2016年泾源县人民法院部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，泾源县人民法院部门预算包括：泾源县人民法院本级预算，无下属预算单位。
泾源县法院内设办公室、政工科、纪检监察室、法警大队和立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、审管办等11个业务庭室，其中下辖2个派出法庭（六盘山法庭、泾河源法庭）
第二部分 2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
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表1
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|
编制单位：宁夏泾源县人民法院（本级）
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
10,706,434.24
|
19,111,674.40
|
19,111,674.40
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
60
|
7,622,434.24
|
8,429,674.40
|
8,429,674.40
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
7,174,434.24
|
7,554,598.20
|
7,554,598.20
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
448,000.00
|
875,076.20
|
875,076.20
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
8,796,352.00
|
17,869,658.64
|
17,869,658.64
|
二、项目支出
|
63
|
3,084,000.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
3,084,000.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
1,203,404.64
|
517,150.24
|
517,150.24
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
282,671.04
|
405,239.16
|
405,239.16
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
19,260,433.04
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
6,546,892.04
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
5,844,270.39
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
1,241,067.11
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
77
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
424,006.56
|
468,385.00
|
468,385.00
|
其他资本性支出
|
78
|
—
|
—
|
5,628,203.50
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
79
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
81
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
10,706,434.24
|
19,111,674.40
|
19,111,674.40
|
本年支出合计
|
83
|
10,706,434.24
|
19,260,433.04
|
19,260,433.04
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
—
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
9,018,581.13
|
9,018,581.13
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
—
|
0.00
|
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
70,000.00
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
—
|
0.00
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
8,948,581.13
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
—
|
0.00
|
|
经营结余
|
29
|
—
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
|
|
31
|
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
32
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
—
|
8,869,822.49
|
|
|
33
|
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
—
|
0.00
|
|
|
34
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
总计
|
36
|
10,706,434.24
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
总计
|
95
|
10,706,434.24
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
|
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表2
|
|
|
编制单位：宁夏泾源县人民法院（本级）
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
19,111,674.40
|
19,111,674.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
17,720,900.00
|
17,720,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20405
|
法院
|
17,720,900.00
|
17,720,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
6,968,900.00
|
6,968,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
1,790,000.00
|
1,790,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
2,260,000.00
|
2,260,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
722,000.00
|
722,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
4,616,000.00
|
4,616,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1,364,000.00
|
1,364,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
517,150.24
|
517,150.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
433,068.24
|
433,068.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
411,913.40
|
411,913.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
2,941.00
|
2,941.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
7,285.32
|
7,285.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
10,928.52
|
10,928.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
84,082.00
|
84,082.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
84,082.00
|
84,082.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
288,423.36
|
288,423.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3,000.00
|
3,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
113,815.80
|
113,815.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
|
|
|
编制单位：宁夏泾源县人民法院（本级）
|
2016年度
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
19,260,433.04
|
8,429,674.40
|
10,830,758.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
17,869,658.64
|
7,038,900.00
|
10,830,758.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20405
|
法院
|
17,369,658.64
|
7,038,900.00
|
10,330,758.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
6,978,900.00
|
6,978,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2,943,755.50
|
0.00
|
2,943,755.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
2,880,847.14
|
0.00
|
2,880,847.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
3,053,800.00
|
60,000.00
|
2,993,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
197,598.00
|
0.00
|
197,598.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1,314,758.00
|
0.00
|
1,314,758.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20406
|
司法
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
500,000.00
|
0.00
|
500,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
517,150.24
|
517,150.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
433,068.24
|
433,068.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
411,913.40
|
411,913.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
2,941.00
|
2,941.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
7,285.32
|
7,285.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
10,928.52
|
10,928.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
84,082.00
|
84,082.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
84,082.00
|
84,082.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
288,423.36
|
288,423.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3,000.00
|
3,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
113,815.80
|
113,815.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4
|
|
编制单位：宁夏泾源县人民法院（本级）
|
|
|
|
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
栏 次
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
10,706,434.24
|
19,111,674.40
|
19,111,674.40
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
54
|
7,622,434.24
|
7,622,434.24
|
0.00
|
8,429,674.40
|
8,429,674.40
|
0.00
|
8,429,674.40
|
8,429,674.40
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
55
|
7,174,434.24
|
7,174,434.24
|
0.00
|
7,554,598.20
|
7,554,598.20
|
0.00
|
7,554,598.20
|
7,554,598.20
|
0.00
|
|
|
3
|
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
56
|
448,000.00
|
448,000.00
|
0.00
|
875,076.20
|
875,076.20
|
0.00
|
875,076.20
|
875,076.20
|
0.00
|
|
|
4
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
8,796,352.00
|
8,796,352.00
|
0.00
|
17,869,658.64
|
17,869,658.64
|
0.00
|
17,869,658.64
|
17,869,658.64
|
0.00
|
二、项目支出
|
57
|
3,084,000.00
|
3,084,000.00
|
0.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
0.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
0.00
|
|
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
59
|
3,084,000.00
|
3,084,000.00
|
0.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
0.00
|
10,830,758.64
|
10,830,758.64
|
0.00
|
|
|
7
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1,203,404.64
|
1,203,404.64
|
0.00
|
517,150.24
|
517,150.24
|
0.00
|
517,150.24
|
517,150.24
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
282,671.04
|
282,671.04
|
0.00
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
405,239.16
|
405,239.16
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
64
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
65
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
6,546,892.04
|
6,546,892.04
|
0.00
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
66
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5,844,270.39
|
5,844,270.39
|
0.00
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,241,067.11
|
1,241,067.11
|
0.00
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
69
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他资本性支出
|
71
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
5,628,203.50
|
5,628,203.50
|
0.00
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
424,006.56
|
424,006.56
|
0.00
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
468,385.00
|
468,385.00
|
0.00
|
其他支出
|
72
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
10,706,434.24
|
19,111,674.40
|
19,111,674.40
|
本年支出合计
|
77
|
10,706,434.24
|
10,706,434.24
|
0.00
|
19,260,433.04
|
19,260,433.04
|
0.00
|
19,260,433.04
|
19,260,433.04
|
0.00
|
本年支出合计
|
77
|
10,706,434.24
|
10,706,434.24
|
0.00
|
19,260,433.04
|
19,260,433.04
|
0.00
|
19,260,433.04
|
19,260,433.04
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
9,018,581.13
|
9,018,581.13
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
9,018,581.13
|
9,018,581.13
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
8,869,822.49
|
8,869,822.49
|
0.00
|
|
|
29
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
10,706,434.24
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
总计
|
83
|
10,706,434.24
|
10,706,434.24
|
0.00
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
0.00
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
0.00
|
总计
|
83
|
10,706,434.24
|
10,706,434.24
|
0.00
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
0.00
|
28,130,255.53
|
28,130,255.53
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：泾源县人民法院
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
19260433.04
|
6610252.99
|
12650180.05
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
17869658.64
|
6610252.99
|
12650180.05
|
|
|
20405
|
法院
|
17369658.64
|
6177184.75
|
11192473.89
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
6978900.00
|
6978900.00
|
0
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
2943755.50
|
0
|
2943755.50
|
|
|
2040504
|
案件审判
|
2880847.14
|
0
|
2880847.14
|
|
|
2040505
|
案件执行
|
3053800
|
0
|
3053800.00
|
|
|
2040506
|
两庭建设
|
197598.00
|
0
|
197598.00
|
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
1314758.00
|
0
|
1314758.00
|
|
|
20406
|
司法
|
500000.00
|
0
|
500000.00
|
|
|
2040602
|
一般行政管理事务
|
500000.00
|
0
|
500000.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
517150.24
|
517150.24
|
0
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
433068.24
|
433068.24
|
0
|
|
|
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
411913.40
|
411913.40
|
0
|
|
|
2080302
|
财政对失业保险基金的补助
|
2941.00
|
2941.00
|
0
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
7285.32
|
7285.32
|
0
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
10928.52
|
10928.52
|
0
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
84082.00
|
84082.00
|
0
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
84082.00
|
84082.00
|
0
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
405239.16
|
405239.16
|
0
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
405239.16
|
405239.16
|
0
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
288423.36
|
288423.36
|
0
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
3000.00
|
3000.00
|
0
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
113815.80
|
113815.80
|
0
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
468385.00
|
468385.00
|
0
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
468385.00
|
468385.00
|
0
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
468385.00
|
468385.00
|
0
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：
|
泾源县人民法院
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
合计：
|
9237075.81
|
6610252.99
|
2626822.82
|
|
|
301
|
一、工资福利支出
|
6177184.75
|
6177184.75
|
0
|
|
|
01
|
基本工资
|
1762376.00
|
1762376.00
|
0
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
2605850.00
|
2605850.00
|
0
|
|
|
03
|
奖金
|
1098776.00
|
1098776.00
|
0
|
|
|
04
|
其他社会保障缴费
|
180084.75
|
180084.75
|
0
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
0
|
0
|
0
|
|
|
07
|
绩效工资
|
0
|
0
|
0
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
530098.00
|
|
|
|
|
302
|
二、商品和服务支出
|
1380187.66
|
0
|
1380187.66
|
|
|
01
|
办公费
|
200325.72
|
|
200325.72
|
|
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
|
08
|
取暖费
|
500300.00
|
|
500300.00
|
|
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
2800.00
|
|
2800.00
|
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
86400.00
|
|
86400.00
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
61636.48
|
|
61636.48
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
166506.46
|
|
166506.46
|
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8315.00
|
|
8315.00
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
353904.00
|
|
353904.00
|
|
|
303
|
三、对个人和家庭的补助
|
957706.16
|
957706.16
|
0
|
|
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
84082
|
84082.00
|
|
|
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
|
07
|
医疗费
|
405239.16
|
405239.16
|
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
468385.00
|
468385.00
|
|
|
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
|
14
|
采暖补贴
|
|
|
|
|
|
15
|
物业服务补贴
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
|
309
|
四、基本建设支出
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
|
310
|
五、其他资本性支出
|
288929.00
|
0
|
288929.00
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
08
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物资储备
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09
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土地补偿
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10
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安置补助
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11
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地上附着物和青苗补偿
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12
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拆迁补偿
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13
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公务用车购置
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19
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其他交通工具购置
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20
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产权参股
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99
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其他资本性支出
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288929.00
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288929.00
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304
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六、对企事业单位的补贴
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01
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企业政策性补贴
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02
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事业单位补贴
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03
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财政贴息
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99
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其他对企事业单位的补贴
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307
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七、债务利息支出
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01
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国内债务付息
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07
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国外债务付息
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399
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八、其他支出
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06
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赠与
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07
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贷款转贷
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99
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其他支出
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
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公开07表
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公开部门：
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泾源县人民法院
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金额单位：元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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应公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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应公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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630000
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560000
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560000
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70000
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182328
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69951.48
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8315.00
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61636.48
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注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计19111674.40元，支出总计19260433.04元。与2015年相比，收入增加4982219.58元，支出增加6088710.91元。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计19111674.40元，其中：财政拨款收入19111674.40元。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计19260433.04元，其中：基本支出9237075.81元，占49%；项目支出10023357.23元，占51%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算19111674.40元，支出总决算19260433.04元。与2015年相比，财政拨款收入增加4982219.58元，收入增长26 %；支出增加6088710.91元，，支出增长31 %。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出19260433.14元。与2015年相比，财政拨款支出增加6088710.91元，增加31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出19260433.14元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全支出17869658.64元，司法500000元，行政事业单位离退休84082元，医疗卫生与计划生育支出405239.16元，住房保障支出468385元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为10706434.24元，支出决算为19260433.04元，完成年初预算的179%。主要原因为2015年基本建设在2016年支出，支出资金占支出总决算的47%。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9237075.81元，其中：人员经费7567959.15元，公用经费1669116.66元，项目支出：10023357.23元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出6610252.99元；
2.商品和服务支出5844270.39元；
3.对个人和家庭的补助1177706.14元；
4.其他资本性支出5628203.50元。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为630000元，支出决算为69951.48元，完成11%。其中：因公出国（境）费支出决算无，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8315元，完成预算的1.48%；公务接待费支出决算为61636.48元，完成预算的88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，把严格控制三公经费作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了行政成本减少了相关支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8315元（执法执勤车辆运行费393009元）；公务接待费支出决算61636.48元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出无。
2.公务用车购置及运行维护费支出8315元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出8315元，主要用于燃油费，及车辆维修等。2016年，我中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数无。
3.公务接待费支出61636.48元。其中：国内接待费支出61636.48元，共接待121次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入无，本年支出无，年末结转和结余无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出1669116.66元，比2015年增加1111644.66元，增长66%。主要原因是：人员增加，经费标准增加，运维经费增加。
（二）政府采购情况说明
2016年，我中心政府采购支出决算总额25944578.35元，其中：流动资产11076837.66元，固定资产14867740.69元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积4995平方米，其中;办公用房1345平方米，业务用房450平方米，其他3200平方米。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位无绩效自评
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
四．名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、公共安全（类）法院（款）：指法院用于保障机构正常运行、开展办案业务工作的支出。
3、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
