2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
——在泾源县第十七届
人民代表大会第一次会议上
泾源县人民政府
各位代表:
现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告提请大会审议,并请政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,紧紧围绕确定的各项目标任务,以推动县域经济发展为主线,积极发挥财政职能作用,加强财源建设,提高保障能力,强化支出管理,深化财政改革创新,保障各项重点支出,财政收支实现快速增长,圆满完成了全年各项目标任务,较好地服务了全县改革、发展、稳定大局。
2016年全县地方公共财政预算收入预计完成1.41亿元,为年度预算的100%,增长12%。其中,税收收入9,700万元,增长10.48%,非税收入完成4,400万元,增长14.79%。地方公共财政预算支出预计完成17.34亿元,为变动预算的99%,增长15.9%。其中,工资性支出4亿元,专项和事业费支出12.9亿元,体制上解21万元。公共财政预算执行结果为:地方公共财政预算收入、自治区各项补助和上年结余,总财力17.47亿元,收支相抵,年终结余1,348万元。
政府性基金预算收入预计完成7,672万元,为年初预算的2.5倍,增长70.2%;政府性基金专项补助收入2,716万元,基金预算支出预计完成1.04亿元,为变动预算的99%,增长5%。政府性基金预算执行结果是:基金收入、自治区基金补助,总财力1.04亿元,收支相抵,达到收支平衡。
总体来看,2016年我县财政预算执行情况良好,财政收入持续快速增长,支出结构不断优化,民生保障能力显著增强,财政改革不断深入,财政管理能力和水平进一步提升,主要体现在以下几个方面:
(一)开源节流控支出,确保收入稳定增长
强化收入征管,加强组织协调,充分发挥财税库联合协作机制,及时分解任务,加强收入形势分析,强化征管措施,千方百计挖掘收入潜力,加强对重点行业、重点企业的税收监控,确保收入及时入库。进一步强化财政支出管理,提高支出效益,按照中央“八项规定”要求,严格预算约束,控制“三公”经费支出,按照“轻重缓急”的原则,最大限度地发挥财政资金的使用效益。
(二)全力以赴争资金,实施项目带动战略
根据自治区相关产业政策,建立了“上下联动、信息沟通、密切协作、各司其职、形成合力”的工作机制,坚持盯着政策、盯着资金、盯着动向的理念,做到政策跟进、措施跟进。紧扣全县各项目标任务,积极争取上报大县城建设、特色优势产业、20公里旅游服务带项目及教育、卫生、交通等项目81个,预计全年争取到位资金16.5亿元,增长11%。
(三)发挥职能保民生,推进社会事业发展
坚持“以民为本、为民解困、为民服务”工作宗旨,优先保障困难群众基本生活需求,着力推进以保障和改善民生为重点的社会事业建设,增强财政基本公共服务的能力和水平。
——健全社会保障体系。拨付各类社保资金11,674万元,按时足额发放企业离退休职工养老金、城乡居民养老、医疗保险、城乡低保、困难群众救助、“三支一扶”、大学生村官、公益性岗位人员工资、五保供养、孤儿养育重度残疾人生活补贴等。拨付资金553万元,按照星级基层服务型党组织建设要求,进一步提高村干部报酬。
——推进社会事业发展。争取资金12,194万元,全面改善义务教育薄弱学校办学条件,推进优质教育资源向薄弱学校延伸,全方位提升学校教育质量,继续实施农村义务教育阶段学生营养改善计划,推动义务教育均衡发展,通过助学金、学费减免、贷款贴息等方式,加大对各类在校贫困学生的资助力度。安排资金6,949万元,落实基本公共卫生服务政策,着力提升医疗机构服务能力和公共卫生服务水平,实施妇幼卫生“七免一救助”及“少生快富”项目捆绑工程和计划生育免费服务等项目。加大广播电视、科技、民族宗教等社会事业支持保障力度,推进社会各项事业又好又快发展。
——创新精准扶贫模式。安排资金1.2亿元,以扶贫为重点,实施脱贫攻坚战略。扶持建档立卡贫困户新建标准化牛舍10万平方米,为建档立卡贫困户养殖安格斯基础母牛每头补贴2,500元,积极鼓励农户开展农业保险,为建档立卡贫困户基础母牛购买保险每头200元,扶持建档立卡贫困户养殖中蜂1,300箱,每箱补贴400元,加大苗木产业扶持力度,建档立卡贫困户新栽植苗木或培育精品大苗每亩补贴3,000元。为20公里旅游服务带沿线383户建档立卡贫困户每户发放旅游发展资金1万元,扶持贫困户从事乡村旅游服务、土特产品、民间工艺品加工销售等。为100户残疾人每户发放2,000元增收致富产业补贴,为贫困户购买小额人身意外保险及大病补充医疗保险,开展雨露助学计划、精准能力培训项目及双到扶贫工程,在全县46个贫困村建设了电商扶贫服务站,
——改善农村生产生活条件。进一步加快和推进农村公益事业建设步伐,2016年争取第一批“一事一议”财政奖补项目资金900万元,实施了村道硬化、文化广场、环境整治等群众关注的热点难点项目,涉及7个乡镇22个行政村,受益农户4,300余户1.5万人。安排资金5,200万元,重点实施了52个行政村道路硬化、环境绿化美化、文化设施建设、河道治理、生活污水处理、农村卫生厕所改造等美丽村庄建设项目。
——推进城乡基础设施建设。筹措资金1.61亿元,加快大县城建设步伐,重点实施了城市建筑物立面改造提升、道路改造提升、环境绿化美化、交通客运枢纽站建设、卧龙山森林公园改造提升、县城集中供热改造、洁净水源工程、污水处理、保障性安居工程、老旧街区改造等重点工程建设。筹措资金1.68亿元,实施20公里旅游服务带建设,加快泾河源镇和六盘山旅游城镇建设步伐,实施泾河源镇综合服务区建设、游客服务中心生态停车场、六盘山镇安置房及集中供热工程、大湾乡职工周转房等工程。
——加大金融扶贫力度。把金融扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手,实施“财政+金融+产业”的金融扶贫模式,充分发挥财政资金的引导和杠杆作用,扩大扶贫资金总量,推进精准扶贫、精准脱贫进程。注入资金3,000万元建立融资担保基金,注入资金2,800万元建立扶贫小额贷款风险补偿基金。建立县、乡、村三级信用协会,开展农户信贷需求及贷前调查,制定《泾源县贫困户小额信用贷款评级授信管理办法》,按照“自愿申请、民主评议、公开透明”的原则开展建档立卡贫困户信用评级授信,发放“贫困农户信用贷款证”。撬动金融机构向建档立卡贫困户发放贷款2,847户1.23亿元,发放涉农企业、种养大户、合作社等农业经营主体贷款72户5,023万元。拨付资金1,367万元,支持建档立卡贫困户支付发展产业贷款利息。
(四)规范管理重监督,提升科学理财水平
发挥财政监督检查职能,对教育部门2014年至2015年全面改善义务教育薄弱学校基本办学项目资金进行了检查,对其中1,526万元项目资金提出整改意见。联合监察、审计等部门开展涉农资金专项检查,重点对农牧、水务、林业及扶贫等部门2015年涉农资金进行了专项检查,并对其中5,045万元涉农资金提出了整改意见。加大财政资金绩效评价,对2015年政法专项、全民创业和农村妇女创业贷款贴息、农村中小学营养改善计划等资金管理和使用进行了绩效考核工作。强化会计基础管理,对全县各行政事业单位会计基础信息进行了全面检查,对部分单位提出了规范化要求。严格预算约束,控制三公经费,由纪委牵头,联合财政、审计部门,在全县开展以落实“八项规定”为重点的财务管理专项督查,全县“三公”经费支出1,496.2万元,同比下降5.6%。推进部门预算改革,预算编制的规范性、准确性有了新的提高,财政预算执行更加规范;国库集中支付改革向纵深推进,资金运行更加安全、有序;政府采购工作不断加强,管理进一步规范,实现采购合同金额1.5亿元,节约率8.7%;强化年度稽查工作,规范了执收执罚单位收费行为;加强国有资产管理,全面实施行政事业单位资产清查、事业单位产权登记及行政单位公车改革工作,确保国有资产保值增值。
各位代表,回顾一年来的财政工作,成绩来之不易,客观分析,仍然面临不少困难和问题:受宏观经济下行的影响,财政收入持续增长的动力不足;刚性支出居高不下,收支矛盾十分突出;财政管理不够精细,支出绩效需进一步提高等。对于这些问题,我们将在今后的工作中,认真分析研究,努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年财政工作的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面学习贯彻习近平总书记系列讲话和来宁视察重要讲话精神,认真落实中央、区市党委、政府和县委各项决策部署,坚持五大发展理念,坚持以脱贫攻坚为总揽,坚持“生态立县、绿色崛起”战略,着力推进经济持续健康发展,着力保持社会和谐稳定,加快空间发展示范县、生态建设示范县、全域旅游示范县、产业融合发展示范县建设,巩固提升全国民族团结示范县成果,为奋力实现经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕,打赢脱贫攻坚战、与全国全区同步全面建成小康社会而努力奋斗!
根据上述指导思想,我们编制了2017年财政预算草案,提请大会审议:
2017年全县地方公共财政预算收入安排15,800万元,增长12%(税收收入11,100万元,非税收入4,700万元),自治区补助收入55,173万元,上年结余1348万元,当年总财力为72,321万元。
依据收支平衡原则,2017年公共财政预算支出安排72,321万元,其中工资性支出51,787万元;公用经费及专项事业费支出19,186万元;上年结转支出1,348万元。
2017年政府性基金收入安排3,525万元,支出安排3,525万元,收支平衡。
2017年预算安排预备费800万元,安排地方政府性债务还本付息资金4,455万元。
为圆满完成上述预算任务,2017年我们将重点抓好以下工作:
一是树立新理念,提高财政收入质量。继续加强与税务部门的协调配合,准确分析税源结构和收入形势,加大依法治税,强化对重点行业、重点企业和重点税种的征收监管,对重大建设工程项目继续坚持就地纳税、税源监控、项目资金国库集中支付三项措施,堵漏增收。继续加强对行政事业性收费、国有资源有偿使用、国有土地出让等非税收入的管理,确保应收尽收。
二是把握新常态,提升财政保障能力。坚持以助推经济社会发展为方向,抢抓国家实施六盘山片区扶贫攻坚和陕甘宁革命老区振兴规划、宁夏空间发展等战略机遇,进一步围绕产业发展、民生改善、基础设施和生态环境等关键领域,筛选储备一批高质量、高效益的项目,积极主动向上申报,沟通对接,努力争取自治区财政更多的政策倾斜和财力支持。同时,积极探索财政资金与资本市场的有效融合,借助自治区棚户区改造融资平台,进一步加大与政策性银行的协作,争取国家专项建设基金项目,充分利用更多政策性贷款,发挥资金的倍增效应,有力推动经济社会的长足发展。
三是拓展新思路,优化财政支出结构。重点加大财政对教育、“三农”、民生等建设的投入力度,促进项目建设带动经济快速发展,确保新增财力向民生倾斜。健全完善民生工程建设类项目后期管理机制,更加注重把实施民生工程与健全社会保障体系相结合,持续发挥民生工程使用效益。提高教育支出比重,推动教育事业发展。巩固完善基层医改成果,深化基本医疗保障制度改革。
四是拓宽新渠道,助力脱贫攻坚战略。紧盯脱贫攻坚金融扶贫工作任务,以发展特色优势产业为重点,兼顾其它产业贷款需求,扩大金融贷款覆盖面。积极推行“风险补偿金+资产抵押+农村土地承包经营权抵押”模式,创新扶贫贷款担保抵(质)押物范围,探索开展大型农机具等产权抵押贷款、农业保单质押贷款,加快推进土地承包经营权抵押贷款,实现建档立卡贫困户应贷尽贷。积极与国开行对接,注入资金1,000万元,成立泾源县扶贫开发投融资有限公司,搭建政府投融资平台及市场交易平台,参与扶贫项目建设。争取自治区财政厅注入资金5,000万元成立泾源县农业信贷担保有限公司,搭建“农业投资、农业贷款、农业担保、农村信用、产业基金”等构成的农村投融资服务体系。对于龙头企业、农民专业合作社等有大额贷款需求的,向固原市融资担保有限公司实行担保推荐,实现金融扶贫贷款担保全扶持。
五是明确新重点,深化财政体制改革。进一步完善政府预算体系,依法依规开展年度财政预算。进一步盘活财政存量资金,优化资源配置,加大对财政结余结转资金及暂付款等资金的整合清理力度,加大涉农资金整合使用力度,切实提高财政资金使用效益。全面推行财政预决算信息公开,重点做好涉农资金信息公开,全面落实涉农资金“三级备案、三级审核、一个平台”机制,努力实现涉农资金信息公开到村到组到户全覆盖。加强财政日常监督和专项检查,着力构建财政监督大格局,全面推进会计委派制管理工作,强化财政支出“双审制”管理,确保各类财政资金安全、有效运行。大力推广PPP融资、政府购买服务模式,引导社会资本投入基础设施和公益性项目建设。
各位代表,2017年我们将在县委的正确领导下,在县人大、政协的监督支持下,攻坚克难,开拓进取,确保全面完成年度财政预算和各项工作任务,为打赢扶贫攻坚战、实现与全区同步建成小康社会做出新的贡献。
表1 | ||||||
2016年泾源县地方一般公共预算收入执行情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 上年 完成数 | 年初 预算数 | 全年预计 完成数 | 为年初 预算% | 比上年 增减% | |
一、税收收入 | 8,780 | 10,500 | 9,700 | 92.00 | 10.48 | |
增值税 | 637 | 735 | 735 | 100.00 | 15.38 | |
营业税 | 6,172 | 7,401 | 6,601 | 89.00 | 7.00 | |
企业所得税 | 371 | 445 | 445 | 100.00 | 19.95 | |
个人所得税 | 140 | 168 | 168 | 100.00 | 20.00 | |
资源税 |
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| |
城市维护建设税 | 382 | 458 | 458 | 100.00 | 19.90 | |
房产税 | 100 | 120 | 120 | 100.00 | 20.00 | |
印花税 | 135 | 162 | 162 | 100.00 | 20.00 | |
城镇土地使用税 | 44 | 53 | 53 | 100.00 | 20.45 | |
土地增值税 | 189 | 227 | 227 | 100.00 | 20.11 | |
车船税 | 107 | 128 | 128 | 100.00 | 19.63 | |
耕地占用税 | 17 | 20 | 20 | 100.00 | 17.65 | |
契税 | 486 | 583 | 583 | 100.00 | 19.96 | |
二、非税收入 | 3,833 | 3,600 | 4,400 | 122.00 | 14.79 | |
专项收入 | 414 | 400 | 400 | 100.00 | -3.38 | |
行政事业性收费收入 | 2,201 | 2,050 | 2,850 | 139.00 | 29.00 | |
罚没收入 | 377 | 300 | 300 | 100.00 | -20.42 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 289 | 300 | 300 | 100.00 | 3.81 | |
其他收入 | 552 | 550 | 550 | 100.00 | -0.36 | |
一般公共预算收入合计 | 12,613 | 14,100 | 14,100 | 100.00 | 11.79 |
表2 | ||||
2016年泾源县一般公共预算支出执行情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 上年完成数 | 全年预计完成数 | 比上年增减% | |
一、一般公共服务支出 | 14,302 | 16,111 | 12.65 | |
三、国防支出 |
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四、公共安全支出 | 6,228 | 6,003 | -3.61 | |
五、教育支出 | 27,502 | 25,438 | -7.50 | |
六、科学技术支出 | 352 | 411 | 16.76 | |
七、文化体育与传媒支出 | 3,183 | 3,682 | 15.68 | |
八、社会保障和就业支出 | 19,679 | 22,828 | 16.00 | |
九、医疗卫生和计划生育支出 | 10,060 | 11,356 | 12.88 | |
十、节能环保支出 | 11,320 | 4,395 | -61.17 | |
十一、城乡社区支出 | 14,544 | 22,243 | 52.94 | |
十二、农林水支出 | 28,502 | 36,231 | 27.12 | |
十三、交通运输支出 | 812 | 1,568 | 93.10 | |
十四、资源勘探电力信息等支出 | 685 | 120 | -82.48 | |
十五、商业服务业等支出 | 2,183 | 13,859 | 534.86 | |
十六、金融支出 | 60 | 25 | -58.33 | |
十八、国土资源气象等支出 | 672 | 1,271 | 89.14 | |
十九、住房保障支出 | 8,650 | 4,840 | -44.05 | |
二十、粮油物资储备支出 | 90 | 185 | 105.56 | |
二十一、预备费 |
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| |
二十二、国债还本付息支出 | 791 | 2,835 | 258.41 | |
二十三、其他支出 | 1 |
| -100.00 | |
一般公共预算支出合计 | 149,616 | 173,401 | 15.90 |
表3 | |||||
2016年泾源县政府性基金收入执行情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 上 年 完成数 | 年初预算数 | 全年预计完成数 | 为年初 预算% | 比上年 增减% |
一、新型墙体材料专项基金收入 | 22 | 10 |
| - | -100.00 |
二、新增建设用地有偿使用费收入 |
|
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三、政府住房基金 | 213 |
|
|
| -100.00 |
四、城市公用事业附加收入 | 15 | 15 |
| - | -100.00 |
五、国有土地收益基金收入 |
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六、农业土地开发资金收入 |
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七、国有土地使用权出让金收入 | 4,257 | 3,000 | 7,672 | 255.73 | 80.22 |
八、残疾人保障金收入 |
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九、污水处理费收入 |
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十、其他政府性基金收入 |
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政府性基金会收入合计 | 4,507 | 3,025 | 7,672 | 253.62 | 70.22 |
转移性收入 | 16,292 | 521 | 2,716 |
|
|
政府性基金转移收入 | 10,881 | - | 2,716 |
|
|
政府性基金补助收入 | 10,881 |
| 2,716 |
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上年结转收入 | 411 | 521 |
|
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债务转贷收入 | 5,000 |
|
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收入总计 | 20,799 | 3,546 | 10,388 |
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表4 |
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2016年泾源县政府性基金支出执行情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 上年 完成数 | 变动 预算数 | 全年预计完成数 | 比上年 增减% | ||||||
一、教育支出 |
|
| - |
| ||||||
二、文化体育传媒支出 |
|
| - |
| ||||||
三、社会保障就业支出 | 1 | 11 | 11 | -100.00 | ||||||
四、节能环保支出 |
|
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| ||||||
五、城乡社区支出 | 13,715 | 9,649 | 9,649 | -44.06 | ||||||
六、农林水支出 |
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| ||||||
七、交通运输支出 |
|
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| ||||||
八、资源勘探信息支出 | 40 |
|
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| ||||||
九、商业服务业等支出 | 200 | 45 | 45 |
| ||||||
十、其他支出 | 6,322 | 683 | 683 | -100.00 | ||||||
十一、债务还本支出 |
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| ||||||
政府性基金支出合计 | 20,278 | 10,388 | 10,388 | -62.17 | ||||||
转移性支出 | 521 | - |
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| ||||||
政府性基金转移支付 | - |
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| ||||||
政府性基金补助支出 |
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调出资金 |
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| ||||||
年终结转 | 521 |
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| ||||||
支出总计 | 20,799 | 10,388 | 10,388 |
| ||||||
表5 | ||||
2017年泾源县一般公共预算收入安排表(草案) | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 上年完成数 | 预算数 | 比上年增减% | |
一、税收收入 | 9,700 | 11,100 | 5.71 | |
增值税 | 735 | 8,452 | 1,049.93 | |
营业税 | 6601 |
|
| |
企业所得税 | 445 | 498 | 12.00 | |
企业所得税退税 |
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| |
个人所得税 | 168 | 188 | 12.00 | |
资源税 |
|
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| |
城市维护建设税 | 458 | 513 | 12.00 | |
房产税 | 120 | 137 | 12.00 | |
印花税 | 162 | 181 | 12.00 | |
城镇土地使用税 | 53 | 59 | 12.00 | |
土地增值税 | 227 | 254 | 12.00 | |
车船税 | 128 | 143 | 12.00 | |
耕地占用税 | 20 | 22 | 12.00 | |
契税 | 583 | 653 | 12.00 | |
烟叶税 |
|
|
| |
其他税收收入 | - | - |
| |
二、非税收入 | 4,400 | 4,700 | 30.56 | |
专项收入 | 400 | 500 | 25.00 | |
行政事业性收费收入 | 2,850 | 2,350 | 14.63 | |
罚没收入 | 300 | 400 | 33.33 | |
国有资本经营收入 |
|
|
| |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 300 | 550 | 83.33 | |
政府住房基金收入 |
| 500 |
| |
其他收入 | 550 | 400 | -27.27 | |
一般公共预算收入合计 | 14,100 | 15,800 | 12.05 |
表6-1 | |||
2017年一般公共预算支出安排表(草案) | |||
单位:万元 | |||
科目编码 | 项目 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
201 |
| 一般公共服务支出 | 9,561 |
| 01 | 人大事务 | 297 |
| 02 | 政协事务 | 303 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,215 |
| 04 | 发展与改革事务 | 592 |
| 05 | 统计信息事务 | 79 |
| 06 | 财政事务 | 808 |
| 07 | 税收事务 | 200 |
| 08 | 审计事务 | 209 |
| 10 | 人力资源事务 | 205 |
| 11 | 纪检监察事务 | 204 |
| 13 | 商贸事务 | - |
| 15 | 工商行政管理事务 | 384 |
| 23 | 民族事务 | - |
| 24 | 宗教事务 | 184 |
| 26 | 档案事务 | 95 |
| 28 | 民主党派及工商联事务 | - |
| 29 | 群众团体事务 | 214 |
| 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 664 |
| 32 | 组织事务 | 690 |
| 33 | 宣传事务 | 218 |
| 34 | 统战事务 | - |
| 36 | 其他共产党事务支出 | - |
| 99 | 其他一般公共服务支出 | - |
203 |
| 国防支出 | - |
204 |
| 公共安全支出 | 3,904 |
| 01 | 武装警察 | - |
| 02 | 公安 | 2,419 |
| 04 | 检察 | 443 |
| 05 | 法院 | 713 |
| 06 | 司法 | 329 |
| 99 | 其他公共安全支出 | - |
表6-2 |
| ||||
2017年一般公共预算支出安排表(草案) |
| ||||
单位:万元 |
| ||||
科目编码 | 项目 | 预算数 |
| ||
类 | 款 |
| |||
205 |
| 教育支出 | 13,825 |
| |
| 01 | 教育管理事务 | 97 |
| |
| 02 | 普通教育 | 12,890 |
| |
| 03 | 职业教育 | 471 |
| |
| 08 | 进修及培训 | 117 |
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| 09 | 教育费附加安排的支出 | 250 |
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206 |
| 科学技术支出 | 220 |
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| 01 | 科学技术管理事务 | 108 |
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| 03 | 应用研究 | 100 |
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| 04 | 技术研究与开发 | 12 |
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207 |
| 文化体育与传媒支出 | 1,005 |
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| 01 | 文化 | 445 |
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| 02 | 文物 | 45 |
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| 03 | 体育 | 293 |
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| 04 | 广播影视 | 222 |
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208 |
| 社会保障和就业支出 | 15,529 |
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| 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 183 |
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| 02 | 民政管理事务 | 619 |
| |
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 6,806 |
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| 05 | 行政事业单位离退休 | 7,242 |
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| 07 | 就业补助 | 40 |
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| 08 | 抚恤 | 50 |
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| 10 | 社会福利 | 139 |
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| 11 | 残疾人事业 | 150 |
| |
| 19 | 最低生活保障 | 300 |
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210 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 8,164 |
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| 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12 |
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| 02 | 公立医院 | 2,039 |
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| 03 | 基层医疗卫生机构 | 1,970 |
| |
| 04 | 公共卫生 | 549 |
| |
| 05 | 医疗保障 | 2,581 |
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07 | 计划生育事务 | 953 |
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| 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 60 |
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表6-3 | |||||
2017年一般公共预算支出安排表(草案) | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 项目 | 预算数 | |||
类 | 款 | ||||
211 |
| 节能环保支出 | 469 | ||
| 01 | 环境保护管理事务 | 439 | ||
| 03 | 污染防治 | 30 | ||
212 |
| 城乡社区支出 | 6,264 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 100 | ||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 5,355 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 809 | ||
213 |
| 农林水支出 | 6,369 | ||
| 01 | 农业 | 2,104 | ||
| 02 | 林业 | 1,072 | ||
| 03 | 水利 | 1,013 | ||
| 05 | 扶贫 | 825 | ||
| 07 | 农村综合改革 | 1,355 | ||
214 |
| 交通运输支出 | 799 | ||
| 01 | 公路水路运输 | 580 | ||
| 04 | 石油价格对交通运输的补贴 | 219 | ||
215 |
| 资源勘探信息等支出 | 110 | ||
| 06 | 安全生产监管 | 10 | ||
| 99 | 其他资源勘探信息等支出 | 100 | ||
216 |
| 商业服务业等支出 | 799 | ||
| 02 | 商业流通事务 | 75 | ||
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 724 | ||
220 |
| 国土海洋气象等支出 | 668 | ||
| 01 | 国土资源事务 | 585 | ||
| 04 | 地震事务 | 83 | ||
221 |
| 住房保障支出 | 2,877 | ||
| 01 | 保障性安居工程支出 | 10 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 2,867 | ||
222 |
| 粮油物资储备支出 | 53 | ||
| 01 | 粮油事务 | 53 | ||
227 |
| 预备费 | 800 | ||
232 |
| 债务付息支出 | 905 | ||
| 03 | 地方政府一般债务付息支出 | 905 | ||
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| 一般公共预算支出合计 | 72,321 | ||
表7 | |||
2017年泾源县政府性基金收支安排表(草案) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、新型墙体材料专项基金收入 | 10 | 一、一般公共服务 | - |
二、森林植被恢复费 |
| 二、教育 | - |
三、地方水利建设基金收入 |
| 三、文化体育与传媒 | - |
四、残疾人就业保障金收入 |
| 四、社会保障和就业 | - |
五、政府住房基金收入 |
| 五、城乡社区事务 | 3,515 |
六、城市公用事业附加收入 | 15 | 六、农林水事务 |
|
七、国有土地使用权出让金收入 | 3,500 | 七、交通运输 |
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八、农业土地开发资金收入 |
| 八、资源勘探电力信息等事务 | 10 |
九、其他政府性基金收入 |
| 九、商业服务业等事务 |
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| 十、其他政府性基金支出 |
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收入合计 | 3,525 | 支出合计 | 3,525 |
20个关键词为您解读财政报告
1、 公共财政:是指国家(政府)集中一部分社会资源,用于为市场提供公共物品和服务,满足社会公共需要的分配活动或经济行为。以满足社会的公共需要为口径界定财政职能范围,并以此构建政府的财政收支体系。
2、 财政预算执行:是指财政预算目标的实现过程。它有三个基本环节:组织收入、拨付支出、预算调整与平衡。
3、 财政预算草案:是指各级政府编制的未经法定程序审查和批准的财政预算收支计划。
4、 公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆,从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入,在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。
5、 政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
6、 财政收支平衡:是指在一定时期内(通常为一个财政年度)财政收入与财政支出之间的等量对比关系。由于超过收入的支出在资金上没有保证,为了稳妥起见,人们往往在习惯上把收大于支,略有结余的情况称之为财政平衡。
7、 财政转移支付:是指政府间的财政资金转移,是中央政府支出的一个重要部分,是地方政府重要的预算收入。包括一般性转移支付和专项转移支付。
8、 非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
9、 政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,按政府采购法规和相关规定,使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则,通过法定方式和程序,使采购行为得到最大程度的规范,并达到以规模化采购节约财政资金的目的。
10、 七免一救助:为认真贯彻落实宁夏妇女儿童发展规划(2011-2020年),提高妇女儿童健康保障水平,提升出生人口素质,宁夏从2014年开始,在全区实施妇幼卫生“七免一救助”惠民政策。“七免一救助”的主要内容是:对具有宁夏户籍的居民,开展婚前医学免费检查、农村孕产妇免费住院分娩、新生儿四种代谢性疾病免费筛查、新生儿听力障碍疾病免费筛查、先天性疾病患儿免费治疗、农村妇女乳腺癌免费筛查、农村妇女宫颈癌免费筛查,对农村孕产妇急救和农村妇女乳腺癌、宫颈癌治疗给予救助。
11、 村级公益事业“一事一议”财政奖补:是指村民通过规范的一事一议筹资筹劳开展村内公益事业建设,政府采取以奖代补、民办公助的方式,给予适当的财政奖补。自2009以来,我县实施了两轮村级公益事业“一事一议”财政奖补项目,涉及村内道路整修、硬化、绿化、桥涵、排水沟、险段砌护及安全饮水、农村环境卫生综合整治、文化广场建设等事关农民切身利益的事项,使2.3万多户10万多人从中受益。
12、 政府直补农民财政资金“一卡通”管理:顾名思义就是将政府对农民的各种补贴资金由财政部门直接划拨指定商业银行,通过在商业银行给农户开设的政府补贴专用帐户,直接兑现给农民的一种补贴方式。自2004年以来,我县将包括退耕还林补助、农资综合直补、农作物良种补贴、农村社会养老保险、农村居民最低生活保障、农村五保供养、农村医疗救助、农村救灾补助、扶贫双到项目资金、整村推进扶贫开发、农村危房改造补贴、见犊补母、牛棚建设补贴、苜蓿种植补贴、草原生态保护补助、森林生态效益补偿等16项涉农直补资金通过“一卡通”予以发放。
13、 金融扶贫:政府及相关部门引导金融机构开展金融精准扶贫工作,引导金融机构定向精准支持贫困地区发展特色产业和贫困人口就业创业,大力推广扶贫小额信贷,为建档立卡贫困户提供5万元以下、3年以内、免抵押、免担保、基准利率放贷、扶贫资金贴息、建立风险补偿的小额信贷,让贫困户贷得到、用得好、还得上、逐步富。
14、 “三公经费”:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
15、 财政预算支出“双审制”管理改革:为了进一步深化财政国库集中支付制度改革,保障财政资金安全、有效运行,2014年,我县实施了以预算单位初审、财政部门复审为主要内容的财政预算支出“双审制”管理改革试点工作,并于2015年在全县所有预算单位中予以推广。
16、 财政预算管理“四个清零”制度:为进一步盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益,完善预算管理制度,2015年,我县实施了财政预算管理“四个清零”制度,即:专项资金及时拨付定期清零制度、预算内安排的资金提前拨付按时清零制度、预算追加资金集中拨付限时清零制度、结余结转资金统筹拨付全面清零制度。
17、 预算预备费:是指预算中一笔不规定具体用途的备用金,如果在预算年度中发生意外事件而可能使原定预算收支平衡时,即可由政府依程序酌情动用。2017年我县预算安排预备费800万元。
18、 政府性债务:指地方政府及其职能部门(机构)、有财政经常性拨款的事业单位等直接借入、拖欠或依据合同提供担保形成的债务,以及地方政府及其职能部门(机构)成立的公司为进行基础性、公益性建设以政府信用直接借入或依法提供担保形成的债务。
19、 棚户区改造:棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程,是对项目区周边道路、广场、教育、商业等基础设施的加强和完善,棚户区改造的同时将带动城市整体环境的改善,促进就业、养老等社会问题的解决。
20、 财政国库集中支付制度:自2004年以来,我县不断推动国库集中支付改革向纵深发展,撤销了所有预算单位基本账户,将全县所有预算单位所有财政性资金全部纳入国库集中支付,建立了财、银、库联网机制,预算管理、资金拨付、工资发放等全部实现了网络化管理,逐步建立了以国库单一账户体系为基础,以国库集中支付为主要形式的国库管理制度,实现了国库集中支付改革“横向到边”、“纵向到底”的改革要求。
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