目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县退役军人事务局2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区和固原市关于退役军人工作的法律法规和政策措施，拟定退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（二）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、转业士官、移交安置工作和自主择业退役军人服务管理服务管理、待遇保障工作；
(三）组织开展退役军人教育培训工作，协调落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；
（四）组织指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤等工作，组织协调开展“春节”、“八一”期间相关慰问活动。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，组织上报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（六）做好退役军人来信来访工作，指导乡镇做好退役军人服务保障工作，指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（七）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。
（八）完成县委、县政府和上级退役军人事务部门交办的其他工作任务。
二、部门预算单位构成
退役军人事务局属于财政一级预算单位，下设退役军人服务中心，执行行政单位会计制度，核定行政编制5人，事业编制4人，年底实有人数8人。
泾源县退役军人事务局2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 518.13 | 一、本年支出 | 518.13 | 518.13 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 518.13 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 485.89 | 485.89 |
|
|
| （九）卫生健康支出 | 12.79 | 12.79 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 518.13 | 支出总计 518.13 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| 0.6 | — |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.56 | 13.49 | 13.49 |
| -4.07 | -23.2 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 6.75 | 6.75 |
| -8.8 | -56.6 |
2080802 | 伤残抚恤 | 266.19 | 238 |
| 238 | -28.19 | -10.6 |
2082801 | 行政运行 | 203.42 | 157.05 | 126.05 | 31 | -46.37 | -22.8 |
2082802 | 一般行政管理事务 | 15.39 | 10 |
| 10 | -5.39 | -35 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0 | 60 |
| 60 | 60 | — |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.44 | 6.21 | 6.21 |
| -0.23 | -3.6 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 0.58 | 0.58 |
| -1.11 | -65.7 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.97 | 6 |
| 6 | 1.03 | 20.7 |
2210201 | 住房公积金 | 17.36 | 12.20 | 12.20 |
| -5.16 | -29.7 |
2210203 | 购房补贴 | 5.6 | 7.25 | 7.25 |
| 1.65 | 29.5 |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 173.13 | 169.73 | 3.4 |
301 | 一、工资福利支出 | 168.7 | 168.7 |
|
30101 | 基本工资 | 43.22 | 43.22 |
|
30102 | 津贴补贴 | 78.31 | 78.31 |
|
30103 | 奖金 | 3.6 | 3.6 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.49 | 13.49 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.75 | 6.75 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | 6.21 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.51 | 0.51 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |
|
30113 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.0 | 4.0 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 3.4 |
| 3.4 |
30201 | 办公费 | 3.4 |
| 3.4 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 1.03 | 1.03 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2022年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 518.13 | 一、行政支出 | 518.13 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 518.13 | 其中：财政拨款支出 | 518.13 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 518.13 |
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 518.13 | 支出总计 | 518.13 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
518.13 | 518.13 | 518.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
518.13 | 518.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501行政单位离退休 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802伤残抚恤 | 238 |
|
|
|
|
|
|
|
2082801 行政运行 | 157.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2082802 一般行政管理事务 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899其他退役军人事务管理支出 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101行政单位医疗 | 6.21 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103公务员医疗补助 | 0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401优抚对象医疗补助 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201住房公积金 | 12.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203购房补贴 | 7.25 |
|
|
|
|
|
|
|
退役军人事务局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
退役军人事务局2023年财政拨款收入预算518.13万元，其中：本年收入518.13万元，包括一般公共预算拨款518.13万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算518.13万元，包括：社会保障和就业支出485.89万元、卫生健康支出12.79万元、住房保障支出19.46万元。
二、关于退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出173.13万元，其中：本年收入安排支出173.13万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少94.49万元，下降35.3%。
人员经费169.73万元，主要包括：基本工资43.22万元、津贴补贴78.31万元、奖金3.6万元、社会保障缴费27.37万元、其他工资福利支出4.0万元、退休费1.03万元、住房公积金12.20万元。
公用经费3.4万元，主要包括：办公费3.4万元。
（二）项目支出情况说明
退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出345万元，其中：本年收入安排支出345万元（本级财力安排101万元；上级一般性转移支付安排244万元），上年结转结余资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少328.42万元，下降48.8%。主要原因是政府压减支出，预算减少。
义务兵优待金安排60万元；退役事务管理资金安排10万元；辛天章等9人退职民警工资待遇安排31万元；关于提前下达2023年优抚对象医疗保障经费6万元；关于提前下达2023年优抚对象补助经费238万元。
三、关于退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明
退役军人事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明
退役军人事务局2023年收入总预算518.13万元，其中：本年收入518.13万元，上年结转结余0万元；支出总预算518.13万元，其中：本年支出518.13万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入518.13万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出518.13万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，退役军人事务局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.4万元，比2022年决算数减少18.24万元，同比下降84.3%，主要原因是压缩单位一般性公共服务支出。
（二）政府采购情况
2023年，退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为办公家具价值8.17万元；通用设备11.72万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
2023年泾源县退役军人事务局重点项目绩效评价良好。
（五）其他需说明的事项
无。
退役军人事务局2023年部门预算——名词解释
一、……
二、……
泾源县退役军人事务局
2023年9月7日
