2016年度
泾源县国土资源局
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和自治区关于国土资源工作的方针、政策；拟定全县国土资源规划和年度计划并组织实施。
（二）负责组织实施国土资源领域节约、集约利用和循环经济的政策措施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
（三）承担全县土地资源、矿产资源管理的责任。负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。
（四）承担优化配置国土资源的责任。编制、报批全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护规划并组织实施。
（五）负责全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（六）承担耕地保护的责任确保规划确定的耕地总量和基本农田面积不减少；按国家和自治区有关规定，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作。
（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。负责全县土地资源调查、地籍调查与管理、土地统计和动态监测、登记、土地分等定级工作。
（八）承担节约集约利用土地资源的责任负责管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、租赁、作价出资金、转让等管理办法的实施；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办县人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。
（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。负责监管本县土地市场和建设用地利用情况；监管地价；按权属规范和监督管理全县矿产业市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（十）按权属负责全县矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。
（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作；监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导、监督地质灾害防治和应急处置；拟定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十三）依法征收资源收益，按规定管理资金的使用；依法组织土地、矿产资源、测绘等专项收入的征缴与管理；参与管理土地、矿产等资源性资产。
（十四）承担矿产资源保护、矿产开采总量控制及相关管理工作；实施矿山储量的动态监督管理；规范和监管采矿权市场和采矿权评估行为；监管矿产资源开采活动；调处重大采矿权权属纠纷；组织矿产资源形势分析。
（十五）承担全县国土资源信息化建设；负责全县测绘管理工作；负责监督管理本行政区内测量标志的保护工作；负责对外的组织或者个人经批准在本行政区域内进行测绘活动的监督管理；负责县外测绘单位在本行政区域内从事测绘活动的备案和监管工作。
（十六）承办县人民政府交办的其他事项。
。
二、部门预算单位构成
经县政办[2009]156号和县编办[2006]36号、[2006]40号、[2010]10号、[2010]28号、泾人社发[2013]1号文件核定我局编制数为35人，现有35人。其中：行政编制6人，现有6人；事业编制26人，现有 24人，退休2人，聘用7人（其中：5人由单位统一缴纳养老保险金，）。核定内设站所4个，分别为不动产管理中心、地籍站（泾源县土地储备中心）、国土资源执法队、泾河源国土资源所、六盘山国土资源所和香水国土资源所。
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第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表（公开表样）
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
68055340.05
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
16725000
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
338,993.68
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
206,354.37
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
20,322,427.30
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
12,966,991.26
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
235,729.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
13,900,000.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
68055340.05
|
本年支出合计
|
51
|
47970495.61
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
4609601.3
|
年末结转和结余
|
53
|
24694445.74
|
|
基本支出结转
|
|
25086
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
72664941.35
|
总计
|
54
|
72664941.35
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表
|
|
|
编制单位：宁夏泾源县国土资源局（本级）
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
54,155,340.05
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
54,155,340.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
338,993.68
|
338,993.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
235,879.68
|
235,879.68
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
218,804.60
|
218,804.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
8,055.20
|
8,055.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,608.16
|
3,608.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,411.72
|
5,411.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
174,603.90
|
174,603.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31,750.47
|
31,750.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
34,910,000.00
|
34,910,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
18,185,000.00
|
18,185,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
18,185,000.00
|
18,185,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,055,000.00
|
1,055,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
1,055,000.00
|
1,055,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
15,670,000.00
|
15,670,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
15,670,000.00
|
15,670,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
18,454,263.00
|
18,454,263.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
18,454,263.00
|
18,454,263.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,126,399.00
|
3,126,399.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
2,139,848.00
|
2,139,848.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200104
|
国土资源规划及管理
|
180,000.00
|
180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
13,008,016.00
|
13,008,016.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
编制单位：宁夏泾源县国土资源局（本级）
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
34,070,495.61
|
3,932,162.05
|
30,138,333.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
338,993.68
|
338,993.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
235,879.68
|
235,879.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
218,804.60
|
218,804.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
8,055.20
|
8,055.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,608.16
|
3,608.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,411.72
|
5,411.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
174,603.90
|
174,603.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31,750.47
|
31,750.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
20,322,427.30
|
0.00
|
20,322,427.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
18,185,000.00
|
0.00
|
18,185,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
18,185,000.00
|
0.00
|
18,185,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,187,732.30
|
0.00
|
1,187,732.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
1,183,054.00
|
0.00
|
1,183,054.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
4,678.30
|
0.00
|
4,678.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
949,695.00
|
0.00
|
949,695.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
949,695.00
|
0.00
|
949,695.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
12,966,991.26
|
3,151,085.00
|
9,815,906.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
12,966,991.26
|
3,151,085.00
|
9,815,906.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,151,085.00
|
3,151,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
1,980,708.26
|
0.00
|
1,980,708.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200104
|
国土资源规划及管理
|
180,000.00
|
0.00
|
180,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
7,655,198.00
|
0.00
|
7,655,198.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
37430340.05
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
16725000
|
二、外交支出
|
30
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
|
|
338993.68
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
|
|
206354.37
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
20322427.3
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
12966991.26
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
|
|
235729
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
54155340.05
|
本年支出合计
|
52
|
|
|
34070495.61
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
4609601.3
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
|
|
24694445.74
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
502569
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
4107032.3
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
58764941.35
|
合计
|
56
|
|
|
58764941.35
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
31,933,068.31
|
3,932,162.05
|
28,000,906.26
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
338,993.68
|
338,993.68
|
0.00
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
235,879.68
|
235,879.68
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
218,804.60
|
218,804.60
|
0.00
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
8,055.20
|
8,055.20
|
0.00
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,608.16
|
3,608.16
|
0.00
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,411.72
|
5,411.72
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
103,114.00
|
103,114.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
206,354.37
|
206,354.37
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
174,603.90
|
174,603.90
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
31,750.47
|
31,750.47
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
18,185,000.00
|
0.00
|
18,185,000.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
18,185,000.00
|
0.00
|
18,185,000.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
18,185,000.00
|
0.00
|
18,185,000.00
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
12,966,991.26
|
3,151,085.00
|
9,815,906.26
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
12,966,991.26
|
3,151,085.00
|
9,815,906.26
|
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,151,085.00
|
3,151,085.00
|
0.00
|
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
1,980,708.26
|
0.00
|
1,980,708.26
|
|
|
2200104
|
国土资源规划及管理
|
180,000.00
|
0.00
|
180,000.00
|
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
7,655,198.00
|
0.00
|
7,655,198.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
235,729.00
|
235,729.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：
|
泾源县国土资源局
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
|
合计：
|
31933068.31
|
3932162.05
|
28000906.26
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
3109318.05
|
3109318.05
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
904525
|
904525
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
709447
|
709447
|
|
|
|
03
|
奖金
|
487909
|
487909
|
|
|
|
04
|
其他社会保障缴费
|
223429.45
|
223429.45
|
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
218804.6
|
218804.6
|
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
565203
|
565203
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
1275117.52
|
277315.26
|
997802.26
|
|
|
01
|
办公费
|
224541
|
41211
|
183330
|
|
|
02
|
印刷费
|
65480
|
4438
|
61042
|
|
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
7240.8
|
4149.6
|
3091.2
|
|
|
06
|
电费
|
10000
|
10000
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
20519
|
8984
|
11535
|
|
|
08
|
取暖费
|
65600
|
65600
|
|
|
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
274308
|
14260
|
260048
|
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
6280
|
3510
|
2770
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
31500
|
|
31500
|
|
|
16
|
培训费
|
3195
|
3195
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
35450
|
35450
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
225357.72
|
28842.66
|
196515.06
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
146878
|
30515
|
116363
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
38470
|
25560
|
12910
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
120298
|
1600
|
118698
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
545528.74
|
545528.74
|
|
|
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
100354
|
100354
|
|
|
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
2760
|
2760
|
|
|
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
235729
|
235729
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
156155
|
156155
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
50530.74
|
50530.74
|
|
|
|
309
|
四、基本建设支出
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
|
310
|
五、其他资本性支出
|
27003104
|
|
27003104
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
09
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
10
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
11
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
12
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
20
|
产权参股
|
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
27003104
|
|
27003104
|
|
|
304
|
六、对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
01
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
|
|
02
|
事业单位补贴
|
|
|
|
|
|
03
|
财政贴息
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
307
|
七、债务利息支出
|
|
|
|
|
|
01
|
国内债务付息
|
|
|
|
|
|
07
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
399
|
八、其他支出
|
|
|
|
|
|
06
|
赠与
|
|
|
|
|
|
07
|
贷款转贷
|
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：
|
泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
202000
|
|
166000
|
|
166000
|
36000
|
182328
|
|
146878
|
|
146878
|
35450
|
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
4,107,032.30
|
16,725,000.00
|
2,137,427.30
|
|
2,137,427.30
|
18,694,605.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4,107,032.30
|
16,725,000.00
|
2,137,427.30
|
|
2,137,427.30
|
18,694,605.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
132,732.30
|
1,055,000.00
|
1,187,732.30
|
|
1,187,732.30
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
128,054.00
|
1,055,000.00
|
1,183,054.00
|
|
1,183,054.00
|
0.00
|
|
|
2120899
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
4,678.30
|
0.00
|
4,678.30
|
|
4,678.30
|
0.00
|
|
|
21212
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
3,974,300.00
|
15,670,000.00
|
949,695.00
|
|
949,695.00
|
18,694,605.00
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
3,974,300.00
|
15,670,000.00
|
949,695.00
|
|
949,695.00
|
18,694,605.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
|
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入54155340.05元，支出34070495.61元，上年结转和结余4609601.3元，年末结转和结余24694445.74元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计54155340.05元，其中：财政拨款收入54155340.05元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计34070495.61元，其中：基本支出3932162.05元；项目支出30138333.56元。。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收支总决算54155340.05元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加37676614.43元，增长228.64 %。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出34070495.61元。与2015年相比，财政拨款支出增加15392529.45元，增长82.41 %。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出34070495.61元，主要用于以下方面：基本支出（人员经费）、日常公用经费）和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)，基本支出3932162.05元，占总支出的11%；项目支出30138333.56元，占总支出的89%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为202000元，支出决算为182328元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为146878元，完成预算的88%；公务接待费支出决算为35450元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格严格贯彻执行中央八项规定和区市“若干规定”。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少43692元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少42513元，下降22%；；公务接待费支出决算减少1179元，下降3%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车辆中严禁公车私用，定点维修、定点加油、统一保险制度，节假日严格执行公务车辆存备案制度，接受监督。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决146878元，占80%；公务接待费支出决算35450元，占20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出146878元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出146878元，主要用于车辆维修、加油等。2016年，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费支出35450元。其中： 接待区外及下乡工作人员误餐。
七、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入16725000元，本年支出2137427.3元，年末结转和结余18694605元。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出，年初结转和结余132732.3元，本年收入1055000元，本年支出1187732.3元，年末结转和结余0元；2121203土地整理支出，年初结转和结余3974300元，本年收入15670000元，本年支出949695元，年末结转和结余18694605元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出277315.26元，比2015年增加75315.26元，增长27%。主要原因是：差旅费及车辆老龄化维护增加。
（二）政府采购情况说明
2016年，政府采购预算0元，支出决算总额81850元。其中：政府采购货物预算81850元，支出决算总额81850元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积2214.7平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
