目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县公路管理段2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）负责贯彻执行党的基本路线，方针、政策、法律法规及上级指示、决定；

（2）负责制定和完善公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计公路养护里程各项指标；

（3）负责养护生产、站务管理、行政收支、职工福利待遇等方面基础管理工作；

（4）承担机械设备、物资材料的构建、管理，人员的调配使用，职工教育培训、工资分配及奖惩；

（5）承担公路养护工作目标管理，认真完成上级下达的大中修工程、小修保养、薄层罩面及维修生产任务。

二、部门预算单位构成

泾源县公路管理段隶属交通运输局，机构设置无级别。机构编制45人，2022年底实有人数46人，其中：事业编制45人、单位聘用1人。

纳入****2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、******

泾源县公路管理段2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县公路管理段2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县公路管理段2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县公路管理段2022年财政拨款收入预算869.76万元，其中：本年收入869.76元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算869.76万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出92.47万元、住房保障支出77.18万元。、卫生健康支出45.47万元、交通运输支出582.87万元。

二、关于泾源县公路管理段2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县公路管理段2022年一般公共预算财政拨款基本支出869.76万元，其中：本年收入安排支出869.76万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）22.67万元，增长（下降）1.03%。

人员经费797.98万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资164.50万元、津贴补贴189.00万元、社会保障缴费61.65万元、绩效工资103.3万元、住房公积金49.95,其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出60.53万元；

公用经费11.25万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费11.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费6.00万元、其他商品和服务支出1.45万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县公路管理段2022年，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）万元，增长0%。主要用于如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于泾源县公路管理段2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县公路管理段2022年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少）6万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无新增公务车辆；公务用车运行费增加（减少）6万元，主要原因2021年未安排机关运行费。

四、关于泾源县公路管理段2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县公路管理段2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县公路管理段2022年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县公路管理段2022年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0万元，比2021年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于0。

五、关于泾源县公路管理段2022年收支预算情况的总体说明

泾源县公路管理段2022年收入总预算869.76万元，其中：本年收入869.76万元，上年结转结余0万元；支出总预算869.76万元，其中：本年支出869.76万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入869.76万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出869.76万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泾源县公路管理段本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.25万元，比2021年预算增加11.25万元，增长100%。主要原因是：2021年财政未安排机关运行经费。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022年，泾源县公路管理段政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泾源县公路管理段占用使用国有资产总体情况为房屋1631平方米，价值90.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆41辆，价值367.36万元；办公家具价值8.12万元；其他资产价值63.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1631平方米，价值90.05万元；土地0平方米，价值0万元；车辆41辆，价值367.36万元；办公家具价值8.12万元；其他资产价值63.6万元。

（四）预算绩效情况

2022年泾源县公路管理段重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

2022年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……