一、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年预算收入元、其中财政拨款1603415.20元，结转结余23266元。2016年预算安排支出总计1592432.2元。其中工资福利支出 1124406.2 元；商品和服务支出280417元，个人和家庭补助支出187609元、基本公用支出280417元。预算总支出与上年对比，较上年增加84.12%，因为2016年度我单位调入2人，退休1人调离1人，并对校园进行了硬化（728平米）、维修办公楼135000元，车改修车28000元。

（二）收入支出执行情况

2016年度实际收入1603415.20元、上年结转12285元。财政拨款收入1603415.20元、。2016年度实际支出1592432.20元（基本支出），实际支出较上年度增加18.26%，因我单位今年校园进行了硬化（728平米）、维修办公楼135000元。

收入支出与预算对比分析

2016年度，财政拨款预算收入1603415.20元，支出1592432.20元。其中：工资福利支出1124406.2元、商品和服务支出280417元、对个人和家庭的补助支出187609元， 没有基金收入和支出。

2．收入支出结构分析

（1）2016年度总收入1603415.20元；拨款收入占100%；

（2）2016年总支出1592432.20元，其中基本支出1592432.2元、占总支出的100%；离退休90410元、占总支出的5%；

 3．三公经费支出情况：

（1）2016年度车辆运行费28000元（修车）人均支出2545.45元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出。

（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无

4、没有基金收入和支出

（三）年末结转和结余情况

（1）2016年初资金结转结余12285元，年末资金结余23268元。    

    二、2016年资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，只有流动资产发生变化增加10983元.

三、2016年度部门决算等财务工作开展情况

1．本单位严格按照财务管理、和财务决算的要求进行编报审核完成此次年度决算工作。

2．按照要求，严格按照财务制度规定，对我单位2015年度财务决算在政府网和单位进行公开。

3.本年与上年情况比：本年收入增加18.26%，本间支出增加13.8%，结余资金增加89.40%，资产增加1.06%，人员增加2人（退休1人，在职1人）.

4、比上年多培训7个班次612人次。

四、2017年本单位预算

预计2017年财政拨款170多万元。

1、 基本工资289688元

2、 家庭补助106763.04元

3、 经费70000元（含三公经费中招待费10000元）本单位车移交车改办无费用

4、 培训费50000元。

                         泾源县委党校