目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县第四小学2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县第四小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
二、部门预算单位构成
泾源县第四小学预算单位内设机构如下：
学校内设机构有党支部办公室、教育教学办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。
泾源县第四小学2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 852.2917 | 一、本年支出 | 852.2917 | 852.2917 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 852.2917 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 | 621.0862 | 621.0862 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 95.8262 | 95.8262 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.9167 | 45.9167 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 89.4652 | 89.4625 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 852.2917 | 支出总计 852.2917 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
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小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
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| 852.2917 | 852.2917 | 852.2917 |
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2050202 | 小学教育 | 621.0862 | 621.0862 | 621.0862 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8841 | 63.8841 | 63.8841 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.9420 | 31.9420 | 31.9420 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35.9348 | 35.9348 | 35.9348 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9819 | 9.9819 | 9.9819 |
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2210201 | 住房公积金 | 57.8659 | 57.8659 | 57.8659 |
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2210203 | 购房补贴 | 31.5966 | 31.5966 | 31.5966 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2050202 | 小学教育 | 597.64 | 621.0862 | 559.2162 | 61.870 | 23.4462 | 3.9% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.25 | 63.8841 | 63.8841 |
| -4.3659 | -6.3% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.13 | 31.9420 | 31.9420 |
| -2.188 | -6.4% |
2101102 | 事业单位医疗 | 30.82 | 35.9348 | 35.9348 |
| 5.1148 | 16.6% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.71 | 9.9819 | 9.9819 |
| 8.2719 | 483.7% |
2210201 | 住房公积金 | 62.04 | 57.8659 | 57.8659 |
| -4.1741 | -6.7% |
2210203 | 购房补贴 | 32.88 | 31.5966 | 31.5966 |
| -1.2834 | -3.9% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 790.4217 | 790.4217 |
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301 | 一、工资福利支出 | 784.3897 | 784.3897 |
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30101 | 基本工资 | 191.5620 | 191.5620 |
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30102 | 津贴补贴 | 275.6338 | 275.6338 |
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30103 | 奖金 | 15.9635 | 15.9635 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 | 98.028 | 98.028 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.8841 | 63.8841 |
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30109 | 职业年金缴费 | 31.9420 | 31.9420 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.9348 | 35.9348 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.9819 | 9.9819 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.5934 | 3.5934 |
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30114 | 医疗费住房公积金 | 57.8659 | 57.8659 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 6.032 |
| 6.032 |
30201 | 办公费 | 6.032 |
| 6.032 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 852.2917 | 一、本年支出 | 852.2917 | 852.2917 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 852.2917 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 | 621.0862 | 621.0862 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 95.8262 | 95.8262 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 45.9167 | 45.9167 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 89.4652 | 89.4652 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 852.2917 | 支出总计 852.2917 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2050202 | 小学教育 | 621.0862 | 0 | 621.0862 | 621.0862 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8841 | 0 | 63.8841 | 63.8841 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.9420 | 0 | 31.9420 | 31.9420 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35.9348 | 0 | 35.9348 | 35.9348 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9819 | 0 | 9.9819 | 9.9819 |
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2210201 | 住房公积金 | 57.8659 | 0 | 57.8659 | 57.8659 |
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2210203 | 购房补贴 | 31.5966 | 0 | 31.5966 | 31.5966 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2050202 | 小学教育 | 621.0862 | 559.2162 | 61.870 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.8841 | 63.8841 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.9420 | 31.9420 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 35.9348 | 35.9348 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 9.9819 | 9.9819 |
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2210201 | 住房公积金 | 57.8659 | 57.8659 |
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2210203 | 购房补贴 | 31.5966 | 31.5966 |
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泾源县第四小学2024部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县第四小学2024财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县第四小学2024年财政拨款收支总预算852.2917万元。收入预算包括：一般公共预算拨款852.2917万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类一般公共服务支出852.2917万元，教育支出621.0862万元，社会保障和就业支出 95.8262万元，医疗卫生与计划生育支出45.9167万元，住房保障支出89.4652万元。
二、关于泾源县第四小学2024一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县第四小学2024一般公共预算拨款基本支出790.4217万元，比2023年执行数据增加192.7817万元，增长32.25 %。其中：
人员经费784.3897万元，主要包括：基本工资191.562万元、津贴补贴275.6338万元、奖金15.9635万元、社会保障缴费145.3364万元、伙食补助费、绩效工资98.0280万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金57.8659万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.032万元，主要包括：办公费6.032万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县第四小学2024一般公共预算拨款项目支出61.87万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2050202小学教育预算61.87万元，比2023年执行数据增加61.87万元，增长100 %。主要用于教育集中供热取暖补贴22.47万元，保安、编外教师、营养改善厨师工资39.4万元。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县第四小学2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县第四小学2024“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元。
四、关于泾源县第四小学2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县第四小学2024年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2013年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县第四小学2024年政府性基金预算拨款项目支出 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 万元，比2023年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） %。五、关于泾源县第四小学2024年收支预算情况的总体说明
泾源县第四小学2024年收入总预算852.2917万元，支出总预算852.2917万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入852.2917万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出790.4217万元，占92.75%；项目支出万元61.87万元，占7.25%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
泾源县第四小学2024政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2013年12月31日，泾源县第四小学占用使用国有资产总体情况为房屋14409平方米，价值2359.2万元；设备1093件，价值774.46万元；图书和档案33595册，价值95.0033万元；家具和用具682件，价值53.1686万元。
（四）预算绩效情况
泾源县第四小学2024重点项目绩效评价。无
（五）其他需说明的事项
无
