目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县交通运输综合执法大队2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

以县交通运输局名义实行统一执法，负责所辖区内（除国、省道外）公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理及自治区下放的道路运政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）负责贯彻执行有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理的法律、法规、规章、行业标准等，实施交通运输行业综合行政执法。

（二）负责行业统计和市场信息引导；

（三）负责辖区道路旅客运输、道路货物运输等道路运输经营及站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁等道路运输相关业务的行业监督管理工作；

（四）负责辖区货物运输源头治理车辆超限超载等工作；

（五）承担所辖公路路政、道路运政、工程质量、安全生产的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等。

（六）负责对重点物资运输、紧急客、货运输进行调控、应急处置等工作；

（七）配合行业跨区域执法和重大违法案件查处和事故调查处理。

（八）完成县交通运输局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾源县交通运输综合执法大队是交通局下属二级独立核算的事业单位，总编制29人。2022年底实有人数27人，其中：管理岗5人、专业技术岗21人、工勤岗1人。

泾源县交通运输综合执法大队2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县交通运输综合执法大队2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县交通运输综合执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年财政拨款收入预算457.35万元，其中：本年收入457.35万元，包括一般公共预算拨款457.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算457.35万元，包括：社会保障和就业支出49.55万元、卫生健康支出24.08万元、交通运输支出338万元、住房保障支出45.72万元。

二、关于泾源县交通运输综合执法大队2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款基本支出457.35万元，其中：本年收入安排支出457.35万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数455.01）减少2.34万元，下降0.5%。

人员经费432.69万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项：基本工资:111.89万元、津贴补贴68.92万元、奖金89.10万元、基本养老缴费32.23万元、职业年金缴费16.12万元、基本医疗保险缴费17.73万元、公务员医疗补助6.04万元、其他社会保障缴费2.82万元、绩效工资61.75万元、住房公积金26.10万元、其他对个人和家庭的补助支出2.91万元；

公用经费人员经费6.75万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费、水费0.15万元、电费0.50万元、邮电费0.90万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.5万元、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出2.70万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）公路运输管理（项）2022年预算15万元，比2021年执行数（决算数）下降。主要用于道路运输业务和道路运输执法活动。

三、关于泾源县交通运输综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少，主要原因用于执法车辆加油、维修、保养、保险等。

四、关于泾源县交通运输综合执法大队2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县交通运输综合执法大队2022年无政府性基金预算财政拨款收支。无

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，

公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

泾源县交通运输综合执法大队2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元。

五、关于泾源县交通运输综合执法大队2022年收支预算情况的总体说明

泾源县交通运输综合执法大队2022年收入总预算457.35万元，其中：本年收入457.35万元，上年结转结余0万元；支出总预算457.35万元，其中：本年支出457.35万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入457.35万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出457.35万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泾源县交通运输综合执法大队1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.75万元，比2021年预算减少0.75万元，减少11.11%。主要原因是：交通体制改革，2021年8月为单位调走人员3名。

（二）政府采购情况

2022年，泾源县交通运输综合执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泾源县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为:房屋1210.96平方米，价值380.47万元；土地    平方米，价值    万元；车辆5辆，价值65.31万元；办公家具价值22.71万元；其他资产价值43.12万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

****2022年部门预算——名词解释