目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县文化馆2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾源县文化馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以人民为中心的工作导向，以满足人民对文化生活的新需求、新期待为目标，引领和推动全县广大文艺工作者创作散发泥土芬芳、群众喜闻乐见的优秀文艺作品，通过开展形式多样的文化活动，颂扬道德模范、铸牢价值之魂，弘扬时代文明新风，更好的满足人民群众精神文化生活，为建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕美丽新宁夏的泾源画卷提供文化支撑。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

文化馆事业编制11名，现有在职职工11人，其中:事业编制11个。

（二）单位分类情况说明

1、按单位性质划分：事业单位1个，为全额拨款单位。

2、按单位执行会计制度划分：执行行政事业单位会计制度。

（三）单位预算级次说明：二级预算单位1户。

泾源县文化馆2024年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县文化馆2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县文化馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县文化馆2024年财政拨款收支总预算317.30909万元。收入预算包括：一般公共预算拨款317.30909万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅游体育与传媒支出223.307834万元、社会保障和就业支出39.529906万元、卫生健康支出16.713137万元、住房保障支出37.758213万元。

二、关于泾源县文化馆2024年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

泾源县文化馆2024年一般公共预算拨款基本支出260.44229万元。其中：

人员经费260.44229万元，主要包括：基本工资57.7488万元、津贴补贴81.067051万元、奖金4.8124万元、社会保障缴费49.39486万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.445143万元、其他工资福利支出0万元、离休费26.034223万元；

公用经费2.75万元，主要包括：办公费1万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费0.75万元。

（二）项目支出情况说明。

泾源县文化馆2024年一般公共预算拨款项目支出568668万元。

三、关于泾源县文化馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县文化馆2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.75万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加0.75万元，主要原因；2023年没有预算公务车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于泾源县文化馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县文化馆2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县文化馆2024年收支预算情况的总体说明

泾源县文化馆2024年收入总预算317.30909万元，支出总预算317.30909元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入317.30909万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出260.44229万元，占70%；项目支出56.8668万元，占30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泾源县文化馆属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，泾源县文化馆没有安排政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

泾源县文化馆使用国有资产总体情况为办公用房162.78平方米，共有产权；土地房屋及构筑110万元，办公家具价值5万元；其他资产价值99万元。

（四）预算绩效情况

2023年泾源县文化馆工作绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项

“无”。

泾源县文化馆2024年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

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