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​泾源县农村合作经济经营管理站2020年部门预算

索引号 640424014/2020-00019 文号 生成日期 2020-04-20
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县农业农村局 责任部门 农村合作经济经营管理站

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


泾源县农村合作经济经营管理站2020年部门预算

——单位概况


一、主要职能

(一)承担执行国家、自治区有关法律、法规、政策和规定。

(二)承担农村土地承包管理工作。

1、宣传涉及农村土地有关法律、法规;

2、农村土地承包经营权流转的指导管理;

3、参与制定土地承包方案,并指导方案的具体实施;

4、农村土地承包合同矛盾纠纷的监测、排查、调解和仲裁;

5、农村土地承包方案、合同、登记簿等档案的管理。

(三)承担全县农民负担监管工作。

1、对农民负担情况的监测;

2、农民负担的各项费用提取标准的监管;

3、对县级各类涉农收费文件的清查监管;

4、组织开展对农民负担各项制度的执法检查及农民负担审计;

5、查处各类涉及农民负担的案(事)件。

(四)承担农村集体资产与财务的管理工作。

1、监督管理农村集体资产产权的界定、登记、处置、清查及评估;

2、对农村集体资产进行监督管理,确保集体资产保值增值;

3、对农村集体经济组织财务进行监督管理;

4、承担农村集体经济组织内部财务审计、村干部任期及离任审计工作

5、培训农村集体经济组织会计;

6、开展村级债权债务清查清理工作;

7、监管农村集体经济组织收款收据;

8、开展农经统计及农村经济运行态势固定监测等监测工作。

(五)承担全县农民合作社、家庭农场的建设及指导管理。

(六)承担土地流转合同的规范服务,会计委派服务、农村集体资产经营服务指导等工作。

(七)完成主管部门交办的与其业务相关的工作。

二、部门决算单位构成

泾源县农村合作经济经营管理站是泾源县农牧局下属二级预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制19人,现有人数9人。


泾源县农村合作经济经营管理站2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

148.36

一、本年支出

148.36

148.36

(一)一般公共预算财政拨款收入

148.36

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

30.31

30.31

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

109.05

109.05 

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

9 

9 

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出



(二十一)其他支出




二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

148.36 

支出总计148.36

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.48 

5.32 

5.32 

-1.16

-17.9%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

16.2 

13.29 

13.29 

-2.91

-17.9%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

7.52 

15.04 

15.04 

7.52

100%

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.49 

0.61 

0.61 

-0.88

-59.1%

2082702

财政对工伤保险基金的补助


0.13

0.13


0


2082703

财政对生育保险基金的补助

0.53 

0.53 

0


2101102

事业单位医疗

6.48

5.32

5.32


-1.16

-17.9%

2101103

公务员医疗补助

3.42

3.32

3.32


-0.1

-2.9%

2130104

事业运行

118.61 

106.24

101.24 

5 

-12.37

-10.4%

2210201

住房公积金

10.47

8.59

8.59


-1.88

-17.9%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

145.36

143.11

2.25

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

12.06

12.06


30102

津贴补贴

7

7


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

2.1

2.1


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.25

11.25


30110

职工基本医疗保险缴费

5.63

5.63


30111

公务员医疗补助缴费

1.76

1.76


30112

其他社会保障缴费

1.02

1.02


30113

住房公积金

9.09

9.09


30199

其他工资福利支出

61

61


302

二、商品和服务支出

2.25


2.25

30201

办公费

0.9


0.9

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.8


0.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

0.3


0.3

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.25


0.25

303

三、对个人和家庭的补助

15.59


15.59

30301

离休费




30302

退休费

15.59


15.59

30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4

0

0.4

0

0.2

0.2

0.4

0

0.4

0

0.2

0.2

0.5

0

0

0

0.5

0


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

148.36

一、行政支出


1)一般公共预算财政拨款收入

148.36

其中:财政拨款支出


2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

148.36

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

148.36

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

148.36

本年支出合计

148.36





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计


支出总计



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

148.36

148.36

148.36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

148.36

0

148.36

0

0

0

0

0

0













































































































泾源县农村合作经济经营管理站2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县农村合作经济经营管理站2020年财政拨款收入预算148.36万元,其中:本年收入148.36万元,包括一般公共预算拨款148.36万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算148.36万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:农林水支出109.05万元(其中:项目3万元)、社会保障和就业支出30.22万元、住房保障支出9.09万元。

二、关于泾源县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出148.36万元,其中:本年收入安排支出148.36万元。

人员经费143.11万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费2.25万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款三财管理项目支出3万元,其中:本年收入安排支出3万元。

三、关于泾源县农村合作经济经营管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县农村合作经济经营管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

四、关于泾源县农村合作经济经营管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明:无。

(二)项目支出情况说明:无。

五、关于泾源县农村合作经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明

泾源县农村合作经济经营管理站2020年收入总预算148.36万元,其中:本年收入148.36万元;支出总预算148.36万元,其中:本年支出148.36万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入148.36万元;事业预算收入148.36万元。

本年支出包括:事业支出148.36万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,泾源县农村合作经济经营管理站本级1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.25万元。

(二)政府采购情况

2020年,泾源县农村合作经济经营管理站政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,泾源县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋230平方米,价值13.2万元;土地0平方米;车辆7辆,价值31.14万元;办公家具价值60.29万元;其他资产价值3.31万元。

四)预算绩效情况

2020年泾源县农村合作经济经营管理站重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项: 无。

泾源县农村合作经济经营管理站2020年部门预算

——名词解释

无。

泾源县农村合作经济经营管理站      2020417

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