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泾源县编办2018年部门预算

索引号 640424001/2018-08344 文号 生成日期 2018-01-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县财政局 责任部门 泾源县编办

宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室2018年部门预算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

泾源县机构编制委员会办公室2018年部门预算单

    

 

 一、主要职能

(一)贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策,研究拟定泾源县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规;统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、各人民团体(以下简称党政机关)的机构编制工作;对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。

(二)研究拟定全县行政管理体制,事业单位管理体制及其机构改革的总体方案;按照机构编制管理权限,负责审核全县各部门、垂直管理行政机构及县、乡的机构改革方案,审核或审批县委、政府直属事业单位,各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案;指导协调全县行政管理体制,事业单位体制及其机构改革和机构编制管理工作。

(三)协调全县各部门的职能配置和调整,协调县委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及乡(镇)之间的职责分工;按照机构编制管理权限,会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。

(四)负责审批核办理全县党政群及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

(五)负责乡镇的分类工作,负责审核和管理县、乡的机构限额,行政编制总额和领导干部职数,会同有关部门研究拟定全县各类事业单位的定编标准,负责全县各类编制的分配与管理。

(六)负责泾源县事业单位登记管理局工作,协助事业单位登记管理局组织实施县委、政府直属事业单位各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

(七)监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并组织实施负责审核,办理全县党政群机关、垂直管理单位以及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制证》及新增人员的空编列编手续。

(八)负责全县行政机关、事业单位机构编制的统计、信息工作;组织指导全县机构管理方面的干部教育和培训。

(九)完成县委、政府和县编委交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,泾源县机构编制委员会办公室部门预算包括:泾源县机构编制委员会办公室本级预算及所属事业单位登记管理局1个参公管理事业单位预算

 

 

 

 

 

 

泾源县机构编制委员会办公室2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

 

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、本年收入

179.18

一、本年支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

179.18

(一)一般公共服务支出

130.80

130.80

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

27.03

27.03

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

9.96

9.96

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

11.40

11.40

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

收入总计

179.18

支出总计

179.18

179.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

1791758.4

1791758.4

1791758.4

 

 

 

 

 

 

 

预算股

 

1791758.4

1791758.4

1791758.4

 

 

 

 

 

 

 

  泾源县编办(含事业单位登记管理局)

 

1791758.4

1791758.4

1791758.4

 

 

 

 

 

 

 

    泾源县编制委办公室本级

 

1791758.4

1791758.4

1791758.4

 

 

 

 

 

 

 

      2010302

一般行政管理事务

30000

30000

30000

 

 

 

 

 

 

 

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

169540.8

169540.8

169540.8

 

 

 

 

 

 

 

      2010301

行政运行

1277983

1277983

1277983

 

 

 

 

 

 

 

      2080504

未归口管理的行政单位离退休

31724

31724

31724

 

 

 

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

113997.96

113997.96

113997.96

 

 

 

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

67816.32

67816.32

67816.32

 

 

 

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

70787.28

70787.28

70787.28

 

 

 

 

 

 

 

      2082701

财政对失业保险基金的补助

1178.88

1178.88

1178.88

 

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

28730.16

28730.16

28730.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

1,99.62 

 

179.18

3.00 

-20.44

-10.24%

201

一般公共服务支出

161.48 

 

130.80

3.00 

-30.68

-19.00%

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

161.48 

 

127.80

3.00 

-30.68

-19.00%

    2010301

    行政运行

138.91 

 

127.80

 

-11.11

-8.00%

    2010302

    一般行政管理事务

22.56

 

 

3.00

-19.56

-86.70%

208

社会保障和就业支出

18.03 

 

27.03

 

8.99

49.87%

  20805

  行政事业单位离退休

17.59 

 

26.91

 

9.32

52.96%

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

 

1.06

 

3.17

 

2.11

200.42%

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

6.78

 

6.78

 

    2080507

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

16.54

 

16.95

 

0.50

5.74%

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

 

0.44

 

0.12

 

-0.32

-73.24%

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

 

0.03

 

0.12

 

0.09

335.65%

210

医疗卫生与计划生育支出

 

9.41

 

9.95

 

0.54

5.74%

  21011

  行政事业单位医疗

 

9.41

 

9.95

 

0.54

5.74%

    2101101

    行政单位医疗

 

6.61

 

7.08

 

0.46

7.02%

    2101103

    公务员医疗补助

 

2.80

 

2.88

 

0.76

2.73%

221

住房保障支出

 

10.70

 

11.40

 

0.70

6.53%

  22102

  住房改革支出

 

10.70

 

11.40

 

0.70

6.53%

    2210201

    住房公积金

 

10.70

 

11.40

 

0.70

6.53%

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

 

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

总计

179.18

166.48

12.70

 

301

一、工资福利支出

162.97

162.97

 

 

30101

基本工资

44.56

44.56

 

 

30102

津贴补贴

40.12

40.12

 

 

30103

奖金

3.71

3.71

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.95

16.95

 

 

30109

职业年金缴费

6.78

6.78

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.08

7.08

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.54

2.54

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.12

0.12

 

 

30113

  住房公积金

11.40

11.40

 

 

30114

医疗费

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

29.70

29.70

 

 

302

二、商品和服务支出

12.70

 

12.70

 

30201

办公费

1.00

 

1.00

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

0.30

 

0.30

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

2.00

 

2.00

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 

30239

其他交通费用

2.00

 

2.00

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.40

 

5.40

 

303

三、对个人和家庭的补助

3.50

3.50

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

2.12

2.12

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

1.06

1.06

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

0.33

0.33

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

179.18

一、本年支出

179.18

179.18

 

(一)一般公共预算财政拨款

179.18

(一)一般公共服务支出

130.80

130.80

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出