目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县大湾乡2021年部门预算单位概况
一、主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
详细介绍本部门(单位)工作职能。
二、部门预算单位构成
泾源县大湾乡人民政府为泾源县人民政府组成部门,县委编办核定行政编制18人,实有人员17人;事业编制15人,实有人员15人。下设5个内设岗位,分别为泾源县大湾乡政府办公室本级、大湾乡民生服务中心、大湾乡计划生育服务站、大湾乡村镇建设规划服务中心、大湾乡文化服务中心。
大湾乡2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1049.303 | 一、本年支出 | 1049.303 | 1049.303 |
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(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1049.303 | (一)一般公共服务支出 | 350.6472 | 350.6472 |
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(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
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| (三)国防支出 |
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| (四)公共安全支出 |
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| (五)教育支出 |
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| (六)科学技术支出 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 | 40.7559 | 40.7559 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 57.6424 | 57.6424 |
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| (九)卫生健康支出 | 65.0121 |
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| (十)节能环保支出 |
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| (十一)城乡社区支出 | 68.55 |
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| (十二)农林水支出 | 413.7484 |
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探信息等支出 |
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| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
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| (十七)自然资源海洋气象等支出 |
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| (十八)住房保障支出 | 52.947 |
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| (十九)粮油物资储备支出 |
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| (二十)灾害防治及应急管理支出 |
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(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 1049.303 | 支出总计 :1049.303 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201030 | 行政运行 | 264.4933 | 264.4933 | 264.4933 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 76.6539 | 76.6539 | 76.6539 | ||||
2070109 | 群众文化 | 40.7559 | 40.7559 | 40.7559 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 13.1598 | 13.1598 | 13.1598 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.4826 | 44.4826 | 44.4826 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 29.3024 | 29.3024 | 29.3024 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.1415 | 13.1415 | 13.1415 | ||||
2101102 | 事业单位医疗住房公积金 | 12.1679 | 12.1679 | 12.1679 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.4003 | 10.4003 | 10.4003 | ||||
2120104 | 城管执法 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | ||||
2130104 | 事业运行 | 57.8856 | 57.8856 | 57.8856 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.8628 | 355.8628 | 355.8628 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 37.107 | 37.107 | 37.107 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 15.84 | 15.84 | 15.84 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 888.953 | ||
30101 | 基本工资 | 115.0956 | ||
30102 | 津贴补贴 | 245.1544 | ||
30103 | 奖金 | 111.8913 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.4826 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.7097 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.4003 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.6148 | ||
30113 | 住房公积金 | 52.947 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 271.6128 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 160.35 | ||
30201 | 办公费 | 92.35 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | 2 | ||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 3 | ||
30207 | 邮电费 | 2 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 15 | ||
30227 | 委托业务费 | 5 | ||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.044 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1049.303 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1049.303 | 其中:财政拨款支出 | 1049.303 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1049.303 | 支出总计 | 1049.303 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1049.303 | 1049.303 | 1049.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1049.303 | 1049.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泾源县大湾乡2021年部门预算情况说明
一、关于泾源县大湾乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡2021年财政拨款收入预算1049.303万元,其中:本年收入1049.303万元,包括一般公共预算拨款350.6472万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1049.303万元,其中:文化体育与传媒支出40.7559万元、社会保障和就业支出57.6424万元、卫生健康支出65.0121万元、住房保障支出52.947万元、城乡社区支出68.55万元,农林水支出413.7484万元。
二、关于泾源县大湾乡2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县大湾乡2020年一般公共预算财政拨款基本支出 856.6467万元,其中:本年收入安排支出888.953万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加32.3063万元,增长0.96%。
人员经费888.953万元,主要包括:基本工资115.0956万元、津贴补贴245.1544万元、社会保障缴费57.6434万元、住房公积金52.947万元、其他工资福利支出271.6128万元,退休费0万元、医疗费补助35.7097万元;
公用经费160.35万元(包括:大湾乡13个行政村),主要包括:办公费92.35万元、水费0万元、电费3万元、差旅费5万元。
(二)项目支出情况说明
泾源县大湾乡2021年一般公共预算财政拨款项目支出。无
三、关于泾源县大湾乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县大湾乡2021年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少) 0万元。
四、关于泾源县大湾乡2021年政府性基金预算拨款情况说明
泾源大湾乡2021年政府性基金预算财政拨款收支0万元。
五、关于泾源县*2021年收支预算情况的总体说明
泾源县大湾乡2021年收入总预算*万元,其中:本年收入1049.303万元,上年结转结余0万元;支出总预算1049.303万元,其中:本年支出1049.303万元,年末结转结 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1049.303万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,泾源县大湾乡运行经费160.35万元,(其中包括13个行政村,每个村10万元,共计130万元)政府运行经费22.35万元,(其中包括办公费,电话费,电费,公务车运行费等等,)取暖费8万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,大湾乡本级及所属1个行政单位和等1个.
(二)政府采购情况
2021年,大湾乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,大湾乡占用使用国有资产总
面积4491平方米,期末账面原值427.5万元,其中:办公用房本单位房屋期末数为357.6平方米,业务用房屋期末数为4133.4平方米,人均占有办公用房面积为10.5平方米,从使用状况分析,自用4491平方米。
3.车辆资产情况
我单位期末账面数量为2辆,其中:越野车2辆,账面价值35.95万元,车改方案已批复共2辆。
(四)其他需说明的事项
无
2021年部门预算大湾乡名词解释
无
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