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泾源县公路工程管理站2018年部门预算

索引号 640424012/2018-09035 文号 生成日期 2018-01-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县财政局 责任部门 泾源县公路工程管理站

 

宁夏回族自治区泾源县公路工程管理站2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

泾源县公路工程管理站2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

本单位的主要职能是公路勘测设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理,制定公路建设发展规划和中长期计划并监督实施等工作。

 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泾源县公路工程站是交通局下属二级独立核算的事业单位,总编制15人,其中:管理岗1人、专业技术岗5人、工勤岗9人。

泾源县公路工程管理站2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

 

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

186.27

一、本年支出

186.27

186.27

 

(一)一般公共预算财政拨款

186.27

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

28.9 

28.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

10.35

10.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

134.87

134.87

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.15

12.15

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

单位:万元万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2140101

 行政运行

134.87 

134.87 

134.87 

134.87 

 

 

 

 

 

 

 2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

18.83

 

18.83

 

18.83

 

18.83

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.83

0.83

0.83

0.83

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

12.15

 

12.15

 

12.15

 

12.15

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

7.53

 

7.53

 

7.53

 

7.53

 

 

 

 

 

 

 

      2101102

事业单位医疗

7.53

 

7.53

 

7.53

 

7.53

 

 

 

 

 

 

 

      2101103

公务员医疗补助

 

2.82

 

2.82

 

2.82

 

2.82

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.71

 

1.71

 

1.71

 

1.71

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2140101

 行政运行

129.7

134.87 

134.87 

 

5.17

3.83%

 2080507

 对机关事业单位基本养老保险基金的补助

16.89

18.83

 

18.83

 

 

1.94

10.3%

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.804

0.83

0.83

 

0.026

3.133%

 2210201

 住房公积金

10.94

12.15

 

12.15

 

 

1.21

9.96%

 2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

0

7.53

 

7.53

 

 

7.53

100%

      2101102

事业单位医疗

6.75

7.53

 

7.53

 

 

0.78

10.36%

      2101103

公务员医疗补助

 

2.53

2.82

 

2.82

 

 

0.29

10.28%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.42

1.71

 

1.71

 

 

1.29

7.54%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

186.27

186.27

 

301

一、工资福利支出

181.24

181.24

 

30101

基本工资

46.75

46.75

 

30102

津贴补贴

14.87

14.87

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

31.25

31.25

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.83

18.83

 

30109

职业年金缴费

7.53

7.53

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.53

7.53

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.82

2.82

 

30112

其他社会保障缴费

1.71

1.71

 

30113

住房公积金

12.15

12.15

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

37.80

37.80

 

302

二、商品和服务支出

4.20

 

4.20

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

0.18

 

0.18

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.50

 

1.50

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.20

 

1.20

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.32

 

1.32

303

三、对个人和家庭的补助

0.83

0.83

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.83

0.83

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.7

 

1.2

 

1.2

0.5

0.2

 

 

 

0.2

0

1.2

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

186.27

一、本年支出

186.27

186.27

 

(一)一般公共预算财政拨款

186.27

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

28.9 

28.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

10.35

10.35

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

134.87

134.87

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.15

12.15

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


泾源县公路工程管理站2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于泾源县公路工程管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县公路工程管理站2018年财政拨款收支总预算186.27万元。收入预算包括:一般公共预算拨款186.27万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出28.9万元、医疗卫生与计划生育支出10.35万、交通运输支出134.87万、住房保障支出 12.15 万元。

二、关于泾源县公路工程管理站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县公路工程管理站2018年一般公共预算拨款基本支出186.27万元,比2017年执行数据增加 129.7万元,增长 3.833%。其中:

人员经费182.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费4.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

三、关于泾源县公路工程管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县公路工程管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.2万元,其中:公务用车运行费1.2万元。

四、关于泾源县公路工程管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、关于泾源县公路工程管理站2018年收支预算情况的总体说明

泾源县公路工程管理站2018年收入总预算186.27万元,支出总预算186.27万元。

收入预算包括:财政拨款收入186.27万元,占100 %

支出预算包括:基本支出182.07万元,占98%;项目支出4.2 万元,占2%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

泾源县公路工程管理站机关运行经费财政拨款预算     4.2万元,与2017年相同。

(二)政府采购情况无

(三)国有资产占用使用情况

本级部门车辆2辆,价值19.36万元;办公设备价值14.23万元。

(四)预算绩效情况无

(五)其他需说明的事项无

   无 

 

 

 

 

 

 

 

 

泾源县公路工程管理站2018年部门预算——名词解释

           无

 

 

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