为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，认真落实《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》相关部署，积极发挥财政职能作用，支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。根据财政部国家发展改革委等11部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号），自治区财政厅、发展改革委等11厅局《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金的通知》（宁财农发〔2021〕274号），中共泾源县委员会《关于印发〈泾源县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案〉的通知》（泾党发〔2023〕5号）等文件精神，为积极推进国有林场林业产业发展、加强基础设施建设，特制定本项目实施方案。

一、项目概况

（一）项目名称：泾源县沙塘林场林业产业和基础设施建设项目

（二）项目建设单位：泾源县自然资源局

（三）项目性质：新建及改造提升

（四）建设地点及范围：泾源县沙塘林场场部南侧及长坪沟、黄洼、漫湾、白马泉、罗家滩、白家、驴尾巴梁、李家渠以及胭脂峡等九个护林点，涉及经济林面积约50亩。

（五）项目建设规模及主要内容：1.特色经济林建设，栽植经果林3826株，占地50亩，其中车厘子756株，沙金红杏树405株，油桃610株，李子树602株，国锋七李子树200株，西梅李子树50株，香酥梨603株，鸡心果600株。栽植防护林467株，主要以云杉为主。

2.东西方向铺设220米，厚30厘米砂石料的生产作业道（宽3米）；南北方向铺设320米水泥砖生产作业路（宽60厘米），维护PE100(0.6PM)蓄水池1座（620米），检查井5座。安装经济林太阳能杀虫灯7盏。

3.维修护林点8处，主要包括保温墙建设、空气热能泵安装，管理用房院落地面铺设，围墙修缮。

4.新建胭脂峡护林点1处95.4平方米，地坪238平方米，铁艺围墙100米，铁艺大门一座。

（六）项目建设工期

1.2023年5月至7月，完成项目前期工作：初步设计编制和项目入库的论证意见、项目规划、设计、概算、控制价、批复、工程招投标等内容。

2.2023年8月完成维修护林点、新建护林点施工内容；

3.2023 年完成经济林建设工作。

项目计划工期为120日历天（8月-11月），养护期2 年，具体日期以实际开工日为准。

二、项目资金来源及使用要求

项目建设总投资398.04 万元，其中：

（一）工程建设费投资369.79万元，占总投资的92.9%；

（二）工程建设其他费20.45万元，占总投资的5.1%，其中：

1.勘察、测量费设计费11.09万元；

2.工程监理费5.55万元；

3.编制清单及招标控制价1.59万元；

4.招标代理及交易服务费2.22万元；

5.基本预备费7.8 万元，占总投资的2%。

工程建设费360万元为：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）166万元，其他统筹整合涉农资金194万）（详见分配表）；

建筑物、构筑物及资金分配表

（三）资金使用要求：工程建设费360万元：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）166万元，其他统筹整合涉农资金194万。

要求施工单位在施工过程中优先考虑周边居民及本县内脱贫户、监测户务工人员，以劳务薪酬方式增加农村群众收入，进一步增强脱贫群众内生发展动力，为做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、欠发达国有林场巩固提升不断开创新局面。

使用脱贫户、监测户不少于30户，每户收入不低于5000元，总受益人口不少于60人。

三、受益对象与利益联结机制

通过项目的实施，将显著改善周边地区人居环境， 助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进经济增长、增加从业人员的收入、扩大社会就业、提高人民生活质量，为实现泾源县经济跨越式发展做出贡献。

（一）改善人居环境，提高生态文明意识，项目的实施，进一步增加经济林面积，改善人居环境，提升生态环境品质，共建人与自然和谐相处的美好愿景，促进乡村振兴繁荣。同时，项目区人民群众幸福感、获得感和归属感，增强全社会对生态文明重要性的认知度，提高生态文明意识，共同构建生态文明社会，实现人与自然和谐发展。

（二）带动就业，助力乡村振兴繁荣，就业是经济社会发展和乡村振兴繁荣的基本支撑，项目开展后将积极引导地方及周边剩余劳动力投身绿色产业，推进稳岗就业工作，提升民众收入平，促进社会稳定，助力乡村振兴繁荣。

（三）项目的实施能够获得可观的经济效益，促进当地的经济发展；沙塘林场经果林产业能够产生较高的附加值，经济林的亩产值丰产年份能够达到7000-10000元，项目实施5年内可以实现产值305.3万元，年均61.06万元，经济效益较为显著。

四、项目资产管护运营及保障措施

（一）养护管理和工程保修

项目竣工验收合格后，要监督施工企业在质保期内对经济林的养护适和护林站的保修工作。防止工程完工后无人管理、无人养护。

经济林养护时，优先考虑脱贫户、监测户务工人员，扩大社会就业、积极引导地方及周边剩余劳动力投身绿色产业，推进稳岗就业工作，提升民众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的社会效益。

（二）产出经济效益

项目能够获得经济效益后，将通过招商引资的方式，将项目产业委托第三方企业管理运行。

（三）资金管理

依据建设资金管理办法和财经纪律，建立资金管理和控制系统。严格执行基本建设财务管理办法，按月份将资金使用计划落实到工程项目，任何单位和个人不得任意截留、挤占和挪用。把各项财务活动纳入法制化轨道。设立资金监督部门负责对资金使用情况的核查、审计和监督工作，从而切实提高资金审计和监督有效性，保证各项资金的使用合法合理，提高资金安全利用率。

五、绩效目标

通过项目实施，可以拓宽农民增收渠道，以劳务薪酬方式增加农村群众收入，脱贫户、监测户不少于30户，每户收入不低于5000元，总受益人口不少于60人。

强化施工现场管理，做到安全文明施工，确保按时、按质、按量完成项目建设。

附件： 统筹整合使用财政涉农资金绩效目标表（2023年度）

泾源县自然资源局    

2023年6月19日      

统筹整合使用财政涉农资金绩效目标表(2023年度）