目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算数据情况说
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县大湾乡人民政府为泾源县人民政府组成部门，县编办核定行政编制20人，实有人员19人；事业编制26人，实有人员26人，下设以五办四中心。，
（一）综合办公室工作职责：
综合办公室：主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务；统筹协调各办公室及中心；负责全乡重点的督查落实考核等工作；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。
（二）人员分工：
马洋洋，综合办公室主任，兼综治中心主任。负责全乡日常工作的综合协调；负责党委综合性文稿起草和党委会议筹备；负责全乡综合性会议的协调安排；负责机关后勤保障服务；统筹协调各办公室及中心。
马博宇，综合办秘书秘书，负责政府综合性文稿的起草工作；负责政务公开、电子文档管理；负责职责内的信息、调研、保密、会务、接待、档案收集管理工作。
任东叶，西部志愿者，负责文件流转、话务工作。
三、党建工作办公室人员分工
（一）党建工作办公室职责
党建工作办公室：主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。
(二) 人员分工
王 坤，乡党建办主任。负责办公室人员的工作安排、调配与管理；主要承担全乡党的建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责机关党建工作；负责意识形态、宣传、精神文明建设等工作；负责全乡组织工作；负责全乡党员发展管理工作，负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。
马小利，党建办秘书，协助王坤做好党建办日常和文稿起草工作；负责乡人大日常工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统战、民族宗教等工作；负责职责内的文稿起草、信息、调研、会务、档案收集管理工作。
马志荣，党建办秘书，协助王坤做好党建办日常和文稿起草工作；负责纪检监察；负责工青妇等群团及工委工作；负责武装等工作；负责职责内的文稿起草、信息、调研、会务、档案收集管理工作。
四、经济发展办公室人员分工
（一）经济发展办公室职责：
负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
张小燕，兼经济发展办公室主任，主持经济发展办公室全盘工作。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；承办乡党委和政府交办的其他工作。
魏成栋，农业综合服务中心主任兼经济发展办公室秘书。负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责乡村规划编制和建设管理；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作，承办乡党委和政府交办的其他工作。
杜 平，负责乡村道路的新建、改造；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责社会信用体系建设。
马 锐，“三支一扶”，协助办公室主任完成全面工作。
五、社会事务管理办公室人员分工
（一）社会事务管理办公室职责：
主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务;承办乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
余继祖，社会事务管理办公室主任，主持社会事务管理办公室全盘工作。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技等社会事务管理工作。
柳建明，主要承担文化等社会事务管理工作；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作。
段文学，主要承担旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。
六、综合执法办公室（应急管理办公室）人员分工
（一）综合执法办公室（应急管理办公室）职责：
按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；加强生态环境隐患排查；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
傅永财，兼综合执法办公室（应急管理办公室）主任，主持综合执法办公室（应急管理办公室）全盘工作。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责乡村环境、农村公共卫生监督执法工作。
金文山，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；加强生态环境隐患排查；
魏成栋，农业综合服务中心主任兼综合执法办公室（应急管理办公室）秘书，负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作；负责生态文明建设执法工作。
马洋洋，综合执法办公室执法人员，负责耕地保护、农田设施保护监督执法工作。
马博宇，综合执法办公室执法人员，负责水利水保监管执法工作。
马志荣：综合执法办公室执法人员，负责乡村环境、农村公共卫生监督执法工作。
张小燕：综合执法办公室执法人员，负责做好生态文明建设执法工作。
傅永财：综合执法办公室执法人员，负责耕地保护、农田设施保护监督执法工作。
马小利：综合执法办公室执法人员，负责水利水保监管执法工作。
贾文霞：综合执法办公室执法人员，负责耕地保护、农田设施保护监督执法工作。
冯 艳：综合执法办公室执法人员，负责乡村环境、农村公共卫生监督执法工作。
张 芳：综合执法办公室执法人员，负责水利水保监管执法工作。
七、民生服务中心（退役军人服务站）人员分工
（一）民生服务中心（退役军人服务站）职责：
负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
冯 艳，民生服务中心（退役军人服务站）主任，主持民生服务中心（退役军人服务站）全盘工作。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责养老办理、两险收缴等社会保障工作。
贾文霞，财经中心主任兼民生服务中心办事工作人员，负责就业创业、人力资源、计生工作；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查。
杨志秀，负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作。
马晓会，负责低保、残疾、五保、孤儿救助、三留守人员、临时救助等民政工作；统筹安排杂志报纸分发工作。
梁 慧、曹慧兰，按照政务服务事项清单，负责行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易工作；指导村开展政务服务代办工作；负责报纸杂志分送。
刘 鑫，负责群众来办事项的受理、转办、交办工作；负责负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报。
刘启成，协助冯艳做好民生服务中心(退役军人服务站)工作；负责报纸杂志分送。
柳建明，协助冯艳做好民生服务中心(退役军人服务站)工作；负责负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报。
何春龙，协助马晓会做好低保、残疾、五保、孤儿救助、三留守人员、临时救助等民政工作。
张继功，协助冯艳做好民生服务中心(退役军人服务站)工作。
八、农业综合服务中心人员分工
（一）农业综合服务中心职责：
负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
魏成栋：农业综合服务中心主任，主持农业综合服务中心全盘工作。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害等方面工作；负责森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责环境卫生综合整治工作。
胡 斌：农业综合服务中心副主任，协助魏成栋做好农业综合服务中心人员管理及各项工作总体协调；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责。
黄占海：负责做好辖区内自然资源管理工作；负责林草管理、春秋季造林、樟子松退市、 “四个一”林草产业发展工作；负责森林草原防火工作。
张 芳：负责水利水保、防汛、农田水利建设工作；负责地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作。
马利鹏：负责水利水保、防汛、农田水利建设工作；负责地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作。
史文婷：负责做好辖区内自然资源管理工作，负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设，承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责。
海文超：负责草畜、中蜂等农业种植养殖及技术推广工作；负责农田建设工作。
张 伟：承担乡村振兴、农业、土地管理、农村土地征用和房屋拆迁工作。
李 恒：负责草畜、中蜂等农业种植养殖及技术推广工作；负责农田建设工作。
何旭东，城管协管员，按照分工负责承包区域内环境卫生督查、考核工作；做好乡村环境综合整治工作；配合执法人员维护现场执法。
九、综治中心工作职责及人员分工
（一）综治中心职责：
负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
马洋洋，综治中心主任，主持综治中心全盘工作。
刘佰礼，负责社会治安综合治理工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作。
马小平，负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力。
兰怀东，负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作。
马文学，协助马洋洋做好平安建设、信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作。
马艳艳，禁毒专干，负责辖区吸毒人员管控工作；负责辖区群众禁毒宣传教育工作；负责青少年毒品预防教育工作；负责禁种铲毒工作；负责乡卫生院精麻药品监管工作。
韩霞霞，禁毒专干，负责辖区吸毒人员管控工作；负责辖区群众禁毒宣传教育工作；负责青少年毒品预防教育工作；负责禁种铲毒工作；负责乡卫生院精麻药品监管工作。
十、财经服务中心人员分工
（一）财经服务中心职责：
负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成乡党委、政府交办的其他工作。
（二）人员分工：
贾文霞（财经服务中心主任）：协助分管领导开展工作，负责财经服务中心全面工作；负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本乡财务活动。完成乡党委、政府交办的其他工作
陈光东(政府会计):执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算，按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务，负责审计，以及相关报表的报送工作。完成乡党委、政府交办的其他工作。
史文婷（三财会计）：负责村级财务审计及财务公开、财务管理、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理。完成乡党委、政府交办的其他工作。
马小利（工作人员）：负责财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；完成乡党委、政府交办的其他工作。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
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| 金额单位：元 |
| 支出 |
| 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 28687468.825 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 7181469.6 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 42271 |
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
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六、其他收入 | 7 | 3869872.925 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 931844.08 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 896647.17 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 413671.46 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 62922 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 10459250 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 21294437.05 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 430519.26 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 271600 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 630935.52 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 271600 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 32557341.74 | 本年支出合计 | 51 | 43181867.14 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 13035124.046 | 年末结转和结余 | 53 | 2410598.64 |
总计 | 27 | 45592465.786 | 总计 | 54 | 45592465.78 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 32557341.74 | 28687468.82 |
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| 3869872.92 |
201 | 一般公共服务支出 | 7,132,567.80 | 6,686,067.80 |
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| 446,500.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,177,371.94 | 5,749,871.94 |
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| 427,500.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,738,378.00 | 2,738,378.00 |
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| 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,438,993.94 | 3,011,493.94 |
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| 427,500.00 |
20105 | 统计信息事务 | 94,000.00 | 94,000.00 |
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| 0.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 94,000.00 | 94,000.00 |
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| 0.00 |
20106 | 财政事务 | 828,195.86 | 828,195.86 |
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| 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 828,195.86 | 828,195.86 |
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| 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 14,000.00 | 14,000.00 |
|
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| 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 14,000.00 |
|
|
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| 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19,000.00 | 0.00 |
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| 19,000.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 19,000.00 | 0.00 |
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| 19,000.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 978,246.08 | 928,246.08 |
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| 50,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 978,246.08 | 928,246.08 |
|
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|
| 50,000.00 |
2070108 | 文化活动 | 40,000.00 | 0.00 |
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| 40,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 368,246.08 | 358,246.08 |
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| 10,000.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 570,000.00 | 570,000.00 |
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| 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 991,047.17 | 454,247.17 |
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| 536,800.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454,247.17 | 454,247.17 |
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| 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 102,330.00 | 102,330.00 |
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| 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,118.86 | 340,118.86 |
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| 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,798.31 | 11,798.31 |
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| 0.00 |
20820 | 临时救助 | 536,800.00 | 0.00 |
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| 536,800.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 536,800.00 | 0.00 |
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| 536,800.00 |
210 | 卫生健康支出 | 413,671.46 | 413,671.46 |
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| 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 149,878.57 | 149,878.57 |
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| 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 149,878.57 | 149,878.57 |
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| 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 263,792.89 | 263,792.89 |
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| 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 92,365.85 | 92,365.85 |
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| 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 94,700.05 | 94,700.05 |
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| 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,726.99 | 76,726.99 |
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| 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 630,000.00 | 380,000.00 |
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| 250,000.00 |
21103 | 污染防治 | 250,000.00 | 0.00 |
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| 250,000.00 |
2110301 | 大气 | 50,000.00 | 0.00 |
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| 50,000.00 |
2110302 | 水体 | 200,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 200,000.00 |
21104 | 自然生态保护 | 380,000.00 | 380,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 380,000.00 | 380,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 664,100.00 | 664,100.00 |
|
|
|
| 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 214,700.00 | 214,700.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 214,700.00 | 214,700.00 |
|
|
|
| 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 449,400.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 449,400.00 |
|
|
|
| 0.00 |
213 | 农林水支出 | 20,960,589.97 | 18,540,617.05 |
|
|
|
| 2,419,972.92 |
21301 | 农业农村 | 120,164.43 | 120,164.43 |
|
|
|
| 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 20,164.43 | 20,164.43 |
|
|
|
| 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 100,000.00 | 100,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 2,170,638.00 | 1,900,000.00 |
|
|
|
| 270,638.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 2,170,638.00 | 1,900,000.00 |
|
|
|
| 270,638.00 |
21303 | 水利 | 571,851.92 | 555,196.00 |
|
|
|
| 16,655.92 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 571,851.92 | 555,196.00 |
|
|
|
| 16,655.92 |
21305 | 扶贫 | 9,349,952.62 | 7,217,273.62 |
|
|
|
| 2,132,679.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,521,487.00 | 2,521,487.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 6,758,465.62 | 4,625,786.62 |
|
|
|
| 2,132,679.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 70,000.00 | 70,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 8,297,983.00 | 8,297,983.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,297,983.00 | 6,297,983.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 450,000.00 |
|
|
|
| 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 430,519.26 | 430,519.26 |
|
|
|
| 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 430,519.26 | 430,519.26 |
|
|
|
| 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 275,337.00 | 275,337.00 |
|
|
|
| 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 155,182.26 | 155,182.26 |
|
|
|
| 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 271,600.00 | 190,000.00 |
|
|
|
| 81,600.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 271,600.00 | 190,000.00 |
|
|
|
| 81,600.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 271,600.00 | 190,000.00 |
|
|
|
| 81,600.00 |
229 | 其他支出 | 85,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 85,000.00 |
22999 | 其他支出 | 85,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 85,000.00 |
2299999 | 其他支出 | 85,000.00 | 0.00 |
|
|
|
| 85,000.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 43181867.14 | 5243422.26 | 37938444.88 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 7,181,469.60 | 3,566,573.86 | 3,614,895.74 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
|
|
2010102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,198,339.94 | 2,738,378.00 | 3,459,961.94 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 2,738,378.00 | 2,738,378.00 | 0.00 |
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,459,961.94 | 0.00 | 3,459,961.94 |
|
|
|
20105 | 统计信息事务 | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 |
|
|
|
2010502 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
|
|
2010505 | 专项统计业务 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
|
|
|
20106 | 财政事务 | 828,195.86 | 828,195.86 | 0.00 |
|
|
|
2010699 | 其他财政事务支出 | 828,195.86 | 828,195.86 | 0.00 |
|
|
|
20129 | 群众团体事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
|
|
2012902 | 一般行政管理事务 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
|
|
|
20134 | 统战事务 | 7,933.80 | 0.00 | 7,933.80 |
|
|
|
2013401 | 行政运行 | 7,933.80 | 0.00 | 7,933.80 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 42,271.00 | 0.00 | 42,271.00 |
|
|
|
20402 | 公安 | 42,271.00 | 0.00 | 42,271.00 |
|
|
|
2040220 | 执法办案 | 42,271.00 | 0.00 | 42,271.00 |
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 931,844.08 | 358,246.08 | 573,598.00 |
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 931,844.08 | 358,246.08 | 573,598.00 |
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 358,246.08 | 358,246.08 | 0.00 |
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 573,598.00 | 0.00 | 573,598.00 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 896,647.17 | 454,247.17 | 442,400.00 |
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454,247.17 | 454,247.17 | 0.00 |
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 102,330.00 | 102,330.00 | 0.00 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,118.86 | 340,118.86 | 0.00 |
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,798.31 | 11,798.31 | 0.00 |
|
|
|
20820 | 临时救助 | 442,400.00 | 0.00 | 442,400.00 |
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 442,400.00 | 0.00 | 442,400.00 |
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 413,671.46 | 413,671.46 | 0.00 |
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 149,878.57 | 149,878.57 | 0.00 |
|
|
|
2100717 | 计划生育服务 | 149,878.57 | 149,878.57 | 0.00 |
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 263,792.89 | 263,792.89 | 0.00 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 92,365.85 | 92,365.85 | 0.00 |
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 94,700.05 | 94,700.05 | 0.00 |
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,726.99 | 76,726.99 | 0.00 |
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 629,222.00 | 0.00 | 629,222.00 |
|
|
|
21103 | 污染防治 | 249,222.00 | 0.00 | 249,222.00 |
|
|
|
2110301 | 大气 | 49,222.00 | 0.00 | 49,222.00 |
|
|
|
2110302 | 水体 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
|
|
2110402 | 农村环境保护 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 10,459,250.00 | 0.00 | 10,459,250.00 |
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 214,700.00 | 0.00 | 214,700.00 |
|
|
|
2120104 | 城管执法 | 214,700.00 | 0.00 | 214,700.00 |
|
|
|
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,795,150.00 | 0.00 | 9,795,150.00 |
|
|
|
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,795,150.00 | 0.00 | 9,795,150.00 |
|
|
|
21205 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 |
|
|
|
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 |
|
|
|
213 | 农林水支出 | 21,294,437.05 | 20,164.43 | 21,274,272.62 |
|
|
|
21301 | 农业农村 | 648,644.43 | 20,164.43 | 628,480.00 |
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 20,164.43 | 20,164.43 | 0.00 |
|
|
|
2130119 | 防灾救灾 | 528,480.00 | 0.00 | 528,480.00 |
|
|
|
2130126 | 农村社会事业 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
|
|
21302 | 林业和草原 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|
|
|
2130205 | 森林资源培育 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
|
|
|
21303 | 水利 | 555,196.00 | 0.00 | 555,196.00 |
|
|
|
2130306 | 水利工程运行与维护 | 555,196.00 | 0.00 | 555,196.00 |
|
|
|
21305 | 扶贫 | 9,442,613.62 | 0.00 | 9,442,613.62 |
|
|
|
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,521,487.00 | 0.00 | 2,521,487.00 |
|
|
|
2130505 | 生产发展 | 6,786,726.62 | 0.00 | 6,786,726.62 |
|
|
|
2130599 | 其他扶贫支出 | 134,400.00 | 0.00 | 134,400.00 |
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 8,297,983.00 | 0.00 | 8,297,983.00 |
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,297,983.00 | 0.00 | 6,297,983.00 |
|
|
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
|
|
|
2139999 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 |
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 275,337.00 | 275,337.00 | 0.00 |
|
|
|
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155,182.26 | 155,182.26 | 0.00 |
|
|
|
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 |
|
|
|
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 |
|
|
|
229 | 其他支出 | 271,600.00 | 0.00 | 271,600.00 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 |
|
|
|
21399 | 其他农林水支出 | 630,935.52 | 0.00 | 630,935.52 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28687468.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 6670431.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 30 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 1051317.36 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
|
|
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 494135.78 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 710400 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 3777632 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 892318.64 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
|
|
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 28687468.82 | 本年支出合计 | 52 |
| 13596235.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9933768 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9933768 |
| 54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
|
| 55 |
|
|
|
合计 | 28 | 38621236.82 | 合计 | 56 |
| 13596235.16 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
|
| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 38608556.82 | 5243422.26 | 33365134.56 |
201 | 一般公共服务支出 | 6,686,067.80 | 3,566,573.86 | 3,119,493.94 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,749,871.94 | 2,738,378.00 | 3,011,493.94 |
2010301 | 行政运行 | 2,738,378.00 | 2,738,378.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,011,493.94 | 0.00 | 3,011,493.94 |
20105 | 统计信息事务 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
2010505 | 专项统计业务 | 94,000.00 | 0.00 | 94,000.00 |
20106 | 财政事务 | 828,195.86 | 828,195.86 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 828,195.86 | 828,195.86 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 931,844.08 | 358,246.08 | 573,598.00 |
20701 | 文化和旅游 | 931,844.08 | 358,246.08 | 573,598.00 |
2070109 | 群众文化 | 358,246.08 | 358,246.08 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 573,598.00 | 0.00 | 573,598.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 454,247.17 | 454,247.17 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 454,247.17 | 454,247.17 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 102,330.00 | 102,330.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,118.86 | 340,118.86 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11,798.31 | 11,798.31 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 413,671.46 | 413,671.46 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 149,878.57 | 149,878.57 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 149,878.57 | 149,878.57 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 263,792.89 | 263,792.89 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 92,365.85 | 92,365.85 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 94,700.05 | 94,700.05 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 76,726.99 | 76,726.99 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
21104 | 自然生态保护 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
212 | 城乡社区支出 | 10,459,250.00 | 0.00 | 10,459,250.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 214,700.00 | 0.00 | 214,700.00 |
2120104 | 城管执法 | 214,700.00 | 0.00 | 214,700.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,795,150.00 | 0.00 | 9,795,150.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9,795,150.00 | 0.00 | 9,795,150.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 449,400.00 | 0.00 | 449,400.00 |
213 | 农林水支出 | 18,662,957.05 | 20,164.43 | 18,642,792.62 |
21301 | 农业农村 | 120,164.43 | 20,164.43 | 100,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 20,164.43 | 20,164.43 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
21302 | 林业和草原 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
21303 | 水利 | 555,196.00 | 0.00 | 555,196.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 555,196.00 | 0.00 | 555,196.00 |
21305 | 扶贫 | 7,339,613.62 | 0.00 | 7,339,613.62 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,521,487.00 | 0.00 | 2,521,487.00 |
2130505 | 生产发展 | 4,683,726.62 | 0.00 | 4,683,726.62 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 134,400.00 | 0.00 | 134,400.00 |
21307 | 农村综合改革 | 8,297,983.00 | 0.00 | 8,297,983.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,297,983.00 | 0.00 | 6,297,983.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 430,519.26 | 430,519.26 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 275,337.00 | 275,337.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 155,182.26 | 155,182.26 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 |
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301 | 工资福利支出 | 4834712.26 | 302 | 商品和服务支出 | 621193.52 | 310 | 其他资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1178098.43 | 30201 | 办公费 | 109359.63 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2193026.26 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 566686 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 18320.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340118.86 | 30207 | 邮电费 | 1807.4 | 31008 | 物资储备 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 11798.31 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 |
| 30211 | 差旅费 | 24522 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 31020 | 产权参股 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
|
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
|
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
|
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 | 214700 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
|
30311 | 住房公积金 | 275337 | 30227 | 委托业务费 | 43000 | 307 | 债务利息支出 |
|
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| 30701 | 国内债务付息 |
|
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| 30707 | 国外债务付息 |
|
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 34469.05 | 399 | 其他支出 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 133500 | 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41515 |
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人员经费合计4834712.26 |
| 公用经费合计621193.52 |
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合计 | 5243422.26 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
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| 金额单位：元 |
2021年度预算数 | 2021年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35000 |
| 35000 |
| 35000 |
| 2.9194 |
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| 2.9194 |
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注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：泾源县大湾乡人民政府 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计45592465.78元，支出总计45592465.78元。与2020年相比49123943.1元，收、支总计46709242.72元。
二、收入决算总体情况说明
2021年度收入合计45592465.78元，其中：财政拨款收入28687468.82元，占62.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3869872.92元。
三、支出决算总体情况说明
2021年度支出合计45592465.78元，其中：基本支出5243422.26元，占11.5%；项目支出37938444.88元，占88.5%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计45592465.78元，支出总计45592465.78元。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13596235.16元，占本年支出合计的35.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）12441869.75元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43181867.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7181469.6元，占16.6%；公共安全支出（类）支出42271元，占0.09%；文化体育与传媒（类）支出931844.08元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出896647.17元，占0.02%；农林水（类）支出21294437.05元，占49.3%；住房保障（类）支出430519.26元，占0.09%，卫生健康支出等413671.47等占0.23%；灾害防治及应急管理支出271600元。占0.14%；其他支出630935.52元，占0.14%。城乡社区支出10459250元,占24.2%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13596235.16元，支出决算为43181867.14元，完成年初预算的***%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5243422.26元，其中：人员经费4834712.26元，公用经费198000元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4834712.26元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
2.商品和服务支出301980元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出***元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2020年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出***元，较2021年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35000元，支出决算为29194元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29194元，完成预算的83.4%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0。2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年减5275.05元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5275.05元，下降（增长%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车运行费支出保险费减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决29194元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出29194元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29194元，主要用于燃油费及保险费。2021年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年决算数减少889900元，降低100%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年，本部门机关运行经费支出320000元，比2020年减少75597.45元，下降0.8%。主要原因是：办公经费减少。
（二）政府采购情况说明
2021年，大湾乡人民政府政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说
截至2021年12月31日，本部门房屋面积4491平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个共涉及预算资金1013.11万元，绩效目标为：
（一）杨岭村
1.浆砌毛石排洪渠（1200宽x1200高）846.0m
2.浆砌毛石沉砂池(4200长X4200宽X4600高)2座。
3.拦污栅（3000宽x3700高）2个。
4.原有混凝土道路维修及沥青罩面859.5㎡。
5.预制U型排洪渠（60宽x50高）90.0m。
（二）董庄村
1.毛石挡土墙（3000高）230.0m。
2.预制U型排洪渠（60宽x50高）799.0m。
（三）牛营村
新建桥涵4处。
（四）绿塬村
1.原有混凝土道路维修及沥青罩面9060.0㎡。
2.毛石挡土墙（3000高）75.0m。
（五）尚坪村
1.浆砌毛石排洪渠（60宽x60高）368m
2.预制U型排洪渠（60宽x50高）232.0m。
（六）苏堡村
1.毛石挡土墙（3000高）100m。
2.预制U型排洪渠（60宽x50高）198m。质量指标，资金使用合规性，100%，时效指标项目（工程）完成及时率100%，经济效益指标，通过项目实施，经济效益可带动全乡215户，570人，改善群众生产生活，明显，社会效益指标 ，通过对大湾村农村基础设施支持，改善村级道路因破旧，排水不利等因素带来群众出行不便的问题，改善农村生产生活条件。生态效益指标，对生态环境的影响，服务对象满意度指标≥98%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。大湾乡今年在部门决算中增加“大湾乡中庄村“出户入园”肉牛养殖建设项目，大湾乡生态移民安置区基础设施维修改造提升项目，大湾乡北部片区杨岭村等6个村基础设施建设项目，大湾乡生态移民安置区基础设施维修改造提升项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，4项目自评得分为98分。未发现的主要问题，下一步改进措施：重大事项集体审议制度。建设单位应当成立项目建设领导小组，定期召开工作例会，会议内容有记录，分管领导必须参加，必要时可邀请乡主要领导及派驻纪检组成员参加，听取项目建设进展情况的汇报，集体审议项目招标、工程变更、资金拨付、合同管理等重大事项，督促落实利益公开、利益回避等规定，协调解决职责范围内的有关问题。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
1.无
