当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门预算 > 2021年
索引号
640424020/2022-00066
文号
发布机构
泾源县文化旅游广电局
责任部门
泾源县文联
有效性
有效
公开日期
2022-09-14
名称
宁夏回族自治区泾源县文联2021年部门预算
宁夏回族自治区泾源县文联2021年部门预算
日期:2022-09-14 来源:泾源县文化旅游广电局
打印页面 关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×


目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


文联2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

(二)负责审批、指导、管理全县文艺团体和文艺协会的工作;

(三)组织召开泾源县文联代表大会;

(四)制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;

(五)培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我县文艺事业;

(六)维护文艺作者的合法权益;

(七)开展对外文化交流;

(八)完成县委、县人民政府及县委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

泾源县文学艺术界联合会为县委宣传部二级单位,核定参公编制4名;业务隶属县委宣传部领导和指导,独立办公。


文联2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元


收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

90.43

一、本年支出

138.38

138.38

(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出

121.36  

121.36  

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

5.33

5.33  

(九)卫生健康支出

4.82  

4.82  

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

0.28  

0.28  

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

6.59  

6.59  

(十九)粮油物资储备支出


(二十)灾害防治及应急管理支出



(二十一)其他支出



二、上年结转结余

47.95  

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

138.38

支出总计138.38

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013301

行政运行

0

59.55

59.55


0

0

2013302

一般行政管理事务  

0

13.00


13

0

0

2080501  

行政单位离退休

0

1.59

1.59


0

0

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

0

5.26

5.26


0

0

2101101

行政单位医疗

0

3.03

3.03


0

0

2101103

公务员医疗补助

0

1.41

1.41


0

0

2210201

住房公积金

0

4.43

4.43


0

0

2210203

购房补贴

0

2.16

2.16


0

0


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

90.43

75.03

15.4

301

一、工资福利支出

75.03

75.03


30101

基本工资

18.03

18.03


30102

津贴补贴

22.36

22.36


30103

奖金

14.7

14.7


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.26

5.26


30109

职业年金缴费





30110

职工基本医疗保险缴费

3.02

3.02


30111

公务员医疗补助缴费

1.8

1.8


30112

其他社会保障缴费

0.07

0.07


30113

住房公积金

4.43

4.43


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

3.46

3.46


302

二、商品和服务支出

15.4


15.4

30201

办公费

2.9


2.9

30202

印刷费

7.2


7.2

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.00


1.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3.16


3.16

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

1.14


1.44

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

1.92

1.92


30301

离休费




30302

退休费

1.92

1.92


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

90.43

一、行政支出

138.38

1)一般公共预算财政拨款收入

90.43

其中:财政拨款支出

138.38

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

90.43

本年支出合计

138.38





十、上年结转

47.95

九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

138.38

支出总计

138.38


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

115.55

115.55

115.55











10.7



















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

163.5

163.5







10.7














































































































文联2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于文联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文联2021年财政拨款收入预算 90.43万元,其中:本年收入126.25万元,包括一般公共预算拨款115.55万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余47.95万元。财政拨款支出预算138.38万元,一般公共服务支出支出121.36万元,卫生健康支出4.82万元,社会保障和就业支出5.33万元,住房保障支出6.59万元,农林水支出0.28万元

二、关于文联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款基本支出115.55万元,其中:本年收入安排支出115.55万元,上年结转资金安排支出47.95万元。因为决算新增单位,所以2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

人员经费75.03万元,主要包括:2013301行政运行57.15万元。(30101基本工资18.03万元30102津贴补贴20.88万元30103奖金14.7万元30199其他社会保险缴费0.07万元、30199其他工资福利支出3.46万元)。2080501行政单位离退休费1.59万元(30111公务员医疗补助缴费0.39万元,30302退休费1.2万元)。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.26万元(机关事业单位基本养老金5.26万元)。2101101行政单位医疗3.03万元(30110职工基本医疗缴费3.03万元)。2101103公务员医疗补助1.41万元(30111公务员医疗补助缴费1.41万元)。2210201住房公积金4.43万元(30113住房公积金4.43万元)。2210203购房补贴4.43万元(30102津贴补贴1.44万元、30302退休费0.72万元)。

公用经费2.4万元,2013301行政运行2.4万元(30201办公费2.4万元)

(二)项目支出情况说明

文联2021年一般公共预算财政拨款项目支出13万元,其中:本年收入安排支出13万元,上年结转结余资金安排支出 47.95万元。2013302一般行政管理事务13万元(30201办公费0.5万元、30202印刷费7.2万元30211差旅费1万元30226劳务费3.16万元30239其他交通费1.14万。因为新增决算无2021年预算2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %

三、关于文联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

文联2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于文联2021年政府性基金预算拨款情况说明

金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,新增决算单位无对2020年执行数(决算数)增加(减少)增长(下降)

五、关于文联2021年收支预算情况的总体说明

文联2021年收入总预算 90.43万元,其中:本年收入 126.25万元,上年结转结余47.95万元;支出总预算115.5万元,其中:本年支出174.2.万元,年末结转结余0万元。本年收入包括:财政拨款预算收入115.55万元,91.52 %;事业预算收入 0万元,占100 %;上级补助预算收入0万元,占100 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占100%;债务预算收入 0万元,占100%;非同级财政拨款预算收入0万元,占100 %;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元,100 %

本年支出174.2万元,行政支出126.25万元,占72.47 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出10.7万元,占6.14 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,文联本级及所属宣传部二级单位,1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.43万元,比2020年预算增加16.98万元,增长8.12 %。主要原因增加文联换届经费及人员工资、社保缴费、住房公积金的增加。

(二)政府采购情况

2021年,文联政府采购预算7.5万元,其中:政府采购货物预算 7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,文联占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.63万元;其他资产价值7.79万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋130平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值7.79万元;其他资产价值7.79万元。

(四)预算绩效情况

2021文联重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项


附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面