目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区林业及生态建设的方针、政策和标准、规程；拟订泾源县林业发展中长期和年度计划，并监督实施。
2、负责全县生态林业建设及产业发展工作。完善生态恢复机制，划定并严守生态保护红线；组织开展森林资源、陆生野生动植物、湿地的调查、动态监测；负责制定全县苗木产业发展规划、计划安排和技术指导工作。
3、组织、监督全县营造林绿化工作；承担全县种苗、造林、营林质量管理工作；指导各类公益林和经济林的培育；组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织生态移民迁出区生态修复工作；组织、监督全民义务植树和部门绿化工作；组织、指导林业特色优势产业建设，促进产业转型升级；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的具体工作。
4、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理；组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由区、市、县人民政府批准的林地征用、占用的初审工作；承担涉林违法行政案件的协调、督办或查办工作；组织、协调、指导和监督湿地保护工作。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟订及调整县重点保护的陆生野生动植物、植物名录，报县人民政府批准后发布；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责野生动物、珍惜树种、野生植物及其产品出口的初审工作。
6、负责本县境内可食林产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责职责范围内的农药、肥料等其他林业投入品质量及使用的监督管理。
7、承担推进林业、林权改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作。
8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；贯彻执行国家林业资源优化配置政策和相关规定，拟订配套政策措施，并监督实施；组织指导林产品质量监管；组织指导苗木产业工作。
9、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任和林业行政执法监管的责任。承担县森林防火指挥部的具体工作；指导县森林派出所工作，监督管理森林派出所队伍建设；指导林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作。
10、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；监督管理林业资金；管理全县林业国有资产。
11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。
12、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
泾源县林业局是主管全县林业工作的县人民政府组成部门。下辖林业技术推广服务中心、森林派出所、沙塘林场、大雪山林场、蒿店林场及7个基层林业站。内设办公室、林政股、种苗站、绿化办、生态办、项目规划办、退耕办。共有编制95人，实有90人，其中：林业局行政编制7人（含1个工勤），实有7人；林业技术推广服务中心事业编制35人，实有35人；森林派出所行政编制6人，实有5人；大雪山林场事业编制3人，实有3人；蒿店林场事业编制3人，实有3人；沙塘林场事业编制4人，实有4人；基层林业站事业编制37人，实有33人。
按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。
1.林业技术推广服务中心
2.森林派出所
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
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|
公开01表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
94,895,877.58
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
68,310.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,265,900.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
26,916,926.72
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1,415,187.74
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
710,515.34
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
28,088,262.32
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
4,929,266.10
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
93,640,029.82
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
777,431.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
121,812,804.30
|
本年支出合计
|
51
|
129,629,002.32
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
39,891,157.88
|
年末结转和结余
|
53
|
32,074,959.86
|
|
总计
|
27
|
161,703,962.18
|
总计
|
54
|
161,703,962.18
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
121,812,804.30
|
94,895,877.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26,916,926.72
|
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
5,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,000.00
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
5,760.00
|
5,760.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1,279,305.40
|
1,279,305.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
27,360.00
|
27,360.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
43,400.00
|
43,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
27,530.10
|
27,530.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
12,729.84
|
12,729.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
19,102.40
|
19,102.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
66,697.12
|
66,697.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
442,525.12
|
442,525.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
201,293.10
|
201,293.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
600,000.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2110501
|
森林管护
|
432,000.00
|
432,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2110502
|
社会保险补助
|
263,000.00
|
263,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2110602
|
退耕现金
|
25,256,400.00
|
25,256,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
110,000.00
|
110,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5,150,000.00
|
5,150,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
15,900.00
|
15,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
825,896.00
|
825,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
8,979,782.50
|
8,979,782.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
20,867,021.00
|
20,867,021.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130206
|
林业技术推广
|
600,000.00
|
500,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
100,000.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
1,836,000.00
|
1,836,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
1,033,000.00
|
1,033,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130212
|
湿地保护
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
876,663.00
|
803,663.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
73,000.00
|
|
|
2130216
|
林业检疫检测
|
30,000.00
|
30,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
1,605,595.00
|
1,605,595.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130232
|
成品油价格改革对林业的补贴
|
60,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60,000.00
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
1,491,136.00
|
1,404,136.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
87,000.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
13,758,172.00
|
2,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11,458,172.00
|
|
|
2130505
|
生产发展
|
11,683,350.00
|
7,743,350.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,940,000.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
21,552,354.72
|
10,687,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10,865,354.72
|
|
|
2130602
|
土地治理
|
308,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
308,400.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
777,431.00
|
777,431.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2290400
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
1,250,000.00
|
1,250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
129,629,002.32
|
13,342,698.68
|
116,286,303.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2011008
|
引进人才费用
|
63,310.00
|
0.00
|
63,310.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013101
|
行政运行
|
5,000.00
|
5,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
5,760.00
|
5,760.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1,279,305.40
|
1,279,305.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
27,360.00
|
27,360.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
43,400.00
|
43,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
27,530.10
|
27,530.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
12,729.84
|
12,729.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
19,102.40
|
19,102.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
66,697.12
|
66,697.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
442,525.12
|
442,525.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
201,293.10
|
201,293.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110501
|
森林管护
|
4,590,373.00
|
0.00
|
4,590,373.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110506
|
天然林保护工程建设
|
166,826.00
|
0.00
|
166,826.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110602
|
退耕现金
|
22,538,348.32
|
0.00
|
22,538,348.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
192,715.00
|
0.00
|
192,715.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4,913,366.10
|
0.00
|
4,913,366.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
15,900.00
|
0.00
|
15,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
825,896.00
|
825,896.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130202
|
一般行政管理事务
|
5,000.00
|
0.00
|
5,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
8,931,366.60
|
8,931,366.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
27,753,855.14
|
0.00
|
27,753,855.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130206
|
林业技术推广
|
1,188,004.00
|
0.00
|
1,188,004.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
1,243,090.00
|
0.00
|
1,243,090.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
2,071,216.00
|
0.00
|
2,071,216.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130212
|
湿地保护
|
549,500.00
|
0.00
|
549,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
838,376.00
|
677,302.00
|
161,074.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130216
|
林业检疫检测
|
27,285.00
|
0.00
|
27,285.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
1,092,699.48
|
0.00
|
1,092,699.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130232
|
成品油价格改革对林业的补贴
|
565,000.00
|
0.00
|
565,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
2,075,183.68
|
0.00
|
2,075,183.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
491,586.00
|
0.00
|
491,586.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
12,181,287.00
|
0.00
|
12,181,287.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130505
|
生产发展
|
12,149,077.92
|
0.00
|
12,149,077.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
21,329,807.00
|
0.00
|
21,329,807.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130602
|
土地治理
|
181,800.00
|
0.00
|
181,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
120,000.00
|
0.00
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
777,431.00
|
777,431.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
102,587,698.40
|
13,337,698.68
|
89,249,999.72
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
5,760.00
|
5,760.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1,279,305.40
|
1,279,305.40
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
27,360.00
|
27,360.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
43,400.00
|
43,400.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
27,530.10
|
27,530.10
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
12,729.84
|
12,729.84
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
19,102.40
|
19,102.40
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
66,697.12
|
66,697.12
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
442,525.12
|
442,525.12
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
201,293.10
|
201,293.10
|
0.00
|
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
600,000.00
|
0.00
|
600,000.00
|
|
|
2110501
|
森林管护
|
4,590,373.00
|
0.00
|
4,590,373.00
|
|
|
2110502
|
社会保险补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110506
|
天然林保护工程建设
|
166,826.00
|
0.00
|
166,826.00
|
|
|
2110602
|
退耕现金
|
22,538,348.32
|
0.00
|
22,538,348.32
|
|
|
2110605
|
退耕还林工程建设
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
192,715.00
|
0.00
|
192,715.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4,913,366.10
|
0.00
|
4,913,366.10
|
|
|
2130201
|
行政运行
|
825,896.00
|
825,896.00
|
0.00
|
|
|
2130204
|
林业事业机构
|
8,931,366.60
|
8,931,366.60
|
0.00
|
|
|
2130205
|
森林培育
|
27,753,855.14
|
0.00
|
27,753,855.14
|
|
|
2130206
|
林业技术推广
|
1,088,199.00
|
0.00
|
1,088,199.00
|
|
|
2130207
|
森林资源管理
|
1,243,090.00
|
0.00
|
1,243,090.00
|
|
|
2130209
|
森林生态效益补偿
|
2,028,416.00
|
0.00
|
2,028,416.00
|
|
|
2130212
|
湿地保护
|
549,500.00
|
0.00
|
549,500.00
|
|
|
2130213
|
林业执法与监督
|
817,302.00
|
677,302.00
|
140,000.00
|
|
|
2130216
|
林业检疫检测
|
27,285.00
|
0.00
|
27,285.00
|
|
|
2130221
|
林业产业化
|
1,092,699.48
|
0.00
|
1,092,699.48
|
|
|
2130232
|
成品油价格改革对林业的补贴
|
450,000.00
|
0.00
|
450,000.00
|
|
|
2130234
|
林业防灾减灾
|
1,991,183.68
|
0.00
|
1,991,183.68
|
|
|
2130299
|
其他林业支出
|
491,586.00
|
0.00
|
491,586.00
|
|
|
2130502
|
一般行政管理事务
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
842,207.00
|
0.00
|
842,207.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：
|
|
金额单位：元元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
10,698,422.24
|
302
|
商品和服务支出
|
573,703.10
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
3,086,550.00
|
30201
|
办公费
|
77,878.10
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,262,900.00
|
30202
|
印刷费
|
1,800.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,344,971.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
59,362.34
|
30204
|
手续费
|
68,701.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
3,946.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1,806,874.00
|
30206
|
电费
|
11,000.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,279,305.40
|
30207
|
邮电费
|
19,002.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
38,600.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
858,459.50
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,065,573.34
|
30211
|
差旅费
|
164,275.93
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
33,120.00
|
30216
|
培训费
|
16,714.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4,143.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
710,515.34
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
777,431.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
109,800.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
434,707.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
17,720.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
97,082.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
2,149.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
50,692.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
12,763,995.58
|
公用经费合计
|
573,703.10
|
|
|
合计
|
12,837,698.68
|
|
| |
|
|
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
公开07表
|
|
公开部门：
|
|
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|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购
置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
240000
|
|
190000.00
|
|
190000.00
|
50000.00
|
131,863.00
|
|
127,720.00
|
|
127,720.00
|
4,143.00
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
公开08表
|
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|
公开部门：
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|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
940,000.00
|
1,265,900.00
|
15,900.00
|
0.00
|
15,900.00
|
2,190,000.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
15,900.00
|
15,900.00
|
0.00
|
15,900.00
|
0.00
|
|
|
2290400
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
940,000.00
|
1,250,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2,190,000.00
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计121812804.3元，支出总计129629002.32元。与2016年相比，收入总计增加23,065,603.33元，增长23.36%，支出总计增加46,123,433.62元，增长55.23%，主要原因是当年基础设施建设、扶贫工作、生态修复等方面投资力度加大，涉农补贴标准及各类资金投入增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计121812804.3元，其中：财政拨款收入94895877.58元，占77.90%；其他收入26,916,926.72元，占22.1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计129,629,002.32元，其中：基本支出13,342,698.68元，占10.29%；项目支出116,286,303.64元，占89.71%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计94895877.58元，支出总计
102,603,598.40元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加15846776.61元，增长20%，财政拨款支出总计增加32477818.02元，增长46.31%，主要原因是当年基础设施建设和扶贫工作力度加大，主要集中在绿化造林工程及特色产业补贴方面，补贴标准及资金投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出102，587，698.40元，占本年支出合计的79.14%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33，168，393.42元，增长47.78%，主要原因是当年基础设施建设和扶贫工作力度加大，主要集中在绿化造林工程及特色产业补贴方面，补贴标准及资金投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出102，587，698.40元，主要用于以下方面：:社会保障和就业（类）支出1,415,187.74元，占1.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出710,515.34元，占0.69%；节能环保（类）支出28,088,262.32元，占27.38%；城乡社区（类）4,913,366.10元，占4.79%；农林水（类）支出66,682,935.90元，占65%；住房保障（类）支出777,431.00元，占0.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,304,678.72元，支出决算为102，587，698.40元，完成年初预算的833.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数仅仅为单位人员及常规性项目预算，不含当年中央及自治区安排的行业专项补助资金。二是，当年开展的政府项目建设资金均未在年初预算内，项目资金都是根据项目审批情况进行预算追加；
其中：1.211节能环保（类）支出中央、自治区行业专项补助资金安排28,088,262.32元；
2.212城乡社区支出当年政府投资建设项目追加预算4,913,366.10元；
3.213农林水支出中央、自治区行业专项补助资金安排57,554,1235.90元；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12,837,698.68元，其中：人员经费12，763，995.58元，公用经费573，703.10元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10，698，422.24元，较2017年度年初预算数增加1983622.24元，增加22.76%，主要原因是年初预算中未包含在职人员增资补发支出；较2016年决算数增加935384.14元，增长9.58%。
2.商品和服务支出573703.1元，较2017年度年初预算数增加349703.10元，增长156.12%，主要原因是临时专项工作追加经费增加；较2016年决算数减少106617.8元，降低15.67%。
3.对个人和家庭的补助2065573.34元，较2017年度年初预算数减少1，110，305.38元，降低34.96%，主要原因是年初预算中包含退休人员工资支出，但当年退休人员工资未在本单位发放，而是由社保部门统一发放；较2016年决算数增加187290.07元，增长9.97%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为240，000.00元，支出决算为131,863.00元，完成预算的54.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为127,720.00元，完成预算的85.15%；公务接待费支出决算为4,143.00元，完成预算的8.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年公务接待因无公函，不符合公务接待费报销要求而未报销。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10,218.23元，下降-7.19%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加8,719.77元，增长7.33%；公务接待费支出决算减少18,938.00元，下降82.05%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是由于林业防火及森林管护工作力度加大，巡护车辆及执法执勤车辆维修、燃油等费用相应增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决127,720.00元，占96.9%；公务接待费支出决算4,143.00元，占3.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出127,720.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出127,720.00元，主要用于本级特种车辆及下属单位执法执勤车辆、特种车辆的保险、审验、维修及燃油费等。2017年，公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费支出4,143.00元。其中：国内接待费支出4,143.00元，主要用于接待业务关联单位及上级主管部门来人。国（境）外接待费支出0元0。2017年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次83人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,265,900.00元，本年支出15，900.00元，年末结转和结余2，190，000.00元。较2016年决算数增加1,101,815.00元，增长101.25%，主要原因是：政府性基金保障项目未实施，导致项目资金年末结余。支出具体情况如下：2120801项征地补偿支出，用于道路绿化征地开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
无
（二）政府采购情况说明
无
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4,267.30平方米，共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆；
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
未开展预算绩效评价管理工作
第四部分名词解释
无
