第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县妇幼保健院2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县六盘山镇中心卫生院主要功能职责:我院下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室。承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：泾源县六盘山镇中心卫生院，单位成立1975年 为事业单位，系泾源县卫计局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度，单位财务运行接受财政、审计卫计局等部门监督。统一社会信用代码126422254550106199,法定代表人：于秀峰
截至2020年12月31日，我院核定编制27人，实有工作人员25人。
从预算单位构成看泾源县六盘山镇中心卫生院心部门预算包括：泾源县黄花乡卫生院本级所属事业单位预算。纳入卫计局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县六盘山镇中心卫生院
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 582.5479 | 一、本年支出 | 582.5479 | 582.5479 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 582.5479 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 65.7185 | 65.7185 |
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| （九）卫生健康支出 | 487.2168 | 487.2168 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 29.6126 | 29.6126 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 582.5479 | 支出总计 582.5479 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080502 | 事业单位离退休 | 6.580 | 7.4165 | 7.4165 |
| 0.8365 | 11.28% |
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 26.8228 | 35.4899 | 35.4899 |
| 8.6671 | 24.42% |
2100302 | 乡镇卫生院 | 492.4261 | 470.0272 | 320.0272 | 150.00 | -22.3989 | -4.77% |
2101102 | 事业单位医疗 | 14.7526 | 20.1949 | 20.1949 |
| 5.4423 | 26.95% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.3170 | 8.2868 | 8.2868 |
| 2.9698 | 35.84% |
2210201 | 住房公积金 | 21.7188 | 29.6126 | 29.6126 |
| 7.8938 | 26.66% |
2210203 | 购房补贴 |
| 11.5200 | 11.5200 |
| 11.52 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 432.5479 | 432.5479 |
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301 | 一、工资福利支出 | 425.1314 | 425.1314 |
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30101 | 基本工资 | 92.1084 | 92.1084 |
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30102 | 津贴补贴 | 86.7883 | 86.7883 |
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30103 | 奖金 | 79.2000 | 79.2000 |
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30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
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30107 | 绩效工资 | 60.1836 | 60.1836 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.4899 | 35.4899 |
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30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.1949 | 20.1949 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.2868 | 8.2868 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 1.7469 | 1.7469 |
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30113 | 住房公积金 | 29.6126 | 29.6126 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 11.520 | 11.520 |
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302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 |
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.4165 | 7.4165 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 6.2885 | 6.2885 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 1.1280 | 1.1280 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 5.47 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 582.5479 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 582.5479 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 582.5479 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 582.5479 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 582.5479 | 本年支出合计 | 582.5479 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 582.5479 | 支出总计 | 582.5479 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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582.5479 | 432.5479 | 432.5479 |
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| 150.00 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
582.5479 |
| 582.5479 |
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泾源县六盘山镇中心卫生院2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年财政拨款收入预算582.5479万元，其中：本年收入582.5479万元，包括一般公共预算拨款582.5479万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算582.5479万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出487.2168万元、社会保障和就业支出65.7185万元、住房保障支出29.6126万元。
二、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出582.5479万元，其中：本年收入安排支出582.5479万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少177.01万元，下降30.38 %。
人员经费432.5479万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资92.1084万元、津贴补贴86.7883万元、奖金79.2万元、社会保障缴费65.7185万元、伙食补助费、绩效工资60.1836万元、其他工资福利支出11.52万元、离休费、退休费6.2885万元、抚恤金、生活补助1.1280万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金29.6126万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款项目支出150.00万元，其中：本年收入安排支出150.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算150.00万元，主要用于医疗收入上缴拨付款。
人员经费150.00万元，按功能分类项级科目逐项说明，如，办公费15.00万元、印刷费30.00万元、咨询费、手续费、水费、电费5.00万元、邮电费1.00万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.00万元、因公出国（境）费、维修（护）费15.00万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费50.00万元、劳务费18.00万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置、专用设备购置。
三、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为10.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.00万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加4.53 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加4.53万元，主要原因项目下乡次数增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。
四、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县六盘山镇中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
人员经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0.00万元，其中：本年收入安排支出0.00万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0.00万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要用于无。
五、关于泾源县六盘山镇中心卫生院2021年收支预算情况的总体说明
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年收入总预算582.5479万元，其中：本年收入582.5479万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算582.5479万元，其中：本年支出582.5479万元，年末结转结余0.00万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入582.5479万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。
本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出580.15万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，泾源县泾源县六盘山镇卫生院属泾源县卫生健康局下属二级预算财政补助事业单位，无机关运行经费预算。
泾源县六盘山镇中心卫生院为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2021年，泾源县六盘山镇中心卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县六盘山镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3864.4平方米，价值480.99万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值 25.98万元；办公家具价值8.32万元；其他资产价值53.11万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋3864.4平方米，价值480.99万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆2辆，价值25.98万元；办公家具价值8.32万元；其他资产价值53.11万元。
（四）预算绩效情况
2021年泾源县六盘山镇中心卫生院项目达到了预期的效果
（五）其他需说明的事项
无其他说明的事项
泾源县六盘山镇中心卫生院2021年部门预算——名词解释
无
