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泾源县第一中学2020年部门预算

索引号 640424003/2020-00154 文号 生成日期 2020-03-27
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

泾源县第一中学2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(七)做好安全防范,保证学生的人生安全

 二、部门预算单位构成

    泾源县第一中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。


泾源县第一中学2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                       单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

2717.486292 

一、本年支出

2717.486292  

2717.486292  


(一)一般公共预算财政拨款收入

2717.486292

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(五)教育支出

2157.996168

2157.996168




(八)社会保障和就业支出

225.038592 

225.038592 




(九)卫生健康支出

152.639676 

152.639676 




(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

181.811856

181.811856




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2717.486292 

支出总计:2717.486292

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050203

初中教育

2012.199965

2157.996168

2157.996168


145.796203

6%

2080507

养老保险

231.64648

225.038592

225.038592


-6.607888

-2%

2101102

事业单位医疗

99.180936

112.519296

112.519296


13.33836

11%

2101103

公务员医疗补助

32.933275

40.12038

40.12038


7.187105

17%

2210201

住房公积金

160.4727

181.811856

181.811856


21.339156

11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2717.486292

2717.486292


301

一、工资福利支出

2610.086692

2610.086692


30101

基本工资

772.1192

772.1192


30102

津贴补贴

121.8780

121.8780


30103

奖金

683.3492

683.3492


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

452.6688

452.6688


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

225.038592

225.038592


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

112.519296

112.519296


30111

公务员医疗补助缴费

40.12038

40.12038


30112

其他社会保障缴费

20.581368

20.581368


30113

住房公积金

181.811856

181.811856


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

35.51


35.51

30201

办公费

6.1


6.1

30202

印刷费

2.41


2.41

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

3


3

30206

电费

3


3

30207

邮电费

2


2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

4


4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

4


4

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

4


4

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

4


4

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

3


3

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

71.8896

71.8896


30301

离休费




30302

退休费

69.7656

69.7656


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.1240

2.1240


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                           单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                               单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

2717.486292

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

2717.486292

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

2717.486292

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2717.486292

本年支出合计

2717.486292





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2717.486292

支出总计

2717.486292

                                                          

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                       单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



2717.486292

2717.486292

2717.486292





















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                    单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2717.486292


2717.486292




















































































































泾源县第一中学2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于泾源县第一中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县第一中学2020年财政拨款收入预算2717.486292万元,其中:本年收入2717.486292万元,包括一般公共预算拨款2717.486292万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2717.486292万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出2157.996168万元、社会保障和就业支出377.678268万元、住房保障支出181.811856万元。

二、关于泾源县第一中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县第一中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出2717.486292万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数(决算数)增加158.31万元,增长6 %。

人员经费2717.486292万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县第一中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算    万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费     万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费    万元,公务接待费    万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算    万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于泾源县第一中学2020年收支预算情况的总体说明

泾源县第一中学2020年收入总预算2717.486292万元,其中:本年收入2717.486292万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算2717.486292万元,其中:本年支出2717.486292     万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2717.486292万元,占100 %;事业预算收入0 万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0 万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0 万元,占0 %;事业支出2717.486292万元,占100%;经营支出0 万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,泾源县第一中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位 。泾源县第一中学运行经费财政拨款预算2717.486292万元,比2019年预算增加158.31万元,增长6%。

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,泾源县第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋44145.26平方米,价值6740.6353万元;土地90806平方米,以2元名义价值入账,计入无形资产;车辆1辆,价值7.9万元;办公家具价值334.29124万元;无形资产价值14.3312万元;其他资产价值993.938808万元。国有资产分布情况为:

所属单位房屋44145.26平方米,价值6740.6353万元;土地90806平方米,以2元名义价值入账,计入无形资产;车辆1辆,价值7.9万元;办公家具价值334.29124万元;无形资产价值14.3312万元;其他资产价值993.938808万元。

(四)其他需说明的事项(无)


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