目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年部门预算

——单位概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国养蜂管理规定》及区、市、县有关中蜂养殖政策、规定；执行农业法规并进行法规教育；制定全县中蜂产业发展规划和措施，负责组织、检查、监督养蜂生产的正规化科学化操作及纯天然无污染的绿色蜂产品生产；制定《泾源县中蜂健康高效养殖规范》推广普及及中蜂养殖先进技术，培育中蜂养殖新型经营主体；建立健全专家+技术人员+蜂农的县乡村三级技术服务体系，了解和掌握全县中蜂产业情况，安排放蜂场地，做好中蜂生产的产前、产中、产后服务工作；负责中蜂产业项目争取和实施中蜂产品研发、市场销售招商引资工作；开展中蜂养殖调查工作，建立养殖户台账和信息库，为中蜂产业稳步发展奠定基础；协调抓好蜜源植物种植规划制定，指导开展“多元化”蜜源植物种植，建立蜜源植物种植基地；建立中蜂防疫监测点和中蜂养殖追溯体系，指导蜂农开展中蜂疫病科学防治，提高中蜂科学化、标准化、规范化养殖水平，提升蜂蜜质量；建立中蜂资源保护区，加大蜜源植物和本土蜂种保护，开展良种选育，培育扩大良种养殖规模，协调开展资源保护、打假执法工作；协调开展中蜂“三品一标”认定（认证）工作，指导开展蜂产品研发，打造泾源蜂蜜品牌；通过举办蜜蜂文化节、研讨会、高峰论坛等方式宣传中蜂产业；协调做好中蜂养殖贷款和保险工作；指导建立蜂具、中蜂系列产品专营店。

二、部门预算单位构成

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心是泾源县农业农村局下属股级预算单位，单位性质为事业单位，执行事业单位会计制度，单位编制9人，现有人数9人。

2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年财政拨款收入预算 212.92万元，其中：本年收入  0.00  万元，包括一般公共预算拨款 212.92万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算  212.92 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 0.00 万元、住房保障支出0.00万元。

二、关于泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出 209.92万元，比2023年执行数（决算数）增加（减少）10.93万元，增长（下降）5% 。

人员经费 207.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2.25万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算万元，比2023年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8万元，其中：因公出国（境）费     万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费  0.8万元，公务接待费    万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）     万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年政府性基金预算拨款基本支出    万元，比2023年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。其中：

人员经费     万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162024年预算    万元，比2023年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年收支预算情况的总体说明

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心2024年收入总预算    万元，支出总预算    万元。

收入预算包括：上年结转    万元，占   %；财政拨款收入   万元，占   %；事业收入    万元，占   %；事业单位经营收入   万元，占   %；其他收入   万元，占   %。

支出预算包括：基本支出     万元，占   %；项目支出    万元，事业单位经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出    万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心本级及所属等   个行政单位和等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元，比2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %。主要原因是：……

泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心政府采购预算   万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算     万元，政府采购服务预算       万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 133.11 平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米，价值    万元；土地    平方米，价值    万元；车辆    辆，价值   万元；办公家具价值   万元；其他资产价值   万元。

（四）预算绩效情况

2024年泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

……

****2024年部门预算——名词解释

无