目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县香水镇人民政府2023年部门预算—单位概况

一、主要职能

    根据泾源县农村经济社会发展实际，香水镇主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。其主要职能是：

    1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。做好人大、民族宗教、统战、共青团、妇联、人民武装等工作，指导农村村民自治。

    2、做好乡村发展规划，编报项目计划、经济社会发展统计等工作；管理、监督、使用好下拨的行政事业性经费和各类专项资金；做好农村人居环境改善、乡村道路、农田水利、人畜饮水、农电网络改造等基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境，加快新农村建设步伐。

    3、积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展；因地制宜调整农业经济机构，及时为农民提供产前、产中、产后服务，特别是农业技术、优良品种、农副产品销售等方面的服务；大力发展草畜、苗木、劳务等特色产业；做好农村扶贫开发、植树造林、护林防火、封山禁牧和环境保护等工作。

    4、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用、建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定，强化农村社会治安综合治理，预防和组织处理本区域公共突发事件，大力推进平安村镇建设。

    5、发展农村社会公益事业，推进农村信息化建设，开展农村实用技术和劳动技能培训，组织农村劳务输出和输前培训；开展政策法规宣传和市场信息服务；做好农村人口管理和计划生育工作；做好农村 土地规划和宅基地、土地承包合同管理工作。

    6、建立健全农村社会保障体系，做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助、农村低保，婚姻登记，殡葬管理以及农村人力资源开发、基本养老保险、新型农村合作医疗、农民工合法权益维护等工作。

    7、发展农村文化教育卫生事业，做好农村适龄少年儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作；积极开展农村文化娱乐、体育健身活动，普及农村广播、电视、电话；加强农村社会主义精神文明建设；做好农村公共卫生、传染病防控及地方病防治工作。

    8、做好农村安全生产工作，开展重大安全隐患排查，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

    9、发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织、村民委员会的领导和指导，不断增强农村社会自治功能。

    10、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

    11、围绕中心，服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务和安排部署的农村工作任务。

  二、部门预算单位构成

（一）香水镇设党政机构和事业单位9个。其中，党政机构5个，事业单位4个。

（1）党政机构5个，即综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室

综合办公室主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇应急和目标任务的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

党建工作办公室协助镇党委做好党建日常工作。主要承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责工青妇等群团机关工委工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

经济发展办公室负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村容貌及环境卫生管理工作；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。

社会事务管理办公室主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村（社区）文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务；承办镇党委、政府交办的其他工作。

综合执法办公室（应急管理办公室）按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

    事业机构4个，即民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心

民生服务中心（退役军人服务站）负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村政务服务代办工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

农业综合服务中心负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施；负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、草蓄、中蜂、苗木产业发展等方面工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整和农产品质量安全监管等职责；研究制定本镇扶贫中长期规划和年度计划,提出本镇扶贫开发目标、任务和措施,并组织实施；负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

综治中心负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

财经服务中心负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

泾源县香水镇人民政府2023年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

1. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县香水镇人民政府2023年部门预算——部门

预算情况说明

一、关于泾源县香水镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收入预算2464.3581万元，其中：本年收入2464.3581万元，包括一般公共预算拨款2464.3581万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2464.3581万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出1016.5425万元、社会保障和就业支出181.9728万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、住房保障支出135.3776万元、卫生健康支出44.1983万元、城乡社区支出193.3200万元、农林水支出892.9470万元、自然资源海洋气象等支出0万元。

二、关于泾源县香水镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2464.3581万元，其中：本年收入安排支出2464.3581万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1215.4869万元，主要包括：基本工资259.2576万元、津贴补贴及奖金427.5589万元、社会保障178.8574万元、其他工资福利支出（含村干部工资、环卫工工资、城管工资）533.3200万元、住房公积金80.8036万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费177.8700万元，主要包括村办公经费及乡村治理办公经费102万元、综合定额（办公经费） 138万元。

（二）项目支出情况说明

2023年一般公共预算财政拨款项目支出2464.3581万元，其中：本年收入安排支出2464.3581万元，上年结转结余资金安排支出968.9611万元。包括：2080208-基层政权建设和社区治理2023年预算270000万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，主要用于香水镇2023年社区管理工作经费；2010302-一般行政管理事务2023年预算95万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）16万元，其中79万用于香水镇上下桥皇达租地费16万用于其他办公经费。

三、关于泾源县香水镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 4万元，其中：公务用车运行费增减少4万元，主要原因合理分配工作经费，节约使用。

四、关于泾源县香水镇人民政府2023年政府性基金预算拨款情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县香水镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明

2023年收入总预算2464.3581万元，其中：本年收入2464.3581万元，上年结转结余968.9611万元；其中：本年支出2464.3581万元，年末结转结余968.9611万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2464.3581万元，占100%。

本年支出包括：行政支出2464.3581万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

无

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，香水镇政府使用国有资产总体情况为房屋 2460平方米，价值 187.92万元；车辆9辆，价值102.87万元；其他资产价值111.9万元。

（四）预算绩效情况

（五）其他需说明的事项

无