泾源县人社局2016年度部门决算公开

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索引号: 640424009/2017-44693

文号

发布机构: 泾源县人力资源和社会保障局

责任部门: 泾源县人社局

有效性: 有效

公开日期: 2017-11-23

名称: 泾源县人社局2016年度部门决算公开

泾源县人社局2016年度部门决算公开

日期：2017-11-23 来源：泾源县人力资源和社会保障局
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泾源县人社局2016年度部门决算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职责

（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施、监督检查。

（2）负责全县行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的日常管理工作；拟订行政机关公务员培训规划和年度计划并组织实施；会同有关部门拟订政府奖励制度并指导实施。

（3）拟订有关智力引进计划并组织实施；指导和监督对职业中介机构的管理。

（4）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责大中专毕业生的就业指导、服务工作。

（5）承担创业促进就业的管理责任。负责完善公共就业服务体系工作；制定就业援助制度，监督落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策措施；指导、协调农村劳动力的外出就业和转移就业工作；协调劳务输出基地建设有关工作；协调处理涉及农民工的重大事件。

（6）承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营，组织查处重大违法案件；制定社会保险内部控制制度和内部审计规则并组织实施。指导、协调社会保险信息网络的建设和管理

（7）监督实施机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利政策和离退休政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策。

（8）拟订事业单位人员管理政策的实施办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革；参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法并监督落实；牵头推进深化职称制度改革工作；承办事业单位岗位设置方案的审核、备案事宜；审核、呈报事业单位人员招聘计划，并按照职责组织实施；建立健全高层次人才管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办专业技术资格评审和职务聘任的审核工作；承办机关事业单位工勤人员技能资格鉴定的相关工作。

（9）承担机关、事业单位人员培训工作。

（10）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施；负责自主择业军队转业干部的服务工作。

（11）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担劳动保障监察、劳动人事仲裁的管理责任。建立和完善劳动关系协调机制；协调劳动者维权工作；依法查处和督办重大案件，组织处理有关突发事件；组织落实劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度；组织实施禁止非法使用童工的政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

（13）负责全县人才、劳动工资、社会保险统计和信息工作。

（14）承办县委和政府和上级业务部门交办的其他事项

（二）职责调整

（1）取消已由泾源县人民政府国内公布取消的行政审批事项。

（2）取消全县离退休人员待遇审批职责。

（3）取消行全县政机关、事业单位工作人员生活困难补助费职责。

（4）将全县城乡劳动力职业技能培训管理职责下放给县劳动就业服务局。

（5）增加统筹城乡居民基本养老保险管理职责。

（6）增加统筹城乡居民基本医疗保险管理职责。

（7）增加自治区人社厅下放的社会养老保险登记管理职责。

二、部门预算单位构成

（一）单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理局、泾源县劳动保障监察大队、泾源县劳动人事争议仲裁办公室。

人社局内设岗位有办公室、公务员管理岗位、事业单位（专业技术人员）管理岗位、社会保障管理岗位和工资福利管理岗位，泾源县劳动保障监察执法局。

人社系统总编制48名，实有人员46人。其中局机关核定行政编制10名，后勤服务事业编制1名，实有行政公务员8名，工勤人员2名；泾源县就业创业和人才服务局编制7名（参公事业单位）；实有人员7人。泾源县社会保险事业管理局事业编制22名；实有在编人员21人；泾源县劳动保障监察执法局（泾源县劳动人事争议仲裁办公室）编制8名（参公事业单位）；实有人员8人。

（二）单位分类情况说明

1.按单位性质划分：行政单位1个，下属事业单位2个（其中参公的事业单位1个）为独立核算、全额拨款的事业单位。

2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位2个，事业会计制度的1个。

（三）单位预算级次说明：一级预算单位1户，二级预算单位2户（下属单位为财务独立核算的事业单位）。

第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：泾源县人社局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,198,519.32	一、一般公共服务支出	28	3,460,966.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	6,689,801.55	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,292,744.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	138,944.65
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	200,000.00
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	121,803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	11,888,320.87	本年支出合计	51	10,214,459.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	674,177.16	年末结转和结余	53	2,348,038.82
总计	27	12562498.03	总计	54	12562498.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：泾源县人社局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,888,320.87	5,198,519.32					6,689,801.55
2011001			行政运行	2,654,300.00	2,605,034.00					49,266.00
2011010			公务员履职能力提升	186,600.00	186,600.00
2011099			其他人力资源事务支出	1,919,720.52	1,290,000.00					629,720.52
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	400,000.00	400,000.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	122,936.20	122,936.20
2080302			财政对失业保险基金的补助	556.80	556.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,937.56	1937.56
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,906.11	2,906.11
2080504			未归口管理的行政单位离退休	132,501.00	132,501.00
2080711			就业见习补贴	6,010,815.03						6,010,815.03
2100501			行政单位医疗	82,529.25	82,529.25
2100502			事业单位医疗	4,008.00	4,008.00
2100503			公务员医疗补助	27,407.40	27,407.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	12,000.00	12,000.00
2210201			住房公积金	121,803.00	121,803.00
2080799			其他就业补助支出	208,300.00	208,300.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：泾源县人社局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,214,459.21	3,146,831.77	7,067,627.44
2011001			行政运行	2,650,246.45	2,650,246.45
2011010			公务员履职能力提升	181,000.00		181,000.00
2011099			其他人力资源事务支出	629,720.52		629,720.52
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	413,069.00		413,069.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	122,936.20	122,936.20
2080302			财政对失业保险基金的补助	556.80	556.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,937.56	1,937.56
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,906.11	2,906.11
2080504			未归口管理的行政单位离退休	132,501.00	132,501.00
2080711			就业见习补贴	5,410,535.03		5,410,535.03
2080799			其他就业补助支出	208,302.89		208,302.89
2100501			行政单位医疗	82,529.25	82,529.25
2100502			事业单位医疗	4,008.00	4,008.00
2100503			公务员医疗补助	27,407.40	27,407.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	25,000.00		25,000.00
2210201			住房公积金	121,803.00	121,803.00
2121203			土地整理支出	200,000.00		200,000.00


注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：泾源县人社局							金额单位元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,198,519.32	一、一般公共服务支出	29	2,781,980.45	2,781,980.45
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	882,209.56	882,209.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	138,944.65	138,944.65
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	200,000.00		200,000.00
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	121,803.00	121,803.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	5,198,519.32	本年支出合计	52	4,124,937.66	3,924,937.66	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	674,177.16	年末财政拨款结转和结余	53	1,747,758.82	1,747,758.82
一、一般公共预算财政拨款	26	474,177.16		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	200,000.00		55
合计	28	5,872,696.48	合计	56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：泾源县人社局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
	款	项	合计	3,924,937.66	3,097,565.77	827,371.89
2011001			行政运行	2,600,980.45	2,600,980.45
2011010			公务员履职能力提升	181,000.00		181,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	413,069.00		413,069.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	122,936.20	122,936.20
2080302			财政对失业保险基金的补助	556.80	556.80
2080304			财政对工伤保险基金的补助	1,937.56	1,937.56
2080305			财政对生育保险基金的补助	2,906.11	2,906.11
2080504			未归口管理的行政单位离退休	132,501.00	132,501.00
2080799			其他就业补助支出	208,302.89		208,302.89
2100501			行政单位医疗	82,529.25	82,529.25
2100502			事业单位医疗	4,008.00	4,008.00
2100503			公务员医疗补助	27,407.40	27,407.40
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	25,000.00		25,000.00
2210201			住房公积金	121,803.00	121,803.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：泾源县人社局				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	3,097,565.77	2,045,219.32	1,052,346.45
301	一、工资福利支出	1,790,915.32	1,790,915.32
01	基本工资	495,231.00	495,231.00
02	津贴补贴	665,504.00	665,504.00
03	奖金	232,714.00	232,714.00
04	其他社会保障缴费	119,345.12	119,345.12
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	122,936.20	122,936.20
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	155,185.00	155,185.00
302	二、商品和服务支出	858,390.45		858,390.45
01	办公费	157,990.00		157,990.00
02	印刷费	11,974.00		11,974.00
03	咨询费
04	手续费
05	水费	400.00		400.00
06	电费	10,000.00		10,000.00
07	邮电费	13,972.00		13,972.00
08	取暖费
09	物业管理费	9,330.00		9,330.00
11	差旅费	130,063.00		130,063.00
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费	22,480.00		22,480.00
14	租赁费
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费	38,774.00		38,774.00
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	44,940.00		44,940.00
27	委托业务费	312,540.00		312,540.00
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费	47,786.45		47,786.45
39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	53,141.00		53,141.00
303	三、对个人和家庭的补助	259,304.00	254,304	5,000.00
01	离休费
02	退休费	132,501.00	132,501.00
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金	121,803.00	121,803.00
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴	5,000.00		5,000.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出	188,956.00		188,956.00
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置	26,070.00		26,070.00
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出	162,886.00		162,886.00
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：泾源县人社局										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176,000.00.		70,000.00		70,000.00	106,000.00	91,313.34		52,539.34		52,539.34	38,774.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：泾源县人社局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2121203			土地整理支出	200,000.00		200,000.00		200,000.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计11,888,320.87元，支出总计10,214,459.21元。与2015年相比，收入增加428298.17元，支出减少2086003.33元。收入增长3.7%，支出下降16.96%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计11,888,320.87元，其中：财政拨款收入5,198,519.32元，占43.73%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10,214,459.21元，其中：基本支出3,146,831.77元，占30.81%；项目支出7067627.44.00元，占69.19%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入5,198,519.32元，支出总决算10,214,459.21元。与2015年相比，财政拨款收入减少5396503.38元，支出减少7,557,799.88元。收入减少51%，支出下降65.82%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3,924,937.66元，占本年支出合计的38.43%。与2015年相比，财政拨款支出减少7,557,799.88元，收入减少51%，支出下降65.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3,924,937.66元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,781,980.45元，占70.88%；社会保障和就业（类）支出882209.56元，占22.48%；医疗卫生与计划生育(类)支出138944.65元,占3.54%;住房保障（类）支出121803元，占3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5198519.32元，支出决算为10,214,459.21元，完成年初预算的196.48%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是三支一扶人员工资、公益性岗位工资、事业单位实习经费未预算，财政直接拨付；二是2015年的项目支出结算发生在2016年度,造成2016年度项目支出大。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3097565.77元，其中：人员经费2045219.32元，公用经费1052346.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1790915.32元，较2016年度年初预算数1621379元，增加169536.32元，增加10.46%，主要原因是1、当年调入1人；2、退休人员工资发放交由社保部门执行造成。较2015年决算数增加265969.32元，增长17.44%。

2.商品和服务支出858390.45元，较2016年度年初预算数增加612390.45元，增加248.94%，增加主要原因是：1单位院内上下水工程维修追加经费、劳动力素质提升年工作经费的增加、事业单位面试工作经费的补充。较2015年决算数减少266142.28元，降低23.67%。

3.对个人和家庭的补助259304元，较2016年度年初预算数减少200340.76元，减少43.58%，主要原因是退休人员移交社保发放。较2015年决算数较少388236元，减少60%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为176000元，支出决算为91313.34元，完成预算的51.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为52539.34元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为38774元，完成预算的36.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本减少了相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4995.06元，下降5.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2988.06元，下降5.38%；；公务接待费支出决算减少2007元，下降4.92%。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出52539.34元，占57.54%；公务接待费支出决算38774元，占42.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出52539.34元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52539.34元，主要用于费包括公务用车燃油、维修、保险等。2016年，我局财政拨款开支的公务用车购置数2辆(车改前)，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出38774元。其中：国内接待费支出38774元，主要用于接待上级或外省市的调研、检查等。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次66次，国内公务接待人次485人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金是大城镇建设项目支出，属于2015年项目未完工资金。主要用于院内绿化工程。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出858390.45元，较2015年决算数减少266142.28元，降低23.67%。主要原因是：主要是单位厉行节约，减少公务用车、办公用品开支等。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额26070元。其中：政府采购货物预算26070元，支出决算总额26070元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4996平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

泾源县人力资源和社会保障局

2017年11月23日

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