目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）政府办公室职能

1、 负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府及政府办公室发布的公文；办理区市人民政府及各部门发送县人民政府的公文。

3、 研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。

4、 根据政府领导的指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导决定。

5、 负责政务督查工作，督促检查政府各部门和乡镇人民政府对政府决定事项及政府领导指示的贯彻落实情况，及时向政府领导报告。

6、负责组织开展本县应急预案体系建设，协助县人民政府领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、根据县人民政府的工作重点和政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况、提出建议。

8、负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务并按要求报送重要信息；负责政府信息公开工作，指导监督政府各部门、乡镇人民政府信息公开工作。

9、负责县人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

10、负责以县人民政府名义发布实施的规范性文件合法性审查工作；承担政府各部门和乡镇人民政府规范性文件的备案审查工作。

11、负责本县行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府共同行为规范的法律、法规、规章的实施。

12、推进依法行政工作综合协调、督促指导和情况交流。

13、依法开展行政执法监督检查工作；具体负责行政执法责任制和相对集中行政处罚权工作的组织实施和督促检查；承担协调政府各部门、各乡镇在执行有关法律、法规和规章中的争议和问题。

14、负责公民、法人或其他组织向县人民政府申请行政复议的事项；受县人民政府委托承办行政应诉事项；承办和指导有关行政赔偿事项。

15、负责组织全县行政执法主体和行政执法人员的资格审查和确认，对行政执法人员进行培训、考核、统计、清理、管理及各类执法证件和罚没许可证件的监管工作。

16、负责县人民政府法律顾问和公职律师工作。

17、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家对外方针、政策和自治区关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；协调涉外事务和重要外事活动；会同有关部门处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责和指导外宾接待工作。

18、会同有关部门开展对外经贸、文化交流；会同有关部门管理境外非政府组织在本县活动以及民间组织参与国际非政府组织的活动。

19、负责处理县内群众和县外人士给县人民政府的来信；接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向县委、政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，掌握信访动态，开展调查研究，提出有关建议。

20、承办县委和政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示的落实情况；承办上级信访部门交办的信访事项的处理落实工作；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

21、承办县人民政府和政府领导交办的其他事项。

22、承担县行政中心安全保卫、综合治理、事务管理工作。

（二）泾源县接待办公室职能

1、贯彻落实区市及县委、政府关于接待工作的政策和规定。指导、协调全县的接待工作。

2、负责接待中央及国家机关各部委、办领导和区、市厅局级以上来泾领导及随行人员。

3、负责接待来泾进行公务活动的县级以上党政代表团（组）、参观考察团（组）的领导、专家学者和社会知名人士。

4、协助办理县委、人大、政府、政协筹备的全国性和地区性会议的接待工作。

5、负责本县党政代表团（组）外出访问、考察联络服务工作。

6、负责全县大型活动的接待服务工作。

7、承办县委、政府交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

县政府办公室部门经费预算包含信访局、政府法制办公室、外事侨务办公室、信息中心4个单位及泾源县接待办公室、政务中心两个二级预算单位。单位行政编制20名，事业编制10名，后勤编制9名。现有在职职工37人，其中:行政编制人员20人，行政工勤人员9人，事业编制人员8人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。事业单位1个，为全额拨款事业单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。执行事业单位会计制度的单位1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户，二级预算单位1户。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计12059561.8元，支出总计11346404.44元。与2015年相比，收入总计减少1419232.12元，支出总计减少2379734.66元， 收入下降10%。支出下降17%.

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计12059561.8元，其中：财政拨款收入 11659671.8元，占96%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入399890元，占3.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11346404.44元，其中：基本支出5758798.44元，占50%；项目支出5587606元，占49%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算11659671.8元，支出总决算11346404.44元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少1819122.12元，财政拨款支出总计减少2379734.66元，收入下降13%，支出下降17%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出11346404.44元，占本年支出合计的93%。与2015年相比，财政拨款支出减少2379734.66元，下降17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出11346404.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出9962132.64元，占87%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出775316.17元，占6.8%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出313982元，占2.7%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为11518570.7元，支出决算为11346404.44元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因：由于结账单位票据不全未支付。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5758798.44元，其中：人员经费5361832.8元，公用经费396965.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4407833.8元，较2016年度年初预算数减少349601.44元，降低7.9%，主要原因是人员变动；较2015年决算数增加433822.88元，增长9.8%。

2.商品和服务支出396965.44元，较2015年决算数减少14512元，降低）0.96%。

3.对个人和家庭的补助953999元，较2016年度年初预算数（减少）326088元，主要原因是退休人员工资缴社保局发放。较2015年决算数（减少）59356元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为740040元，支出决算为740040元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少60.86，下降0.82%，其中：因公出国（境）费支出决算0（增0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少70.02，下降15.26减少17%；公务接待费支出决算减少45.43万元，下降91%。的主要原因是今年接待费由接待办支付。公务用车购置及运行费支出减少15.26万元的主要原因是修车费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决70.02元，.公务接待费支出决算3.97万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.02万元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出70.02万元， 2016年和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出3.97元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人5次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出11346404.44元，比2015年减少2379734.66元，下降17%。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积16196平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。