宁夏回族自治区泾源县农业综合执法大队2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县农业综合执法大队2022年部门预算
——单位概况
一、部门职责
（一)承担种子、农药、肥料等农业投入品市场的监督检查工作,整顿和规范市场秩序,对制假售假等违规违法行为实施行政处罚;依法对无植物检疫证书或者在报检过程中弄虚作假等违法行为实施行政处罚
(二)负责对渔业,动物诊疗机构,执业兽医、乡兽医、普药,蜂蜜,蜂具,生鲜乳经销,饲料及饲料添加剂生产,经营,使用环节进行行政执法检查,对其违规违法行为实施行政处罚
(三)承担全县畜禽规模养殖场,屠宰厂(场)等场所的畜禽养殖、畜禽屠宰、畜禽贩运等环节的行政执法检查工作,对其违规、违法行为实施行政处罚
(四)负责农产品质量安全,农用拖拉机和其他农业机械安全检验检测、监督管理工作
(五)负责全县禁种铲毒法律宣传,勘果和铲除工作六)承办县委,政府及上级业务主管部门交办的共他事项负责政务大厅日常管理和运行；
二、部门预算单位构成
泾源县农业综合执法大队隶属县农业农村局，为全额拨款不定级别事业单位，核定全额拨款事业编制9名，预算管理级次：二级。单位执行政府会计制度。
泾源县农业综合执法大队2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 164.16187 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 21.598505 |
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| （九）卫生健康支出 | 9.456777 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 | 112.998462 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 20.108126 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 | 164.16187 | 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 164.16187 | 支出总计：164.16187 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2022年预算数 | 2022年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.8840 | 4.7640 | 4.7640 |
| -0.12 | 减2.45% |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 10.154360 | 11.223003 | 11.223003 |
| 1.068643 | 增10.52% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 5.611502 | 5.611502 |
| 5.611502 | 增100% |
2101102 | 事业单位医疗 | 5.584886 | 6.172652 | 6.172652 |
| 0.587766 | 增10.52% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.212974 | 3.284125 | 3.284125 |
| 1.071151 | 增48.4% |
2130104 | 事业运行 | 113.796998 | 108.998462 | 108.998462 |
| -4.798536 | 减4.2% |
2130109 | 农产品质量安全 | 3.0000 | 3.0000 |
| 3.0000 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 8.1258 | 9.087226 | 9.087226 |
| 0.961426 | 增11.83% |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 11.0209 | 11.0209 |
| 0 | 0 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 161.16187 | 159.16187 | 2.0000 |
301 | 一、工资福利支出 | 148.318058 | 148.318058 |
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30101 | 基本工资 | 37.7568 | 37.7568 |
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30102 | 津贴补贴 | 25.192014 | 25.192014 |
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30103 | 奖金 | 26.4000 | 26.4000 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 20.552571 | 20.552571 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.223003 | 11.223003 |
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30109 | 职业年金缴费 | 5.611502 | 5.611502 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.172652 | 6.172652 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.104313 | 2.104313 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.982013 | 0.982013 |
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30113 | 住房公积金 | 9.087226 | 9.087226 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 3.235964 | 3.235964 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 2.0000 |
| 2.0000 |
30201 | 办公费 | 0.4000 |
| 0.4000 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 | 0.1000 |
| 0.1000 |
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.0000 |
| 1.0000 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5000 |
| 0.5000 |
30239 | 其他交通费用 |
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| 0 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.843812 | 10.843812 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 10.279812 | 10.279812 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 0.5640 | 0.5640 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元
2019年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 164.16187 | 一、行政支出 | 164.16187 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 164.16187 | 其中：财政拨款支出 | 164.16187 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 164.16187 | 本年支出合计 | 164.16187 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 164.16187 | 支出总计 | 164.16187 |
七、部门收入总表 单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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164.16187 | 164.16187 | 164.16187 |
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八、部门支出总表 单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
164.16187 |
| 164.16187 |
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泾源县农业综合执法大队2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于泾源县农业执法大队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县农业执法大队2022年部门预算总指标为1641618.7元。其中：基本支出预算指标为 1611618.70元，包括：人员类支出 1591618.70元，运转（公用）类支出200000元。
项目支出预算指标为30000元。其中：政府采购支出预算指标为0元。
按政府收支分类功能科目分类：农林水支出1129984.62元、社会保障和就业支出215985.05元、卫生健康支出94567.77元、住房保障支出201081.26元。
二、关于泾源县农业执法大队2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县农业综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款支出1641618.7元。
1、基本支出1611618.7元，主要包括：
（1）泾源县农业综合执法大队基本支出共计1611618.7元，其中：机关工资福利支出414339.05元；机关商品和服务支出20000元；对事业单位经常性补助1068841.53元；对个人和家庭的补助108438.12元。
（二）项目支出情况说明
项目支出30000元，主要包括：主于用于农产品质量安全及种子化肥农药检查经费。
三、关于泾源县农业综合执法大队2022年政府性基金预算拨款情况说明
泾源县农业综合执法大队2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
四、关于泾源县农业综合执法大队2022年收支预算情况的总体说明
泾源县农业综合执法大队2022年收入总预算1641618.7元，支出总预算1641618.7元。
收入预算包括：财政拨款1641618.7元，占100%；
支出预算包括：基本支出1611618.7元，占98.17%；项目支出30000元，占1.83%。
五、关于泾源县农业综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县农业综合执法大队2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2022年，泾源县农业综合执法大队没有安排政府采购。
（三）国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日，泾源县农业综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋342平方米，价值125000元；通用设备46件574452元，其中：车辆2辆，价值383600元；机械设备1台，价值10800元；专用设备46件，价值365320元；办公家具用具75件价值86280元。
（四）预算绩效情况
2022年泾源县农业综合执法大队重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无。
