第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
(1)、本卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
(2)、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(6)、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本单位为泾源县健康局所属二级单位,本单位现有职工12人,主治医师1名,药师1名,中医执业医师1名,护师1名,医士4名;我院开设中医科、全科、预防保健科、计划生育服务等科室,病床数10张,门诊量8725人,占地面积5亩,建筑面积1800平米,年收入27元,为全乡一万多名居民提供等服务;卫生院辖区共有9个村卫生室,按照上级要求对村卫生室实行统一管理。
泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2415033.78 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 258113.97 | 258113.94 | |||
(九)卫生健康支出 | 1947345.12 | 1947345.12 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 209574.69 | 209574.69 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2415033.78 | 支出总计 | 2415033.78 | 2415033.78 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2022年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2022年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 5520.00 | 5520.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168395.98 | 168395.98 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84197.99 | 84197.99 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 1803153.08 | 1583153.08 | 220000.00 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 20000.00 | 20000.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 92617.79 | 92617.79 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 31574.25 | 31574.25 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 136454.69 | 136454.69 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 73120.00 | 73120.00 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2175033.78 | 2175033.78 | ||
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 440448.00 | 440448.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 530187.57 | 530187.57 | |
30103 | 奖金 | 396000.00 | 396000.00 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 274902.86 | 274902.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168395.98 | 168395.98 | |
30109 | 职业年金缴费 | 84197.99 | 84197.99 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92617.79 | 92617.79 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31574.25 | 31574.25 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14734.65 | 14734.65 | |
30113 | 住房公积金 | 136454.69 | 136454.69 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 5520.00 | 5520.00 | |
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
2022年预算数 | 2022年执行数(决算数) | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、行政支出 | ||
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2415033.78 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 2415033.78 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 2415033.78 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2415033.78 | 本年支出合计 | 2415033.78 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 2415033.78 | 支出总计 | 2415033.78 |
七、部门收入总表
部门收入总表
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2415033.78 | 2415033.78 | 2415033.78 | |||||||||||||
单位:元
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2415033.78 | 2415033.78 | |||||||
泾源县兴盛乡卫生院2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收入预算2415033.78元,其中:本年收入2415033.78元,包括一般公共预算拨款2415033.78元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算2415033.78元,包括:社会保障和就业支出258113.97元,卫生健康支出1947345.12元,住房保障支出209574.69元。
二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2175033.78元,其中:本年收入安排支出2175033.788元。
人员经费2175033.78元,主要包括:30101基本工资440448.00元,30102津贴补贴530187.57元,30103奖金396000.00元,30107绩效工资274902.86元,30108机关事业单位基本养老保险缴费168395.98元,30110职工基本医疗保险缴费92617.79元,30111公务员医疗补助缴费31574.25元,30112其他社会保障缴费14734.65元,30113住房公积金136454.69元。
(二)项目支出情况说明
2022年一般公共预算财政拨款项目支出240000.00元,其中:本年收入安排支出240000.00元,包括纳入预算的行政事业性收费220000.00元,基本公共卫生县级配套资金20000.00元。
三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2022年无“三公”经费预算。
。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2022年收支预算情况的总体说明
2022年收入总预算2415033.78元,其中:本年收入2415033.78元,上年结转结余 0元;支出总预算2415033.78元,其中:本年支出2415033.78元,年末结转结余0元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2415033.78元,占100%;
本年支出包括:事业支出2415033.78元,占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2022年,无政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋1891.2平方米,价值233.3元;无土地 ;车辆2辆,价值25.5元;办公家具价值0.5元;其他资产价值 53.62元。
(四)预算绩效情况
2022年无重点项目
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
2022年部门预算——名词解释
无
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