目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县香水街社区卫生服务站2024年部门预算——单位概况
一、部门职责
主要承担富强路以西2900多户城镇居民及劳务周转移民的疾病预防保健、健康教育、计划生育技术指导、特殊人群管理、卫生监督协管、中医药服务等12类52项基本公共卫生服务以及一般常见病、多发病的诊疗，护理等基本医疗服务。辖区内有住宅小区5个，幼儿园1所，小学1所，中学2所。
二、机构设置
现有职工8人，其中执业医师1人，执业助理医师1人，执业护士3人，公共卫生人员2人“三支一扶”人员1名。站内设有全科诊室、中医理疗室、妇女儿童保健室、预防接种室、B超心电图室、输液室、治疗室、中西药房、健康教育室（健康小屋）、慢病管理及化验室等科室。
泾源县香水街社区卫生服务站2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 1521351.3 | 一、本年支出 | 1521351.3 | 1521351.3 |
|
（一）一般公共预算财政拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 165306.79 | 165306.79 |
|
|
| （九）卫生健康支出 | 1202243.13 | 1202243.13 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 153801.38 | 153801.38 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| （二十一）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 1521351.3 | 支出总计 | 1521351.3 | 1521351.3 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目 | 2016预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2080502 | 事业单位离退休 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106204.53 | 106204.53 | 106204.53 | 106204.53 |
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53102.26 | 53102.26 | 53102.26 | 53102.26 |
|
|
|
|
|
|
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1124484.18 | 1124484.18 | 1124484.18 | 924484.18 | 200000.00 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 59740.05 | 59740.05 | 59740.05 | 59740.05 |
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 18018.90 | 18018.90 | 18018.90 | 18018.90 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 96490.82 | 96490.82 | 96490.82 | 96490.82 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2080502 | 事业单位离退休 |
| 6000.00 | 6000.00 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 106204.53 | 106204.53 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 53102.26 | 53102.26 | 200000.00 |
|
|
2100301 | 城市社区卫生机构 |
| 1124484.18 | 924484.18 |
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 |
| 59740.05 | 59740.05 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 18018.90 | 18018.90 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 |
| 96490.82 | 96490.82 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 |
| 6000.00 | 6000.00 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1304651.3 | 1273726.86 | 17500 |
301 | 一、工资福利支出 | 1273726.86 | 1273726.86 |
|
30101 | 基本工资 | 310524 | 310524 |
|
30102 | 津贴补贴 | 432505.45 | 432505.45 |
|
30103 | 奖金 | 25877 | 25877 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 | 166714.29 | 166714.29 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106204.53 | 106204.53 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 53102.26 | 53102.26 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59740.05 | 59740.05 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16594.46 | 16594.46 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 5974 | 5974 |
|
30113 | 住房公积金 | 96490.82 | 96490.82 |
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 |
|
|
|
30201 | 办公费 |
|
| 6000 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
| 4500 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
| 4000 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
| 3000 |
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
|
| 13424.44 |
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
| 13424.44 |
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数） | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15000 |
|
|
| 15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1521351.3 | 一、行政支出 |
|
（1）一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：财政拨款支出 |
|
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
|
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 | 1521351.3 |
纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 1521351.3 | 本年支出合计 | 1521351.3 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
|
（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
|
（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
|
（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
|
（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
|
（4）经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 1521351.3 | 支出总计 | 1521351.3 |
八、部门收入总表
部门收入总表
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
|
1521351.3 | 1521351.3 | 1521351.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1521351.3 |
| 1521351.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
泾源县香水街社区卫生服务站2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县香水街社区卫生服务站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收入预算1521351.3元，其中：本年收入1521351.3元，全部为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算1521351.3元，包括一卫生健康支出1202243.13元、社会保障和就业支出165306.79元、住房保障支出153801.38元。
二、关于泾源县香水街社区卫生服务站2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1304651.3元，其中：本年收入安排支出1304651.3元。人员经费1273726.86元，主要包括：基本工资310524元、津贴补贴432505.45元、奖金25877元、社会保障缴费241615.13元、绩效工资166714.29元、住房公积金96490.82元，公用经费17500.00元，主要包括：办公费6000.00元，电费4500，差旅费4000元，劳务费3000元。
（二）项目支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款项目支出200000.00元，其中：本年收入安排支出200000.00元，包括纳入预算管理的行政事业性收费200000.00元。
三、关于泾源县香水街社区卫生服务站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算15000元，全部为公务用车运行维护费。
四、关于泾源县香水街社区卫生服务站2024年政府性基金预算拨款情况说明
2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于泾源县香水街社区卫生服务站2024年收支预算情况的总体说明
2024年收入总预算1521351.3元，其中：本年收入1521351.3元；支出总预算1521351.3元，其中：本年支出1521351.3元，年末无结转结余。
本年收入包括：财政拨款预算收入1521351.3元，占100%。
本年支出包括事业支出1521351.3元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年无机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，本单位账面固定资产478293元，无房屋，无车辆。
（四）预算绩效情况
2024年无重点项目。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
2024年部门预算——名词解释
无名词解释。
