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泾源县香水镇2026年度部门预算表
香水镇政府2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
（1）一般公共预算 |
| （一）一般公共服务支出 | 1408.60 |
（2）政府性基金预算 |
| （二）外交支出 |
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（3）国有资本经营预算 |
| （三）国防支出 |
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二、财政专户管理资金收入 |
| （四）公共安全支出 |
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三、事业预算收入 |
| （五）教育支出 |
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四、上级补助预算收入 |
| （六）科学技术支出 |
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五、附属单位上缴预算收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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六、经营预算收入 |
| （八）社会保障和就业支出 | 188.97 |
七、其他预算收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 71.14 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 | 193.32 |
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| （十三）农林水支出 | 460.00 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 155.21 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出小计 |
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八、上年结转 |
| 二、年末结转结余 |
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收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 |
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
151001 | 泾源县香水镇政府 | 2477.23 | 2477.23 | 2477.23 |
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表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 903.92 | 451.80 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 |
| 451.80 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |
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2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 |
| 72.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 |
| 121.32 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 |
| 450.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |
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2210203 | 购房补贴 | 70.97 | 70.97 | 70.97 |
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表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 1408.60 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 188.97 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
| （十）卫生健康支出 | 71.14 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 | 193.32 |
|
| （十三）农林水支出 | 460.00 |
|
| （十四）交通运输支出 |
|
|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| （十六）商业服务业等支出 |
|
|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 155.21 |
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
| 本年支出小计 | 2477.23 |
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 956.80 | 52.88 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 |
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| 451.80 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
|
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2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |
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2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 |
|
| 72.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 |
|
| 121.32 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 10.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 |
|
| 450.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
|
| 84.24 |
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表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
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301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 |
|
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30101 | 基本工资 | 286.19 |
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30102 | 津贴补贴 | 465.63 |
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30103 | 奖金 | 219.49 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 |
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30109 | 职业年金缴费 | 48.60 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 |
|
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 |
|
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 |
|
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30113 | 住房公积金 | 84.24 |
|
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30114 | 医疗费 |
|
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30199 | 其他工资福利支出 |
|
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|
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 |
|
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30201 | 办公费 | 20.67 |
|
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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|
30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 | 5.00 |
|
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30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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|
30229 | 福利费 |
|
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30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
|
|
30239 | 其他交通费用 | 20.21 |
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
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|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
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|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 |
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30301 | 离休费 |
|
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30302 | 退休费 | 25.28 |
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
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|
30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2.10 |
|
|
30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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|
30309 | 奖励金 |
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|
30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
50201 | 乡镇人大代表经费 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 |
|
50201 | 工作经费 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 |
|
50201 | 社区管理经费 | 21.00 | 21.00 |
| 21.00 | 21.00 |
|
50299 | 项目编制前期费 | 11.00 | 11.00 |
| 10.00 | 10.00 |
|
50199 | 政府长聘人员保险及工资 | 6.73 | 6.73 |
| 6.73 | 6.73 |
|
50201 | 代表家站建设资金 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 | 3.00 |
|
50201 | 2026—2027年度取暖费 | 26.76 | 26.76 |
| 26.76 | 26.76 |
|
50201 | 2026年乡村治理经费 | 54.00 | 54.00 |
| 54.00 | 54.00 |
|
50299 | 社区为民服务资金 | 7.00 | 7.00 |
| 7.00 | 7.00 |
|
50201 | 社区党建资金 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
50299 | 网格工作经费 | 6.60 | 6.60 |
| 6.60 | 6.60 |
|
50101 | 2026年环卫工工资 | 121.32 | 121.32 |
| 121.32 | 121.32 |
|
50208 | 车辆运行维护费 | 5.00 | 5.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
50201 | 人武工作资金 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 |
|
50201 | 换届工作资金 |
|
|
| 8.00 | 8.00 |
|
50101 | 社区工作者工资及保险 | 222.38 | 222.38 |
| 348.70 | 348.70 |
|
50199 | 2026年村干部工资 | 306.00 | 306.00 |
| 306.00 | 306.00 |
|
50201 | 2026年村级办公经费 | 90.00 | 90.00 |
| 90.00 | 90.00 |
|
50101 | 2026年城管队员工资 | 72.00 | 72.00 |
| 72.00 | 72.00 |
|
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
|
|
|
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 |
|
|
30101 | 基本工资 | 286.19 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 452.80 |
|
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 84.24 |
|
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 |
|
|
30201 | 办公费 | 45.88 |
|
|
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 |
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 25.28 |
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 | 代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 |
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
|
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务车辆购置费 |
|
|
|
公车运行维护费 | 5 | 7 | 40% |
公务接待费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
会议费 |
|
|
|
培训费 |
|
|
|
表十
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2026年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 |
科目编码 | 科目名称 |
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2010301 | 行政运行 | 45.88 | 45.88 |
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注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 |
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
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香水镇政府2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
（1）一般公共预算 |
| （一）一般公共服务支出 | 1408.60 |
（2）政府性基金预算 |
| （二）外交支出 |
|
（3）国有资本经营预算 |
| （三）国防支出 |
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二、财政专户管理资金收入 |
| （四）公共安全支出 |
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三、事业预算收入 |
| （五）教育支出 |
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四、上级补助预算收入 |
| （六）科学技术支出 |
|
五、附属单位上缴预算收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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六、经营预算收入 |
| （八）社会保障和就业支出 | 188.97 |
七、其他预算收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
|
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| （十）卫生健康支出 | 71.14 |
|
| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 | 193.32 |
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| （十三）农林水支出 | 460.00 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 155.21 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
| 本年支出小计 |
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八、上年结转 |
| 二、年末结转结余 |
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收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 |
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
151001 | 泾源县香水镇政府 | 2477.23 | 2477.23 | 2477.23 |
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表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 |
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 |
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 903.92 | 451.80 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 |
| 451.80 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |
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2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 |
| 72.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 |
| 121.32 |
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2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 |
| 450.00 |
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2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 | 84.24 |
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2210203 | 购房补贴 | 70.97 | 70.97 | 70.97 |
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表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 | 1408.60 |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
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| （八）社会保障和就业支出 | 188.97 |
|
| （九）社会保险基金支出 |
|
|
| （十）卫生健康支出 | 71.14 |
|
| （十一）节能环保支出 |
|
|
| （十二）城乡社区支出 | 193.32 |
|
| （十三）农林水支出 | 460.00 |
|
| （十四）交通运输支出 |
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|
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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|
| （十七）金融支出 |
|
|
| （十九）援助其他地区支出 |
|
|
| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| （二十一）住房保障支出 | 155.21 |
|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
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|
| （二十三）国有资本经营预算支出 |
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|
| （二十四）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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|
| （三十一）债务还本支出 |
|
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| （三十二）债务付息支出 |
|
|
| （三十三）债务发行费用支出 |
|
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
| 本年支出小计 | 2477.23 |
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 956.80 | 52.88 |
|
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2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 |
|
| 451.80 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 |
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2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 |
|
| 72.00 |
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2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 |
|
| 121.32 |
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|
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 |
|
| 10.00 |
|
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|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 |
|
| 450.00 |
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2210201 | 住房公积金 |
|
| 84.24 |
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表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
|
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301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 |
|
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30101 | 基本工资 | 286.19 |
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30102 | 津贴补贴 | 465.63 |
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30103 | 奖金 | 219.49 |
|
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
|
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 |
|
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30109 | 职业年金缴费 | 48.60 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 |
|
|
30113 | 住房公积金 | 84.24 |
|
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30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 |
|
|
30201 | 办公费 | 20.67 |
|
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30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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|
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
|
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30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 5.00 |
|
|
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
|
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30216 | 培训费 |
|
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30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
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|
30224 | 被装购置费 |
|
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|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 |
|
|
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
|
|
30239 | 其他交通费用 | 20.21 |
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 |
|
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 25.28 |
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 2.10 |
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费补助 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
|
|
|
30311 | 代缴社会保险费 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
310 | 四、资本性支出 |
|
|
|
31002 | 办公设备购置 |
|
|
|
31003 | 专用设备购置 |
|
|
|
31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 | 其他资本性支出 |
|
|
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表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
50201 | 乡镇人大代表经费 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 |
|
50201 | 工作经费 | 10.00 | 10.00 |
| 10.00 | 10.00 |
|
50201 | 社区管理经费 | 21.00 | 21.00 |
| 21.00 | 21.00 |
|
50299 | 项目编制前期费 | 11.00 | 11.00 |
| 10.00 | 10.00 |
|
50199 | 政府长聘人员保险及工资 | 6.73 | 6.73 |
| 6.73 | 6.73 |
|
50201 | 代表家站建设资金 | 3.00 | 3.00 |
| 3.00 | 3.00 |
|
50201 | 2026—2027年度取暖费 | 26.76 | 26.76 |
| 26.76 | 26.76 |
|
50201 | 2026年乡村治理经费 | 54.00 | 54.00 |
| 54.00 | 54.00 |
|
50299 | 社区为民服务资金 | 7.00 | 7.00 |
| 7.00 | 7.00 |
|
50201 | 社区党建资金 | 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
50299 | 网格工作经费 | 6.60 | 6.60 |
| 6.60 | 6.60 |
|
50101 | 2026年环卫工工资 | 121.32 | 121.32 |
| 121.32 | 121.32 |
|
50208 | 车辆运行维护费 | 5.00 | 5.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
50201 | 人武工作资金 | 1.00 | 1.00 |
| 1.00 | 1.00 |
|
50201 | 换届工作资金 |
|
|
| 8.00 | 8.00 |
|
50101 | 社区工作者工资及保险 | 222.38 | 222.38 |
| 348.70 | 348.70 |
|
50199 | 2026年村干部工资 | 306.00 | 306.00 |
| 306.00 | 306.00 |
|
50201 | 2026年村级办公经费 | 90.00 | 90.00 |
| 90.00 | 90.00 |
|
50101 | 2026年城管队员工资 | 72.00 | 72.00 |
| 72.00 | 72.00 |
|
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 |
|
|
|
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 |
|
|
30101 | 基本工资 | 286.19 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 452.80 |
|
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 |
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
30113 | 住房公积金 | 84.24 |
|
|
30114 | 医疗费 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 |
|
|
30201 | 办公费 | 45.88 |
|
|
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 25.28 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30311 | 代缴社会保险费 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 |
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公务车辆购置费 |
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公车运行维护费 | 5 | 7 | 40% |
公务接待费 |
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差旅费 |
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会议费 |
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培训费 |
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表十
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2026年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 |
科目编码 | 科目名称 |
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2010301 | 行政运行 | 45.88 | 45.88 |
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注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 |
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
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