000	20000	0
224			479800	479800	0	479800
229			2401565	2401565	0	2401565


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：泾河源镇人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			13184858.2	13184858.2	385000	12799858.2
207			98950	98950	0	98950
208			600000	600000	0	600000
211			3714156	3714156	3714156	0
212			4227988	4227988	0	4227988
213			1544619.8	1544619.8	0	1544619.8
216			20000	20000	20000	0
224			479800	479800	0	479800
229			2401565	2401565	0	2401565


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：泾河源镇人民政府				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：
301	一、工资福利支出	6225885.91
01	基本工资	1287875	0	1287875
02	津贴补贴	1766756	0	1766756
03	奖金	860336	0	860336
04	其他社会保障缴费	3928.49	0	3928.49
06	伙食补助费	0	0	0
07	绩效工资	0	0	0
08	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
09	职业年金缴费	0	0	0
99	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0
01	办公费	97329.38	97329.38	0
02	印刷费	336.04	336.04	0
03	咨询费	40000	0	40000
04	手续费	0	0	0
05	水费	0	0	0
06	电费	24909.65	24909.65	0
07	邮电费	4051	4051	0
08	取暖费	80000	0	80000
09	物业管理费	0	0	0
11	差旅费	17778.53	17778.53	0
12	因公出国（境）费用	0	0	0
13	维修（护）费	75121	0	75121
14	租赁费	0	0	0
15	会议费	0	0	0
16	培训费	0	0	0
17	公务接待费	0	0	0
18	专用材料费	0	0	0
24	被装购置费	0	0	0
25	专用燃料费	0	0	0
26	劳务费	9429	0	9429
27	委托业务费	0	0	0
28	工会经费	0	0	0
29	福利费	0	0	0
31	公务用车运行维护费	35364	0	35364
39	其他交通费用	159630	159630	0
40	税金及附加费用	0	0	0
99	其他商品和服务支出	914.4	914.4	0
303	三、对个人和家庭的补助
01	离休费	0	0	0
02	退休费	0	0	0
03	退职（役）费	0	0	0
04	抚恤金	0	0	0
05	生活补助	17620	0	17620
06	救济费	0	0	0
07	医疗费	0	0	0
08	助学金	0	0	0
09	奖励金	0	0	0
10	生产补贴	0	0	0
11	住房公积金	0	0	0
12	提租补贴	0	0	0
13	购房补贴	0	0	0
14	采暖补贴	0	0	0
15	物业服务补贴	0	0	0
99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建	0	0	0
02	办公设备购置	0	0	0
03	专用设备购置	0	0	0
05	基础设施建设	0	0	0
06	大型修缮	0	0	0
07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
08	物资储备	0	0	0
13	公务用车购置	0	0	0
19	其他交通工具购置	0	0	0
99	其他基本建设支出	0	0	0
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建	0	0	0
02	办公设备购置	0	0	0
03	专用设备购置	0	0	0
05	基础设施建设	0	0	0
06	大型修缮	0	0	0
07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
08	物资储备	0	0	0
09	土地补偿	0	0	0
10	安置补助	0	0	0
11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
12	拆迁补偿	0	0	0
13	公务用车购置	0	0	0
19	其他交通工具购置	0	0	0
20	产权参股	0	0	0
99	其他资本性支出	0	0	0
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴	0	0	0
02	事业单位补贴	0	0	0
03	财政贴息	0	0	0
99	其他对企事业单位的补贴	0	0	0
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息	0	0	0
07	国外债务付息	0	0	0
399	八、其他支出
06	赠与	0	0	0
07	贷款转贷	0	0	0
99	其他支出	0	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：泾河源镇人民政府										金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65000	0	65000	0	65000	0	65000	0	0	0	69254	0
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：泾河源镇人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（注意没有数据的表格应当列出空表并说明）

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计47746751.7元，支出总计60746995.47元。与2020年相比，收入减少25241271.27元、下降34.6%，支出分别减少8028317.12元，下降11.67%。

二、关于2021年度收入决算总体情况说明

本年收入合计47746751.7元，其中：财政拨款收入41234515.76元，占86.36%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6512235.94元，占13.64%。

三、关于2021年度支出决算总体情况说明

本年支出合计60746995.47元，其中：基本支出13284230.66元，占21.87%；项目支出47462764.81元，占78.13%；经营支出0元，占0%。

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算41234515.76元，支出决算54124422.46元。与2020年相比，财政拨款收入减少19672507.83元、下降32.3%，支出减少16242974.13元，下降23.1%。

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出54124422.46元，占本年支出合计的89.1%。与2020年相比，财政拨款支出减少3273164.33元，下降5.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出54124422.46元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出9264826.13元，占17.12%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出602273.19元，占1.11%；社会保障和就业（类）支出1825034.43元，占3.37%；农林水（类）支出25635693.29元，占47.36%；住房保障（类）支出481924.67元，占0.89%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为17955661.84元，支出决算为54124422.46元，完成年初预算的301.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革单位人员增加导致经费类支出增加；二是年中新增项目及征迁资金较多；其中：1.节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出增加较多2.其他支出征迁资金增加较多。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12284230.66元，其中：人员经费9879367.66元，公用经费2404863元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6225885.91元，较2021年度年初预算数减少3931580.39元，降低38.7%，主要原因是奖金减少；较2020年决算数增加542102.11元，增长9.54%。

2.商品和服务支出2404863元，较2021年度年初预算数增加591463元，增长32.6%，主要原因是办公费支出增加；较2020年决算数增加882107元，增长57.9%。

3.对个人和家庭的补助3653481.75元，较2021年度年初预算数减少2331313.25元，降低38.95%，主要原因是临时救助减少；较2020年决算数增加3502132.35元，增长188.12%。

4.其他资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，0；较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为65000元，支出决算为64924元，完成预算的99.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64924元，完成预算的99.88%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于0预算数的主要原因：公务车运行经费减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加54924元，增长549.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加54924元，增长549.24%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是以前年度修车费在本年度支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决64924元，占99.88%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出64924元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出64924元，主要用于车辆保险、修车费等。2021年，泾河源镇和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次***个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出2,398,863元，比2020年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2021年，泾河源镇人民政府政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2010平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾河源镇人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。泾河源镇人民政府今年在部门决算中未进行项目绩效自评。

第四部分名词解释

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