| 附件3 |
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| 2023年全区燃气居民用户三件套加装项目 |
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| （2023年度） |
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| 转移支付（项目）名称 | 2023年全区燃气居民用户三件套加装项目 |
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| 中央主管部门 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
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| 地方主管部门 | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 资金使用单位 | 泾源县住房和城乡建设局 |
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| 资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
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| 年度资金总额： | 28.8980万元 | 0 | 0.00% |
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| 其中：中央财政资金 | 0 | 0 | 0% |
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| 地方资金 |
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| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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| 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
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| 分配科学性 |
| 严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 |
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| 下达及时性 |
| 严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 无 |
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| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 无 |
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|
|
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行 | 无 |
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|
| 执行准确性 |
| 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 | 无 |
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|
| 预算绩效管理情况 |
| 细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | 无 |
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|
|
| 支出责任履行情况 |
| 按照支出责任及有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 |
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|
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
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|
| 通过项目实施，切实提升小区人居环境，保障居民冬季供热。 | 新增供热二级管网共7179.8米，新建检查井14座，对1#-14#、23#-26#保障房增加集中供暖设施。 |
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| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
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| 数量指标 | 安装三件套户数5694 | 5694 | 5694 |
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| 质量指标 | 符合质量要求 | 合格 | 合适 |
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| 安装合格率 | 100% | 100% |
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| 时效指标 | 是否按照合同约定开工竣工 | 是 | 是 |
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| 成本指标 | 是否节约成本 | 是 | 是 |
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经济效益
指标 | 为居民减少安装费用 | 是 | 是 |
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社会效益
指标 | 有效保障了居民的用气安全 | 是 | 是 |
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生态效益
指标 | 符合环境保护要求 | 100% | 100% |
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| 可持续影响指标 | 持续影响 | 有 | 有 |
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| 居民满意度 | ≥90% | ≥90% |
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| …… |
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| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
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|
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
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|
|
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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附件3 |
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| 泾源县保障性安居工程配套供热管网建设项目 |
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| （2023年度） |
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| 转移支付（项目）名称 | 泾源县保障性安居工程配套供热管网建设项目 |
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| 中央主管部门 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
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| 地方主管部门 | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 资金使用单位 | 泾源县住房和城乡建设局 |
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| 资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
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| 年度资金总额： | 1521.49 | 956 | 62.80% |
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| 其中：中央财政资金 | 956 | 956 | 100% |
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| 地方资金 |
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|
| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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| 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
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|
| 分配科学性 |
| 严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金 | 无 |
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| 下达及时性 |
| 严格按照资金管理办法规定的时限要求分解下达。 | 无 |
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|
|
| 拨付合规性 |
| 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 | 无 |
|
|
|
| 使用规范性 |
| 严格按照下达预算的科目和项目执行 | 无 |
|
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|
| 执行准确性 |
| 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 | 无 |
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|
|
| 预算绩效管理情况 |
| 细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 | 无 |
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|
|
| 支出责任履行情况 |
| 按照支出责任及有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 | 无 |
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|
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
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|
|
| 通过项目实施，切实提升小区人居环境，保障居民冬季供热。 | 新增供热二级管网共7179.8米，新建检查井14座，对1#-14#、23#-26#保障房增加集中供暖设施。 |
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|
| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
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| 数量指标 | 新建供热官网7179.8米 | 7179.8米 | 7179.8米 |
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| 质量指标 | 工程达到招标文件规定的各项指标要求 | 是 | 是 |
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| 工程质量验收合格率 | 100% |
| 项目正在进行竣工验收。 |
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| 时效指标 | 是否按照合同约定开工竣工 | 是 | 是 |
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| 成本指标 | 是否节约成本 | 是 | 是 |
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经济效益
指标 | 节约居民取暖费用 | 是 | 是 |
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社会效益
指标 | 有效提升了居民的居住环境 | 是 | 是 |
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生态效益
指标 | 符合环境保护要求 | 100% | 100% |
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|
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 有 | 有 |
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|
| 居民满意度 | ≥90% | ≥90% |
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|
|
| …… |
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|
|
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
|
|
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
|
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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附件3 |
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| 泾源县农村低收入群体危房改造 |
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| （2023年度） |
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| 转移支付（项目）名称 | 泾源县农村低收入群体危房改造 |
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| 中央主管部门 |
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| 地方主管部门 | 泾源县住建局 | 资金使用单位 | 泾源县住建局 |
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| 资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
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| 年度资金总额： | 39万元 | 39万元 | 100% |
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| 其中：中央财政资金 | 39万元 | 39万元 | 100% |
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| 地方资金 |
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|
| 其他资金 |
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|
| 资金管理情况 |
|
| 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
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|
| 分配科学性 | 严格按照资金管理办法规定的范围和标准执行 |
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|
| 下达及时性 | 严格按照资金管理办法规定的实现要求分解下达 |
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|
|
|
|
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。 |
|
|
|
|
|
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行 |
|
|
|
|
|
| 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行。 |
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|
|
|
| 预算绩效管理情况 | 细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |
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|
| 支出责任履行情况 | 按照支出责任及有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |
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| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
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| 2023年新建完成农村低收入群体危房改造13户，确保农户住房安全 | 2023年实际完成13户。 |
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| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
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产
出
指
标 | 数量指标 | 新建危房改造 | 13 | 13 |
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| 质量指标 | 按照建设标准执行 | 100% | 100% |
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| 时效指标 | D级危房原址翻建 | 2023年10月底全面完成 | 100% |
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| 质量验收合格率 | 100% | 100% |
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| 成本指标 | D级危房改造补助标准 | 低收入群体每户补助3万元 |
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效
益
指
标 | 经济效益
指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |
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| 资金发放率 | 100% | 100% |
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社会效益
指标 | 危房改造开工率 | 100% | 100% |
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| 危房改造鉴定率 | 100% | 100% |
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生态效益
指标 | 新型建设材料 | 100% | 100% |
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| 抗震性能合格率 | 100% | 100% |
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| 可持续影响指标 | 经济实用率 | 100% | 100% |
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| 档案归档率 | 100% | 100% |
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 | 农村危房改造满意度 | 100% | 100% |
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|
| …… |
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|
|
|
|
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
|
|
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
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|
|
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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附件3 |
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| 可再生能源应用试点示范项目 |
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| （2023年度） |
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| 转移支付（项目）名称 | 可再生能源应用试点示范项目 |
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| 中央主管部门 | 住房和城乡建设部 |
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| 地方主管部门 | 自治区住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 泾源县住房和城乡建设局 |
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| 资金投入情况（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
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| 年度资金总额： | 345.5 | 0 | 0% |
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| 其中：中央财政资金 | 345.5 | 0 | 0% |
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| 地方资金 |
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|
| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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| 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
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| 分配科学性 |
| 资金分配科学、合理 |
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| 下达及时性 |
| 财政及时下达资金 |
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| 拨付合规性 |
| 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付 |
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| 使用规范性 |
| 严格按照资金用途规范使用 |
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| 执行准确性 |
| 按照资金管理要求准确执行 |
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| 预算绩效管理情况 |
| 该项目实行预算绩效管理 |
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| 支出责任履行情况 |
| 所有资金支出均履行资金审批手续，相关经办人员及负责人签字后付款 |
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| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
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| 对泾源县黄花乡人民政府，大湾乡人民政府新建复叠式空气源热泵机组8台，平板太阳能集热器850平方米，水源热泵机组4台，循环泵20台，智能配电柜1台 | 全部建设完成。安装复叠式空气源热泵机组8台，平板太阳能集热器850平方米，水源热泵机组4台，循环泵20台，智能配电柜1台 |
|
|
|
| 绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
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产
出
指
标 | 数量指标 | 新建复叠式空气源热泵机组、水源热泵机组、循环泵 | 32台 | 32台 |
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| 平板太阳能集热器850平方米 | 850平方米 | 850平方米 |
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| 智能配电柜 | 1台 | 1台 |
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| 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 100% | 100% |
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| 时效指标 | 工程开工及时率（%） | 100% | 100% |
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| 工程完工及时率（%） | 100% | 100% |
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| 成本指标 | 是否节约成本 | 是 | 是 |
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效
益
指
标 | 经济效益
指标 | 提高清洁能源使用率，节约供热成本 | 项目的实施能减少传统煤炭能源使用，节约供热成本 | 100% |
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社会效益
指标 | 提高室内供暖温度 | 室内温度18℃及以上 | 18℃ |
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| 太阳能保证率达标 | 30%-50% | 30% |
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生态效益
指标 | 对改善生态环境、提高人民群众生活质量 | 持续提升 | 持续提升 |
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| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 持续提升 | 持续提升 |
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| 满意度指标 | 服务对象
满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
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|
|
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
|
|
|
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|
|
|
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|
|
|
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
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附件5 |
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| 自治区项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 传统村落保护发展项目 |
| 主管部门 | 泾源县住房和城乡建设局 | 实施单位 | 大湾乡、六盘山镇、香水镇、泾河源镇 |
项目资金
（万元） |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% |
|
| 其中：当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |
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| — |
| — |
| 其他资金 |
|
|
| — |
| — |
年度
总体
目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对大湾乡瓦亭村、六盘山镇和尚铺村、香水镇园子村、泾河源镇冶家村4个传统村落的文物建筑、历史建筑、传统民居、古树名木、井泉、寨墙等进行规划保护 | 香水镇园子村：完成村落中两处老宅修缮。大湾乡瓦亭村：完成主巷道改造工程青石板铺装工2750平方米，民居院落改造门窗屋顶等。六盘山镇和尚铺村：古树保护砖砌围栏；主道路围栏300米；停车场植草砖铺装500平方米；文化馆院子及室内建设；房屋外墙铲除白墙及勾缝；村部干渠填埋；安装成品不锈钢牌；安装地埋音响设备1套。泾河源镇冶家村：1.传统建筑保护与修复面积共计163㎡，对建筑主体进行鉴定加固后，对破损处进行修复、修缮与保护，并对室内进行相应的家具布置。2.对院落生态环境整治及保护。 |
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析
及改进措施 |
产
出
指
标
（50分） | 数量指标 | 指标1：4个传统村编制完成落规划设计、初步设计文本 | 全部完成 | 全部完成 |
|
|
|
| 指标2：对4个传统村落进行保护修缮 | 全部完成 | 全部完成 |
|
|
|
|
| 质量指标 | 指标1：工程质量验收合格率 | 100% | 100% |
|
|
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| 时效指标 | 指标1：工程开工及时率（%） | 100% | 100% |
|
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|
| 成本指标 | 指标1：是否节约成本 | 是 | 是 |
|
|
|
效
益
指
标
（30分） | 经济效益
指标 | 指标1：带动乡村其他产业（经济）发展 | 项目的实施改善村庄人居环境，将极大的促进乡村经济与周边地区的经济发展 | 100% |
|
|
|
社会效益
指标 | 指标1：提高人民群众幸福指数 | 项目的实施完善了乡村公共服务设施和基础设施，改善和保护了居住环境，提高人民群众的幸福指数 | 100% |
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|
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生态效益
指标 | 指标1：对改善生态环境、提高人民群众生活质量 | 持续提升 | 持续提升 |
|
|
|
可持续
影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用 | 持续提升 | 持续提升 |
|
|
|
满意度
指标
（10分） | 服务对象
满意度
指标 | 指标1：居民满意度 | ≥95% | ≥95% |
|
|
|
| 总 分 | 100 |
|
|
| 注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。 |
