目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县交通运输综合执法大队2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
以县交通运输局名义实行统一执法，负责所辖区内（除国、省道外）公路路政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理及自治区下放的道路运政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：
（一）负责贯彻执行有关公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、安全生产监督管理的法律、法规、规章、行业标准等，实施交通运输行业综合行政执法。
（二）负责行业统计和市场信息引导；
（三）负责辖区道路旅客运输、道路货物运输等道路运输经营及站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、汽车租赁等道路运输相关业务的行业监督管理工作；
（四）负责辖区货物运输源头治理车辆超限超载等工作；
（五）承担所辖公路路政、道路运政、工程质量、安全生产的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等。
（六）负责对重点物资运输、紧急客、货运输进行调控、应急处置等工作；
（七）配合行业跨区域执法和重大违法案件查处和事故调查处理。
（八）完成县交通运输局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县交通运输综合执法大队是交通局下属二级独立核算的事业单位，2022年底实有人数27人，其中：管理岗5人、专业技术岗21人、工勤岗1人。
泾源县交通运输综合执法大队2023年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 513.65 | 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 513.65 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 62.06 | 62.06 |
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| （九）卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 | 372.99 | 372.99 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 58.82 | 58.82 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 513.65 | 支出总计513.65 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 20.69 | 20.69 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 41.37 | 41.37 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
| 1.8 | 1.8 |
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2101102 | 事业单位医疗 |
| 18.64 | 18.64 |
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2101103 | 公务员医疗补助 |
| 1.14 | 1.14 |
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2140112 | 公路运输管理 |
| 371.19 | 371.19 |
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2210201 | 住房公积金 |
| 37.70 | 37.70 |
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2210203 | 购房补贴 |
| 21.12 | 21.12 |
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三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 513.65 | 498.65 | 15 |
301 | 一、工资福利支出 | 488.67 | 488.67 |
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30101 | 基本工资 | 124.15 | 124.15 |
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30102 | 津贴补贴 | 168.41 | 168.41 |
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30103 | 奖金 | 10.35 | 10.35 |
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30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 |
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30107 | 绩效工资 | 64.00 | 64.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.7 | 41.7 |
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30109 | 职业年金缴费 | 20.69 | 20.69 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.64 | 18.64 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 1.04 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 2.33 | 2.33 |
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30113 | 住房公积金 | 37.70 | 37.70 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 22 |
| 22 |
30201 | 办公费 | 1.30 |
| 16.30 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 | 0.90 |
| 0.90 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |
| 2.80 |
30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |
| 1.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 2.98 | 2.98 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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| 2.8 |
| 2.8 |
| 2.8 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2022年执行数（决算数） | 2023年预算数 | 2023年预算数与2022年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 513.65 | 一、行政支出 |
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（1）一般公共预算财政拨款收入 | 513.65 | 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 | 513.65 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 513.65 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 513.65 | 本年支出合计 | 513.65 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 513.65 | 支出总计 | 513.65 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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513.65 | 513.65 | 513.65 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
513.65 |
| 513.65 |
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泾源县交通运输综合执法大队2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县交通运输综合执法大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县交通运输综合执法大队2023年财政拨款收入预算513.65万元，其中：本年收入513.65万元，包括一般公共预算拨款513.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算513.65万元，包括：如，社会保障合计支出99.76万元、卫生健康支出19.78万元、交通运输支出371.19万元、住房保障支出21.12万元，退休支出1.8万元。总体较上年度减少5.48%。
二、关于泾源县交通运输综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县交通运输综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款基本支出513.65万元，其中：本年收入安排支出513.65万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少0.24万元，由于人员退休等原因下降5.48%，
人员经费491.65万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资124.15万元、津贴补贴168.41万元、奖金10.35万元、绩效工资64万元、社会保障缴费中养老保险41.70万元、职业年金20.69万元、公务员医疗补助1.04万元、失业保险及工伤保险2.33万元，住房公积金37.7万元、其他对个人和家庭的补助支出2.98万元；
公用经费7万元，主要包括：办公费（含水费、电费）1.3万元、邮电费0.9万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出1万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县交通运输综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，其中：本年收入安排支出15万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务（类）财政事务（款）公路运输管理（项）2023年预算15万元，比2022年执行数（决算数）15万元万变化。主要用于道路运输业务和道路运输执法活动。如，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
三、关于泾源县交通运输综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县交通运输综合执法大队2023年“三公”经费财政拨款预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.8万元（其中定额预算2.8万元，执法补助资金预算5万元）。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年决算数6.33万元增加1.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因无出国出境人员；公务用车购置费0万元，主要原因无增加；公务用车运行费增加1.47万元，由于机构改革后单位事权增加，人员增加，业务范围扩大，相应的公务用车运行维护费增加，努力积极争取行业部门资金5万元的执法补助资金，用于弥补助经费不足。
四、关于泾源县交通运输综合执法大队2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县交通运输综合执法大队2023年无政府性基金预算财政拨款收支。无
五、关于泾源县交通运输综合执法大队2023年收支预算情况的总体说明
泾源县交通运输综合执法大队2023年收入总预算513.65万元，其中：本年收入513.65万元，上年结转结余0万元；支出总预算513.65万元，其中：本年支出513.65万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入513.65万元，占100%；
本年支出包括：事业支出513.65万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费
2023年，泾源县交通运输综合执法大队1个事业单位的基本公用经费预算7万元，比2022年预算6.75万元增加0.25万元，增长3.7%。主要原因是：交通体制改革，2022年度为新招考一人。
（二）政府采购情况
2023年，泾源县交通运输综合执法大队政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，泾源县交通运输综合执法大队占用使用国有资产总体情况为房屋1210.96平方米，价值380.47万元；车辆5辆，价值65.31万元；办公家具价值22.71万元；其他资产价值43.12万元。
（四）预算绩效情况
无
（五）其他需说明的事项
无
2023年部门预算——名词解释
无
