目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县公路工程管理站2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
本单位的主要职能是公路勘测设计、公路工程施工管理、施工监理、档案资料的收集和管理,制定公路建设发展规划和中长期计划并监督实施等工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,泾源县公路工程站是交通局下属二级独立核算的事业单位,总编制11人。2020年底实有人数11人,其中:管理岗1人、专业技术岗6人、工勤岗4人。
泾源县公路工程管理站2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 170.87 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 14.08 | 14.08 | |||
(九)卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | 135.12 | 135.12 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 170.87 | 支出总计 170.87 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | ||||||
2080505 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 17.11 | 13.5228 | 13.5228 | 2.27 | 13.27 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.8 | 1.104 | 1.104 | 00.304 | 00.304 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.43 | 0.3896 | 0.3896 | 0.46 | 106.98 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.16 | 0.169 | 0.169 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 7.7631 | 7.7631 | 0.9 | 13.14 | ||
2101103
| 公务员医疗补助 | 2.14 | 2.54 | 2.54 | 0.77 | 35.98 | ||
2140101 | 行政运行 | 142.4 | 145.39 | 145.39 | 8.08 | 5.67 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 11.37 | 11.37 | 2.24 | 21.81 | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 170.87 | 166.66 | 2.75 | |
301 | 一、工资福利支出 | 77.92 | 77.92 | |
30101 | 基本工资 | 44.40 | 44.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 8.07 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 25.45 | 25.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.52 | 13.52 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.76 | 7.76 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | |
30113 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 53.35 | 53.35 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2.75 | 2.75 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.104 | 1.104 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.104 | 1.104 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2019年执行数(决算数)
| 2020年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 170.87 | 一、行政支出 | 170.87 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 170.87 | 其中:财政拨款支出 | 170.87 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 170.87 | 本年支出合计 | 170.87 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 170.87 | 支出总计 | 170.87 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
170.87 | 170.87 | 170.87 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
170.87 | 170.87 | 170.87 | ||||||
泾源县公路工程管理站2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县公路工程管理站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县公路工程管理站2021年财政拨款收入预算170.87万元,其中:本年收入170.87万元,包括一般公共预算拨款170.87万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算170.87万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出14.08万元、卫生健康支出10.30万元、交通运输支出135.12万元、住房保障支出11.37万元。
二、关于泾源县公路工程管理站2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
泾源县公路工程管理站2021年一般公共预算财政拨款基本支出170.87万元,其中:本年收入安排支出170.87万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加27.61万元,增长15.7%。
人员经费166.66万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资44.4万元、津贴补贴25.1万元、社会保障缴费24.38万元、绩效工资25.45万元、住房公积金11.37万元、其他工资福利支出53.35万元、生活补助1.104万元。
公用经费2.75万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明
泾源县公路工程管理站2021年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于泾源县公路工程管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县公路工程管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,
四、关于泾源县公路工程管理站2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县公路工程管理站2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县公路工程管理站2021年收支预算情况的总体说明
泾源县公路工程管理站2021年收入总预算170.87 万元,其中:本年收入170.87万元,上年结转结余0万元;支出总预算170.87万元,其中:本年支出170.87万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入170.87万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出170.87万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,泾源县公路工程管理站1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75万元,比2020年预算增加0万元,增长0 %。主要原因是:无人员变动。
(二)政府采购情况
2021年,泾源县公路工程管理站政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,泾源县公路工程管理站占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值19.4万元;办公家具价值4.1万元;其他资产价值 10.1万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
无
2021年部门预算——名词解释
一、……
二、……
……
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