目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。泾源县公安局的职责是维护国家安全，维护地方社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障社会主义现代化建设的顺利进行。
二、部门预算单位构成
泾源县公安局现内设科室10个，包括指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、经济侦察大队、交通管理大队；派出机构7个，包括香水、六盘山、泾河源、大湾、黄花、兴盛、新民派出所；2个监管部门，即泾源县看守所、泾源县行政拘留所。
泾源县公安局为财政一级预算单位，级别为科级，资金来源为财政全额拨款，现有政法专项编制121个，事业编制12个，实有人员109人(含民警100人，工勤9人，事业人员12人)；现有协勤编制194个(含禁毒专职人员23个)，实有协警194人；现有车辆编制43辆(执法执勤用车30辆，特种车辆13辆)，实有车辆43辆。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
37,526,917.48
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
29,306,512.73
|
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
5,689,329.29
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
1,788,333.23
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
909,541.25
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
97,103.11
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,042,986.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
8,200,000.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
43,216,246.77
|
本年支出合计
|
51
|
41,344,476.32
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
|
|
年初结转和结余
|
24
|
6,802,024.97
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
5,994,212.36
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
8,673,795.42
|
|
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
6,445,981.26
|
|
|
|
总计
|
29
|
50,018,271.74
|
总计
|
58
|
50,018,271.74
|
|
|
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
|
|
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
|
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
合计
|
43,216,246.77
|
37,526,917.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,689,329.29
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
34,266,721.29
|
33,777,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
489,329.29
|
|
|
|
20402
|
公安
|
33,926,721.29
|
33,437,392.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
489,329.29
|
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
16,036,521.29
|
15,547,192.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
489,329.29
|
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事务
|
9,245,500.00
|
9,245,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
1,777,900.00
|
1,777,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040205
|
国内安全保卫
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040207
|
经济犯罪侦查
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
3,580,300.00
|
3,580,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
1,361,400.00
|
1,361,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
1,155,100.00
|
1,155,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
120,000.00
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
340,000.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
340,000.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,788,333.23
|
1,788,333.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,743,108.20
|
1,743,108.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
61,440.00
|
61,440.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1,681,668.20
|
1,681,668.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
45,225.03
|
45,225.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4,224.00
|
4,224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
16,550.30
|
16,550.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
24,450.73
|
24,450.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
918,206.25
|
918,206.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
918,206.25
|
918,206.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
639,473.84
|
639,473.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15,000.00
|
15,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
263,732.41
|
263,732.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
5,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,200,000.00
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
5,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,200,000.00
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
5,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,200,000.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
41,344,476.32
|
18,366,045.22
|
22,978,431.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
29,306,512.73
|
14,625,184.74
|
14,681,327.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20402
|
公安
|
29,306,512.73
|
14,625,184.74
|
14,681,327.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
14,625,184.74
|
14,625,184.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事务
|
7,273,143.71
|
0.00
|
7,273,143.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
1,276,622.85
|
0.00
|
1,276,622.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040205
|
国内安全保卫
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040207
|
经济犯罪侦查
|
50,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
3,115,061.43
|
0.00
|
3,115,061.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
1,231,400.00
|
0.00
|
1,231,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
1,015,100.00
|
0.00
|
1,015,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
120,000.00
|
0.00
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,788,333.23
|
1,788,333.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,743,108.20
|
1,743,108.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
61,440.00
|
61,440.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1,681,668.20
|
1,681,668.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
45,225.03
|
45,225.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
4,224.00
|
4,224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
16,550.30
|
16,550.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
24,450.73
|
24,450.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
909,541.25
|
909,541.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
909,541.25
|
909,541.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
639,473.84
|
639,473.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
15,000.00
|
15,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
255,067.41
|
255,067.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
97,103.11
|
0.00
|
97,103.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
97,103.11
|
0.00
|
97,103.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
97,103.11
|
0.00
|
97,103.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
8,200,000.00
|
0.00
|
8,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22999
|
其他支出
|
8,200,000.00
|
0.00
|
8,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
8,200,000.00
|
0.00
|
8,200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
37,526,917.48
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
28,538,922.53
|
28,538,922.53
|
0.00
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1,788,333.23
|
1,788,333.23
|
0.00
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
909,541.25
|
909,541.25
|
0.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
37,526,917.48
|
本年支出合计
|
49
|
32,279,783.01
|
32,279,783.01
|
0.00
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
3,148,927.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
8,396,062.41
|
8,396,062.41
|
0.00
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
3,148,927.94
|
|
51
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
40,675,845.42
|
总计
|
54
|
40,675,845.42
|
40,675,845.42
|
0.00
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
3,148,927.94
|
251,818.69
|
2,897,109.25
|
37,526,917.48
|
19,296,717.48
|
18,230,200.00
|
32,279,783.01
|
17,598,455.02
|
14,681,327.99
|
8,396,062.41
|
1,950,081.15
|
6,445,981.26
|
0.00
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
3,148,927.94
|
251,818.69
|
2,897,109.25
|
33,777,392.00
|
15,547,192.00
|
18,230,200.00
|
28,538,922.53
|
13,857,594.54
|
14,681,327.99
|
8,387,397.41
|
1,941,416.15
|
6,445,981.26
|
0.00
|
|
|
20402
|
公安
|
3,148,927.94
|
251,818.69
|
2,897,109.25
|
33,437,392.00
|
15,547,192.00
|
17,890,200.00
|
28,538,922.53
|
13,857,594.54
|
14,681,327.99
|
8,047,397.41
|
1,941,416.15
|
6,105,981.26
|
0.00
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
251,818.69
|
251,818.69
|
0.00
|
15,547,192.00
|
15,547,192.00
|
0.00
|
13,857,594.54
|
13,857,594.54
|
0.00
|
1,941,416.15
|
1,941,416.15
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040202
|
一般行政管理事务
|
99,534.17
|
0.00
|
99,534.17
|
9,245,500.00
|
0.00
|
9,245,500.00
|
7,273,143.71
|
0.00
|
7,273,143.71
|
2,071,890.46
|
0.00
|
2,071,890.46
|
0.00
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
2,110,813.65
|
0.00
|
2,110,813.65
|
1,777,900.00
|
0.00
|
1,777,900.00
|
1,276,622.85
|
0.00
|
1,276,622.85
|
2,612,090.80
|
0.00
|
2,612,090.80
|
0.00
|
|
|
2040205
|
国内安全保卫
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040207
|
经济犯罪侦查
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
586,761.43
|
0.00
|
586,761.43
|
3,580,300.00
|
0.00
|
3,580,300.00
|
3,115,061.43
|
0.00
|
3,115,061.43
|
1,052,000.00
|
0.00
|
1,052,000.00
|
0.00
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
1,361,400.00
|
0.00
|
1,361,400.00
|
1,231,400.00
|
0.00
|
1,231,400.00
|
230,000.00
|
0.00
|
230,000.00
|
0.00
|
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,155,100.00
|
0.00
|
1,155,100.00
|
1,015,100.00
|
0.00
|
1,015,100.00
|
140,000.00
|
0.00
|
140,000.00
|
0.00
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
120,000.00
|
0.00
|
120,000.00
|
120,000.00
|
0.00
|
120,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
340,000.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,788,333.23
|
1,788,333.23
|
0.00
|
1,788,333.23
|
1,788,333.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,743,108.20
|
1,743,108.20
|
0.00
|
1,743,108.20
|
1,743,108.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
61,440.00
|
61,440.00
|
0.00
|
61,440.00
|
61,440.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,681,668.20
|
1,681,668.20
|
0.00
|
1,681,668.20
|
1,681,668.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45,225.03
|
45,225.03
|
0.00
|
45,225.03
|
45,225.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,224.00
|
4,224.00
|
0.00
|
4,224.00
|
4,224.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16,550.30
|
16,550.30
|
0.00
|
16,550.30
|
16,550.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24,450.73
|
24,450.73
|
0.00
|
24,450.73
|
24,450.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
918,206.25
|
918,206.25
|
0.00
|
909,541.25
|
909,541.25
|
0.00
|
8,665.00
|
8,665.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
918,206.25
|
918,206.25
|
0.00
|
909,541.25
|
909,541.25
|
0.00
|
8,665.00
|
8,665.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
639,473.84
|
639,473.84
|
0.00
|
639,473.84
|
639,473.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15,000.00
|
15,000.00
|
0.00
|
15,000.00
|
15,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
263,732.41
|
263,732.41
|
0.00
|
255,067.41
|
255,067.41
|
0.00
|
8,665.00
|
8,665.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
1,042,986.00
|
1,042,986.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：
|
|
金额单位：元元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
14,789,285.23
|
302
|
商品和服务支出
|
643,202.54
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3,469,143.00
|
30201
|
办公费
|
153,896.26
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
6,728,183.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
2,452,781.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
45,225.03
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
16,739.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
74,272.21
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,681,668.20
|
30207
|
邮电费
|
25,562.50
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
38,766.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
412,285.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,165,967.25
|
30211
|
差旅费
|
127,055.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
5,780.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
9,740.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
1,200.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4,278.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费
|
1,037,041.25
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
24,500.00
|
30225
|
专用燃料费
|
2,200.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
55,919.26
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
30311
|
住房公积金
|
1,042,986.00
|
30227
|
委托业务费
|
6,550.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30314
|
采暖补贴
|
61,440.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3,620.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
117,624.31
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
16,955,252.48
|
公用经费合计
|
643,202.54
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计43216246.77元，支出总计41344476.32元。与2016年相比，收、支总计各减少5985304.32元，下降12.16%，下降主要原因是基建项目完成，项目资金减少和其他来源资金减少（主要是今年财政借支我局的借款减少）。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计43216246.77元，其中：财政拨款收入 37526917.48元，占86.84%；其他收入5689329.29元，占13.16%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计41344476.32元，其中：基本支出18366045.22元，占44.42%；项目支出22978431.1元，占55.58%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年度财政拨款收支总决算40232148.63元。与2016年相比，财政拨款收 、支总计各下降2705231.15元，下降6.72%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出32279783.01元，占本年支出合计的79.36%。与2016年相比，财政拨款支出下降了5730018.21元，下降15.08%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出32279783.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出28538922.53元，占88.41%；社会保障和就业（类）支出1788333.23元，占5.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出909541.25元，占2.82%；住房保障（类）支出1042986元，占3.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为40675845.42元，支出决算为40675845.42元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相等。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17598455.02元，其中：人员经费16955252.48元，公用经费643202.54元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出14789285.23元，较2017年度年初预算数持平；较2016年决算数下降388140.4元，下降41.74%。
2.商品和服务支出643202.54元，较2017年度年初预算数持平；较2016年决算数下降13351871元，下降95.4%。
3.对个人和家庭的补助2165967.25元，较2017年度年初预算数持平；较2016年决算数下降967637.77元，下降30.88%。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2289415.11元，支出决算为2289415.11元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费963100元，运行费支出决算为1322037.11元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4278元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆减少，公务接待减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加438441.81元，增长发23.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加45333.81元，增长24.75%；公务接待费支出决算减少14893元，下降77.69%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是当年新购特种专业车辆一辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2285137.11元，占99.81%；公务接待费支出决算4278元，占0.19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。
2.公务用车购置及运行维护费支出2285137.11元。其中：公务用车购置费支出为963100元，公务用车运行维护费支出1322037.11元，主要用于执法执勤和特种专业用车的日常办案等。2017年，泾源县公安局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为43辆。
3.公务接待费支出19171元。其中： 国内接待费支出4278元，主要用于上级工作检查、督导等工作。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待120次人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：0。其中：...
（二）政府采购情况说明
2017年，泾源县公安局政府采购预算7412785.65元，支出决算总额7412785.65元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算7412785.65元，支出决算总额7412785.65元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的***%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积22379.06平方米，共有车辆43辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车43辆(包括一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车13辆)；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，到财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目***个，二级项目***个，共涉及预算资金***万元，自评覆盖率达到***%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 泾源县公安局今年在部门决算中增加“部门决算量化”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价”项目自评得分为88.5分。
第四部分 名词解释
