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泾源县旅游局2018年预算公开

索引号 640424020/2018-08628 文号 生成日期 2018-01-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县旅游局 责任部门 泾源县旅游局
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宁夏回族自治区泾源县旅游局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

泾源县旅游局2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    (一)贯彻执行国家和区市有关旅游业的方针政策、法律法规,组织制定全县旅游产业发展规划,并组织实施。

(二)负责全县旅游规划编制,旅游项目策划、开发工作;负责旅游项目文本的编制和评审工作;负责旅游项目的审批和组织实施;负责旅游商品、旅游纪念品的策划、开发工作。

(三)培育和发展旅游市场,指导联系旅游业社会团体工作。促进旅游产业发展,突出旅游产业在县域经济中的主导地位。

(四)负责旅游市场(景区、宾馆饭店、旅行社、农家乐)的安全监管,政治提升、星级评定工作;规范旅游市场,维护游客合法权益。

(五)监督检查旅游安全生产工作,指导实施旅游从业人员的培训和资格审查工作,监督旅游市场秩序和服务质量。

(六)负责全县旅游对外形象宣传工作;负责旅游信息网站建设;负责导游员的申报、培训考试和管理工作。

(七)承办县委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务 

 二、部门预算单位构成

(一)单位人员编制情况

旅游局内设综合办公室、旅游综合执法大队、项目办公室、全域旅游工作办公室4股室。单位行政编制4名,工勤编制1名,参公事业编制3名,事业编制3个。现有在职职工11人,其中:行政编制4名,工勤编制1名,参公事业编制3名,事业编制2个,复转军人1名。

(二)单位分类情况说明

1、按单位性质划分:行政单位1个,为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位1个。

(三)单位预算级次说明:一级预算单位1户。

 

 

 

 

 

 


泾源县旅游局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

237 

一、本年支出

237 

237 

 

(一)一般公共预算财政拨款

237 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

18 

18 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

7 

7 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

203 

203 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

9

9

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

237 

支出总计237

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

13 

13 

13 

13 

 

 

 

 

 

 

      2160501

行政运行

103 

103 

103 

103 

 

 

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

9 

9 

9 

9 

 

 

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

 

      2082701

财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

1.65

1.65

1.65

1.65

 

 

 

 

 

 

2160501

行政运行

100

100

100

 

100

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2160501

行政运行

114

103

103

 

-11

-9

2210201

住房公积金

7.6

8.6

8.6

 

1

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

11.6

12.8

12.8

 

1.2

10

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.9

5.1

5.1

 

2.2

76

2101101

行政单位医疗

4.7

5.3

5.3

 

0.6

12.7

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.12

0.35

0.35

 

0.23

192

2101103

公务员医疗补助

1.7

1.9

1.9

 

0.2

11.7

合计

 

142.62

137.05

137.05

 

-5.57

 -3.9

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

235.85

129.55

106.3

301

一、工资福利支出

120.95

120.95

 

30101

基本工资

28

28

 

30102

津贴补贴

35

35

 

30103

奖金

2

2

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.8

12.8

 

30109

职业年金缴费

5.1

5.1

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.3

5.3

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.9

1.9

 

30112

其他社会保障缴费

0.35

0.35

 

30199

其他工资福利支出

30.5

30.5

 

302

二、商品和服务支出

106.3

 

106.3

30201

办公费

0.5

 

0.5

30202

印刷费

1.4

 

1.4

30206

电费

0.1

 

0.1

30207

邮电费

0.3

 

0.3

30211

差旅费

2

 

2

30299

其他商品和服务支出

100

 

100

303

三、对个人和家庭的补助

8.6

8.6

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出住房公积金

8.6

8.6

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8 

 0

 5

 

 5

 3

7.37

0

4.49

 

4.49

2.88

6

0

4

 

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

237 

一、本年支出

237 

237 

 

(一)一般公共预算财政拨款

237 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

18 

18 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

7 

7 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

203 

203 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

9

9

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

237 

支出总计237

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

      2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12.8

 

12.8

12.8

 

 

 

 

 

 

 

 

      2160501

行政运行

103

 

103

103

 

 

 

 

 

 

 

 

      2210201

住房公积金

8.6

 

8.6

8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

      2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.1

 

5.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

      2101101

行政单位医疗

5.3

 

5.3

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

      2082701

财政对失业保险基金的补助

0.35

 

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

1.9

 

1.9

1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

      2160501

行政运行

100

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

237

 

237

237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2160501

行政运行

103

103

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.6

8.6

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

12.8

12.8

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.1

5.1

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.3

5.3

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.35

0.35

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.9

1.9

 

 

 

 

2160501

行政运行

100

 

 

 

 

 100

合计

 

237

137

 

 

 

 100


泾源县旅游局2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县旅游局2018年财政拨款收支总预算237万元。收入预算包括:一般公共预算拨款237万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目分类:商品和服务支出203万元,社会保障和就业支出18.4  万元,医疗卫生与计划生育支出7万元住房保障支出8.6万元。

二、关于旅游局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出237万元,比2017年执行数据256万元减少19万元,减少7 %。其中:

人员经费131万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6.3万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明。

 旅游局2018年一般公共预算拨款项目支出100万元,主要用于下属企业收入返还工作经费。

三、关于旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元,其中:公务用车运行费 4万元,公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少2万元,其中:公务用车运行费减少面1万元,主要原因严格公车管理;公务接待费减少1万元,主要原因是严格执行预算要求,厉行节约,杜绝一切不合理公务接待。

四、关于旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

旅游局2018年没有安排政府性基金预算拨款。

五、关于旅游局2018年收支预算情况的总体说明

泾源县旅游局2018年收入总预算237万元,支出总预算237万元。

收入预算包括:财政拨款237万元,占100%;

支出预算包括:基本支出137万元,占57.8%;项目支出100万元,占42.2%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,旅游局本级机关运行经费财政拨款预算6.3万元,比2017年预算减少0.7万元,减少10 %。

(二)政府采购情况

2018年预算拨款没有安排政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,旅游局使用国有资产总体情况为办公用房460平方米,共有产权;土地109954平方米,价值157元;车辆1辆,价值14.3万元;办公家具价值28.4万元;其他资产价值1945万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋460平方米,共有产权;土地 109954平方米,价值157万元;车辆1辆,价值14.3万元;办公家具价值28.4万元;其他资产价值1945万元。

(四)预算绩效情况

2018年预算绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无。

旅游局2018年部门预算——名词解释

无。

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