目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县科技局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
单位主要职能：
（一）贯彻党和国家及区、市、县科技方针、政策、法律、法规，推进全县科学体制改革，研究制定全县科技进步的政策、规章和措施。
（二）组织制定全县科技进步、促进经济、社会发展战略；组织制定全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
（三）负责管理、组织实施国家、区、市、县科技项目。
（四）组织管理全县科技成果的鉴定、评奖、登记和保密工作，综合管理科技成果的转化和推广应用工作。
（五）协同有关部门专家对先进科学技术引进、重大项目改造、重点工程建设进行前期调研、论证和评估。
（六）管理全县软科学研究和科技信息、科技统计、技术交流和技术开发等工作。
（七）负责全县专利的申报、管理、协调并综合管理全县知识产权保护工作。
（八）协调县直各部门、各行业的科技工作，承办部分科研经费的划拨和科技三项费的拨付。
（九）拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。
（十）负责引进区内外智力工作。建立优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。。
二、部门预算单位构成
泾源县科技局属于财政一级预算单位，科技局下设科技中心，执行行政单位会计制度，核定行政编制5人，事业编制5人，年末实有人数10人。
科技局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 701.31 | 一、本年支出 | 701.31 | 701.31 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 701.31 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 | 644.56 | 644.56 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 |
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| （九）卫生健康支出 | 7.5 | 7.5 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 23.19 | 23.19 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 701.31 | 支出总计701.31 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2060101 | 行政运行 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500 | 500 | 500 | 500 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
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2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
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| 【138002】泾源县科技服务中心本级 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |
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2060101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
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2210203 | 购房补贴 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2022年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2060101 | 行政运行 | 83.00 | 83.56 | 83.56 |
| 0.56 | 0.67% |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 453.91 | 500.00 | 0 | 500.00 | 46.09 | 10% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 8.33 | 8.33 |
| -0.9 | 0.97% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.67 | 4.17 | 4.17 |
| 1.5 | -0.26% |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.57 | 3.83 | 3.83 |
| 0.26 | 7.2% |
2210203 | 购房补贴 | 2.94 | 4.21 | 4.21 |
| 1.27 | 43% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.54 | 0.21 | 0.21 |
| 0.33 | -61% |
2210201 | 住房公积金 | 8.91 | 7.54 | 7.54 |
| -0.12 | 14.78% |
| 【138002】泾源县科技服务中心本级 |
| 89.45 |
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2060101 | 行政运行 | 59.72 | 61.00 | 61.00 |
| 1.28 | 0.21% |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.23 | 3.0 | 3.0 |
| -9.72 | -75.43% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.03 | 7.03 |
| -0.93 | -11.68% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.08 | 3.52 | 3.52 |
| -1.56 | 30.71% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 3.12 | 3.12 |
| 0.37 | 13.45% |
2210203 | 购房补贴 | 1.81 | 5.03 | 5.03 |
| 3.22 | 177% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.87 | 0.34 | 0.34 |
| -0.53 | -60.92% |
2210201 | 住房公积金 | 7.16 | 6.42 | 6.42 |
| -0.74 | -10.33% |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 192.09 | 192.09 |
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30101 | 基本工资 | 46.02 | 46.02 |
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30102 | 津贴补贴 | 81.24 | 81.24 |
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30103 | 奖金 | 38.33 | 38.33 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 11.62 | 11.62 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.37 | 15.37 |
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30109 | 职业年金缴费 | 7.68 | 7.68 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.95 | 6.95 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.39 | 0.39 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |
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30113 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 4.36 | 4.36 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 4.25 |
| 4.25 |
30201 | 办公费 | 4.25 |
| 4.25 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.96 | 4.96 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 4.96 | 4.96 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
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| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 701.31 | 一、本年支出 | 701.31 | 701.31 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 701.31 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 | 644.56 | 644.56 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 26.05 | 26.05 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.5 | 7.5 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
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| （十八）住房保障支出 | 23.19 | 23.19 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 701.31 | 支出总计701.31 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 2021年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2060101 | 行政运行 | 83.56 | 83.56 | 83.56 | 83.56 |
|
|
|
|
|
|
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
|
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
|
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|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
|
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|
2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
|
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|
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|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
|
|
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|
|
| 【138002】泾源县科技服务中心本级 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |
|
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|
2060101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
|
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|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
|
|
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|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
|
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|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.16 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2060101 | 行政运行 | 83.56 | 83.56 |
|
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2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500.00 | 0 | 500.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.33 | 8.33 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.17 | 4.17 |
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 4.21 | 4.21 |
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.21 | 0.21 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 7.54 | 7.54 |
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| 【138002】泾源县科技服务中心本级 | 89.45 |
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2060101 | 行政运行 | 61.00 | 61.00 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 3.0 | 3.0 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.52 | 3.52 |
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泾源县科技局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县科技局2023年财政拨款收支总预算701.31 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 701.31万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：科学技术支出644.56万元、社会保障和就业支出26.05万元、住房保障支出23.19万元，医疗卫生支出7.5万元
二、关于泾源县科技局2020年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县科技局2023年一般公共预算拨款基本支出701.31万元，比2022年执行数据减少372.45万元，减少34.69%。其中：
人员经费增加87.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费减少0.5万，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
项目经费减少362.79元，主要为科技特派员指出、科普活动、科技成果转化与扩散等
三、关于泾源县科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县科技局2023年暂未预算“三公”经费支出。
四、关于科技局2023年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明：
无。
（二）项目支出情况说明：
2023年共预算项目资金500万元，其中全部为县财政投入科研项目资金。
五、关于泾源县科技局2023年收支预算情况的总体说明
泾源县科技局2023年收入总预算701.31万元，支出总预算 701.31万元。
收入预算包括：一般公共预算收入701.31万元，其中项目收入500万元。
支出预算包括：基本支出201.31万元，占28.7%，项目支出500万元，占71.3%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年泾源县科技局本级的机关运行经费财政拨款预算 4.25万元，比2022年预算增加0.5万元，增长0.1%。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泾源县科技局占用使用国有资产总体情况为车辆 1辆，价值 17.58万元；办公家具价值 及其他资产价值计提折旧后净值13.93万元。
（四）预算绩效情况
20223年预算申报科技项目60余项，通过打点扩面，持续普及农业科技知识，大力示范推广种养殖新品种57个、新技术13个、新设备6个，农业特色优势产业科技进步贡献率达到81％。按照区、市科技部门要求，结合县域特色优势产业发展实际和科技需求，积极与宁夏大学、西北农林科技大学、福建农林大学、中国农科院开展科技合作并达成合作协议，围绕优质牧草、菌草、中药材、高档肉牛、中蜂健康高效养殖等领域联合开展各类科技项目9项，进一步促进科技成果引进吸收转化，带动现有产品转型升级，增加企业收入累计达到1200万元。
（五）其他需说明的事项
无。
泾源县科技局2023年部门预算——名词解释
无。
