目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况

1、部门职能

根据县委办、政府办《关于印发<泾源县深化供销合作社综合改革实施方案>的通知》（泾党办发[2016]106号）文件精神，确定供销社职能为：

（1）指导基层供销合作社做好农村综合服务工作，建立完善农民生产生活服务网点，拓展服务领域、创新经营方式，改进服务方式、提高服务质量。

（2）做好电子商务建设，帮助农民做好农副产品销售，助农增收。

（3）加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则，对所属企业进行全面清产核资，摸清社有资产底数，明晰国有、社有和社员产权。

（4）加强行业监管工作。对所属农资、专业协会等行业健全监管机制，确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。

（5）做好与金融及有关部门的联合与协作，发挥供销合作社的群体优势。
 （6）承担县委、县政府交办的其他职能。

二、部门预算单位构成

1．机构人员情况。机构编制数10人；实有在职财政供养人员4人，其中：管理岗位人员2人，专业技术岗位人员1人，机关工勤岗位1人。

2、本年度部门预算等财务工作开展情况

本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行，认真做好每张报表，做到报表的真实性和准确性。

本单位的财务工作严格执行财经制度，按照财经纪律办事，做到账表的真实性和准确性，按时报送报表，积极完成上级及财政部门安排的工作。

泾源县供销合作社

2019.2.20

2019年部门预算——预算表

一．政拨款收支预算总表                 单位：万元

一般公共预算财政拨款支出表            

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元                              

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

单位：万元

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县供销合作社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算77.1 万元，其中：本年收入77.1 万元，包括一般公共预算拨款77.1万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算77.1万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出49.8万元、社会保障和就业支出22.9万元、住房保障支出4.4万元。

二、关于供销社2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

供销社2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.1 万元，其中：本年收入安排支出77.1万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增减少7.8  万元，下降9 %。

人员经费1.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

供销社2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于供销社2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

供销社2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因减少费用开支；公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元，公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于供销社2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：供销社2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

供销社2019年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

供销社2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0 %。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

供销社2019年收入总预算77.1万元，其中：本年收入77.1万元，上年结转结余0万元；支出总预算77.1万元，其中：本年支出77.1万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入77.1 万元，占  100%；事业预算收入77.1  万元，占100 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0 万元，占0 %；其他预算收入 0万元，占  %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出  77.1万元，占100 %；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

（二）政府采购情况

2019年，供销社政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，供销社占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年供销社重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

2019年部门预算——名词解释