目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县新民乡卫生院2024年部门预算——单位概况
一、 主要职能：
新民乡卫生院属于泾源县卫生健康局下属二级预算全额拨款公益性事业单位，我单位设有专门的资产管理岗位，指派专人保管单位固定资产。统一社会信用代码12642225455170540U,法定代表人禹红伟。
泾源县新民乡卫生院执行《基层医疗卫生机构执行政府会计制度》。
新民乡卫生院位于泾源县南端，距离县城30公里，新民乡政府所在地，服务半径约8公里左右，占地面积3300平方米，业务用房面积1288.10平方米，卫生院编制18人，现有在编职工17人，其中执业及执业助理医师12人，医士3人，其他专业2人，开设住院病床25张；共辖11个行政村，居民9404人，标准化卫生室11所，卫生室从业乡村生17人；是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。
发展设想：
一是积极做好中医药适宜技术的推广和临床的应用，加大人才培训力度，开展中医理疗、拔火罐、推拿按摩、针灸、刮痧、艾灸、熏蒸等治疗，为群众提供经济便捷的中医药服务。
二是积极开展双向转诊、急慢分治、首诊基层、上下联动的县乡医疗卫生服务一体化工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，泾源县新民乡卫生院部门预算包括：泾源县新民乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县卫生健康局2024年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县新民乡卫生院
泾源县新民乡卫生院2024部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 254.9 | 一、本年支出 | 254.9 | 254.9 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 254.9 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 24.4 | 24.4 | 0.00 |
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| （十）卫生健康支出 | 208.37 | 208.37 | 0.00 |
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| （二十）住房保障支出 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 254.9 | 支出总计 254.9 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总
单位：万元万元
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 196.92 | 196.92 | 196.92 | 141.92 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | 493.41 | 254.9 | 199.9 | 55.00 | -238.51 | -48.34 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.19 | 15.47 | 15.47 | 0.00 | -7.72 | -33.29 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.82 | 7.73 | 7.73 | 0.00 | -17.09 | -68.86 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 397.42 | 196.92 | 141.92 | 55.00 | -200.5 | -50.45 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | -4.00 | -31.50 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.11 | 4.17 |
2210201 | 住房公积金 | 20.54 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | -6.36 | -30.96 |
2210203 | 购房补贴 | 10.90 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | -2.95 | -27.06 |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 199.9 | 199.9 | 0.00 |
301 | 一、工资福利支出 | 197.16 | 197.16 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 38.9 | 38.9 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 79.13 | 79.13 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 26.52 | 26.52 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.47 | 15.47 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 254.90 | 一、行政支出 | 0.00 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 254.90 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 254.90 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 254.90 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 |
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本年收入合计 | 254.90 | 本年支出合计 | 254.90 |
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十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 |
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收入总计 | 254.90 | 支出总计 | 254.90 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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254.90 | 254.90 | 254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
254.90 | 0.00 | 254.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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新民乡卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于新民乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
新民乡卫生院2024年财政拨款收支总预算254.90万元。收入预算包括：一般公共预算拨款254.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支付0.00万元，社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出208.37万元、住房保障支出22.13万元。
二、关于新民乡卫生院2024年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
新民乡卫生院2024年一般公共预算拨款基本支出199.90万元，比2023年执行数据减少114.41万元，下降36.40%。其中：
人员经费199.90万元，主要包括：基本工资38.90万元、津贴补贴72.38万元、奖金3.24万元、社会保障缴费35.19、伙食补助费0.00万元、绩效工资26.52万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费2.74万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金14.18万元、提租补贴0.00万元、购房补贴6.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。
公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明。
新民乡卫生院2024年一般公共预算拨款项目支出55.00 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。主要用于商品和服务支出，主要包括办公费5.00万元、印刷费3.00万元、电费4.00万元、邮电费0.00万元、取暖费7.00万元、差旅费1.00万元，维修（护）费7.00万元、专用材料费4.00万元、劳务费22.20万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他商品和服务支出。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算55.00万元，比2023年执行数据减少270.83万元，下降83.12%；2023年一般公共预算拨款项目支出执行数325.83万元，其中卫生健康支出325.83万元。
三、关于新民乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
新民乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行维护费减少0.20万元，主要原因为因疫情因素，车辆使用时间减少；公务接待费增加（减少）0.00万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，2023年预算数2.00万元，2024年相比2023年预算数下降10.00%。
四、关于新民乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
新民乡卫生院2024年政府性基金预算拨款基本支出0.00 万元，比2023年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
人员经费0.00万元，主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；
公用经费0.00万元，主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。
（二）项目支出情况说明
新民乡卫生院2024年政府性基金预算拨款项目支出0.00 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0.00万元，比2023年执行数据增加（减少）0.00万元，增长（下降） 0.00%。
五、关于新民乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明
新民乡卫生院2024年收入总预算254.90万元，支出总预算254.90万元。
收入预算包括：上年结转0.00万元，占0.00%；财政拨款收入254.90万元，占100.00 %；事业收入0.00万元，占0.00 %；事业单位经营收入0.00万元，占0.00 %；其他收入0.00万元，占0.00%。
支出预算包括：基本支出199.9万元，占78.42%；项目支出55.00万元，占21.58%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，泾源县新民乡卫生院属泾源县卫生健康局下属二级预算财政补助事业单位，无机关运行经费。
泾源县新民乡卫生院为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2024年，新民乡卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，新民乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3416.96 平方米，价值 409.71万元；土地3300平方米，价值0.7万元；车辆 2辆，价值19.58万元；办公家具价值6.55万元；其他资产价值82.32万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆 0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2024年新民乡卫生院无重点项目绩效评价。
（五）其他需说明的事项
2024年新民乡卫生院无其他需说明的事项。
新民乡卫生院2024年部门预算——名词解释
2024年泾源县新民乡卫生院无名词解释。
