目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县泾河源镇人民政府2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据泾源县农村经济社会发展实际，泾河源镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

2、做好乡村发展规划，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、乡村道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。

3、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

4、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用、建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村镇建设。

5、发展农村社会公益事业，推进农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法规宣传和市场信息服务；做好农村人口管理和计划生育工作；做好农村 土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。

6、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

7、发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。

8、做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

9、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

10、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

11、围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）泾河源镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。

（1）党政机构5个，即综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室

综合办公室主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

党建工作办公室协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团机关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。

社会事务管理办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

综合执法办公室（应急管理办公室）按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

（2）事业机构4个，即民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心

民生服务中心（退役军人服务站）负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施；负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、草蓄、中蜂、苗木产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；研究制定本镇扶贫中长期规划和年度计划,提出本镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

综治中心负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

财经服务中心负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

泾源县泾河源镇人民政府2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县泾河源镇人民政府2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县泾河源镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县泾河源镇人民政府2024年财政拨款收支总预算  万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  2258.482  万元，政府性基金预算拨款  0.00  万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出824.840 万元、社会保障和就业支出129.836 万元、卫生健康支出  65.583万元、城乡社区支出168.360万元、农林水支出951.000万元、住房保障支出118.862万元。

二、关于泾源县泾河源镇人民政府2024年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县泾河源镇人民政府2024年一般公共预算拨款基本支出  2258.482  万元，比2023年执行数据2464.3581万元减少205.8761  万元，下降8.35  %。其中：

人员经费  1073.582  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费50.540万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

泾源县泾河源镇人民政府2024年一般公共预算拨款项目支出1134.360万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。 一般行政管理事务2024年预算  15.000万元，无变化。主要用于办公。  

城管执法2024年预算48.0000万元，无变化。主要用于支付城管监察员工资。

城乡社区环境卫生2024年预算  120.3600万元，无变化。主要用于支付环卫工工资。

对村民委员会和村党支部的补助2024年预算951.0000万元，无变化。主要用于村级办公费用。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县泾河源镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县泾河源镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00万元，其中：因公出国（境）费  0.00万元，公务用车购置  0.00万元，公务用车运行3.00万元，公务接待费  0.00万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加3.000万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加3.00万元，主要原因本单位有公务车；公务接待费无变化。

四、关于泾源县泾河源镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

2024年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于泾源县泾河源镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

泾源县泾河源镇人民政府2024年收入总预算  2258.482万元，支出总预算  2258.482万元。

收入预算包括：上年结转  0.00万元；财政拨款收入  2258.482万元，占  100%；事业收入 0.00万元，占  0%；事业单位经营收入 0.00万元，占0%；其他收入 0.00万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1124.1219万元，占  49.78%；项目支出 1134.3600 万元，事业单位经营支出 0.00万元，占  0%；上缴上级支出 0.00万元，占0%；对附属单位补助支出 0.00万元，占  0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泾河源镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋7,158.00平方米，价值441.24万元；土地  5,775.30  平方米，价值  11.55  万元；车辆  6  辆，价值  70.72  万元；办公家具价值  21.56  万元；其他资产价值  53.53  万元。

（四）预算绩效情况

2024年，泾河源镇政府本级重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

泾源县泾河源镇人民政府2024年部门预算——名词解释

无。