为深入贯彻落实《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)和《自治区人民政府办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》(宁政办发〔2016〕127号)精神，优化财政涉农资金供给机制，提高资金使用效益，建立涉农资金统筹整合长效机制。依据《财政部、国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》(财农〔2019〕7号)、《泾源县2019年脱贫攻坚实施方案》(泾开发〔2019〕10号)文件精神，制定本项目实施方案。

一、项目概况

（一）项目名称：泾源县2023年农村供水补短板工程

（二）项目建设单位：泾源县水务局

（三）项目性质：新建及改造提升

（四）建设地点及范围：本项目位于泾源县，共涉及3镇（香水镇、泾河源镇、六盘山镇）4乡（新民乡、兴盛乡、黄花乡、大湾乡）96个行政村。

（五）项目建设规模及主要内容：

水源工程：本项目共维修水源  23 处（分别为：大湾乡绿塬村水源、大湾乡尚坪村水源、兴盛乡上黄村水源、兴盛乡兴盛村水源、新民乡西贤村水源、新民乡先进村水源、新民乡先锋村水源、新民乡照明村水源、香水镇新月村水源、香水镇太阳村水源、香水镇暖水村水源、香水镇上桥村水源、香水镇大庄村水源、香水镇米岗村水源、泾河源镇兰大庄村水源、六盘山镇和尚堡村水源、六盘山镇张堡村水源、六盘山镇五里村水源、六盘山镇农林村水源、六盘山镇周沟村水源、六盘山镇马西坡村水源、黄花乡华兴村水源、黄花乡羊槽村水源），共清理淤泥 10042m3，浆砌石挡墙437.38m3，滤料换填  1873.44m3；

管道工程：本项目共更换各类管道43.662km，管道疏通11.548km，各类阀件18733个，拆除各类阀井22座，新建各类阀井117座，维修各类阀井125座，拉管2816m。

（六）项目建设工期

1.2023年1月至2月，完成项目前期工作：初步设计编制和项目入库的论证意见、项目规划、设计、概算、控制价、批复、工程招投标等内容。

2.2023年3月完成水源维修、管道及配套建筑物维修更换施工内容。

项目计划工期为120日历天（3月-  7月），具体日期以实际开工日为准。

二、项目资金来源

工程概算总投资1143.49万元，其中：

1、建筑工程1023.78万元，其中：大湾乡110.57万元，兴盛乡73.96万元，新民乡189.41元，香水镇184.94万元，泾河源镇187.89万元，六盘山镇176.30万元，黄花乡101.70万元；

2、临时工程15.36万元；

3、独立费用83.13万元；

4、环境保护工程投资14.56万元；

5、水土保持工程投资6.67万元。

三、效益分析

（一）通过本项目的实施，项目区农户生产生活条件将得到较大改善，对人民生活水平的提高有积极的促进作用。同时，为全县社会主义新农村建设将起到示范带动作用，社会效益良好。  

事实证明，本项目最大受益者是广大农民，而农民仍然是现阶段我国社会的弱势群体，仍需要国家的大力扶持。该项目的实施改善了农民们的生产、生活条件，让农民实实在在地得到了实惠，真真切切感受到了国家的关心和党的温暖，从而更加密切了党群、干群关系，维护了我国农村社会的稳定。促进乡镇经济发展，增加农民收入，使农民得到实惠。  

（二）通过项目实施，体现党和国家重视民族自治地区经济发展，将更加密切党和政府同人民群众的联系，有利于社会稳定和民族团结，更有利于建设和谐的社会主义社会。

四、项目资产管护运营及保障措施

（一）养护管理和工程保修

项目竣工验收合格后，要监督施工企业在质保期内对水源进行养护和对管道及配套建筑物进行保修工作。防止工程完工后无人管理、无人养护。进行养护维修工作室优先考虑脱贫户、监测户务工人员，扩大社会就业、积极推进稳岗就业工作，提升民众收入，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的社会效益。

（二）资金管理

依据建设资金管理办法和财经纪律，建立资金管理和控制系统。严格执行基本建设财务管理办法，按月份将资金使用计划落实到工程项目，任何单位和个人不得任意截留、挤占和挪用。把各项财务活动纳入法制化轨道。设立资金监督部门负责对资金使用情况的核查、审计和监督工作，从而切实提高资金审计和监督有效性，保证各项资金的使用合法合理，提高资金安全利用率。

五、绩效目标

1、强化施工现场管理，做到安全文明施工，确保按时、按质、按量完成项目建设。

2、项目的实施能够改善农村人饮水质，确保农村饮水安全，保障人民群众的正常饮水。

附件：统筹整合使用财政涉农资金绩效目标表（2023年度）

泾源县水务局        

2022年10月26日