2017年度泾源县委政法委部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
泾源县委政法委2017年部门决算——单位概况
一、主要职能
县委政法委是县委领导管理政法工作的工作机构，县社会管理综合治理委员会是协助县委和政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委机关与县社会管理综合治理委员会办公室（以下简称综治办）合署办公，内设护路办、国安办和法学会。其工作职责是：
一、在县委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委、综治委（办）和县委的部署，统一政法各部门和综治委成员单位的思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督察与协调。
二、按照县委的要求，对一定时期内的政法、综治工作作出全局性的部署并及时督促贯彻落实。
三、组织协调指导维护社会稳定工作。
四、指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
五、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。
六、组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
七、组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。
八、研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
九、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
十、开展铁路护路联防工作、国家安全人民防线和法学研究与法律宣传等工作。
十一、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
泾源县委政法委属一级预算单位，单位性质为行政机关，执行行政单位会计制度，机构编制管理部门核定编制人数8个，其中：行政编制人数7个，后勤编制1个。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |
| | | | | 公开01表 | |
公开部门： | | | | | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 2021900.01 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2193627.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | |
二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | |
三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | |
四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | |
六、其他收入 | 7 | 181000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 115198.39 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 65140.62 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 114458.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 72875.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 81000.00 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | | |
本年收入合计 | 24 | 2202900.01 | 本年支出合计 | 51 | 2642299.01 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | | |
年初结转和结余 | 26 | 858936.41 | 年末结转和结余 | 53 | 419537041 | |
总计 | 27 | 3061836.42 | 总计 | 54 | 3061836.42 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
收入决算表 | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2202900.01 | 2021900.01 | | | | | 181000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1678686.00 | 1578686.00 | | | | | 100000.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1608686.00 | 1508686.00 | | | | | 100000.00 | |
2013101 | 行政运行 | 1118686.00 | 1118686.00 | | | | | 0 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 490000.00 | 390000.00 | | | | | 100000.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 70000.00 | 70000.00 | | | | | | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 70000.00 | 70000.00 | | | | | | |
204 | 公共安全支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | |
20499 | 其他公共安全支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115198.39 | 115198.39 | | | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112002.00 | 112002.00 | | | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112002.00 | 112002.00 | | | | | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3196.39 | 3196.39 | | | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 396.10 | 396.10 | | | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1120.13 | 1120.13 | | | | | | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1680.16 | 1680.16 | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65140.62 | 65140.62 | | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65140.62 | 65140.62 | | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44800.80 | 44800.80 | | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20339.82 | 20339.82 | | | | | | |
214 | 交通运输支出 | 140000.00 | 140000.00 | | | | | | |
21402 | 铁路运输 | 140000.00 | 140000.00 | | | | | | |
2140206 | 铁路安全 | 140000.00 | 140000.00 | | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 72875.00 | 72875.00 | | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 72875.00 | 72875.00 | | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 72875.00 | 72875.00 | | | | | | |
229 | 其他支出 | 81000.00 | 0.00 | | | | | 81000.00 | |
22999 | 其他支出 | 81000.00 | 0.00 | | | | | 81000.00 | |
2299901 | 其他支出 | 81000.00 | 0.00 | | | | | 81000.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
支出决算表 | |
| | | | | | | | | 公开03表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2551303.01 | 1387138.01 | 1164165.00 | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 2190227.00 | 1133924.00 | 1056303.00 | | | | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2140227.00 | 1133924.00 | 1006303.00 | | | | |
2013101 | 行政运行 | 1133924.00 | 1133924.00 | 0.00 | | | | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1006303.00 | 0.00 | 1006303.00 | | | | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | | | | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | | | | |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115198.39 | 115198.39 | 0.00 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112002.00 | 112002.00 | 0.00 | | | | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112002.00 | 112002.00 | 0.00 | | | | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3196.39 | 3196.39 | 0.00 | | | | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 396.1 | 396.1 | 0.00 | | | | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1120.13 | 1120.13 | 0.00 | | | | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1680.16 | 1680.16 | 0.00 | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65140.62 | 65140.62 | 0.00 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65140.62 | 65140.62 | 0.00 | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44800.80 | 44800.80 | 0.00 | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20339.82 | 20339.82 | 0.00 | | | | |
214 | 交通运输支出 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | | | | |
21402 | 铁路运输 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | | | | |
2140206 | 铁路安全 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2021900.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2193627.00 | 2193627.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 115198.39 | 115198.39 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 65140.62 | 65140.62 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 114458.00 | 114458.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 72875.00 | 72875.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 81000.00 | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 2202900.01 | 本年支出合计 | 52 | 2642299.01 | | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 858936.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 419537.41 | | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 3061836.42 | 合计 | 56 | 3061836.42 | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
| | | | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门： | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
1387138.01 | 2551303.01 | 1387138.01 | 1164165.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2190227.00 | 1133924.00 | 1056303.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2140227.00 | 1133924.00 | 1006303.00 | |
2013101 | 行政运行 | 1133924.00 | 1133924.00 | 0.00 | |
2013102 | 一般行政管理事务 | 1006303.00 | 0.00 | 1006303.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
2013602 | 一般行政管理事务 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115198.39 | 115198.39 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 112002.00 | 112002.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 112002.00 | 112002.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3196.39 | 3196.39 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 396.1 | 396.1 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1120.13 | 1120.13 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1680.16 | 1680.16 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 65140.62 | 65140.62 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 65140.62 | 65140.62 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 44800.80 | 44800.80 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 20339.82 | 20339.82 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | |
21402 | 铁路运输 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | |
2140206 | 铁路安全 | 107862.00 | 0.00 | 107862.00 | |
221 | 住房保障支出 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 72875.00 | 72875.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | 公开06表 | |
公开部门： | | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | |
|
301 | 工资福利支出 | 913262.01 | 302 | 商品和服务支出 | 163238.00 | 310 | 其他资本性支出 | | |
30101 | 基本工资 | 306411.00 | 30201 | 办公费 | 11999.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30102 | 津贴补贴 | 293638.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
30103 | 奖金 | 132874.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 68337.01 | 30204 | 手续费 | 80000.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112002.00 | 30207 | 邮电费 | 3103.00 | 31008 | 物资储备 | | |
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 310638.00 | 30211 | 差旅费 | 6573.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 280.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 300.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 40000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
30311 | 住房公积金 | 72875.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
30314 | 采暖补贴 | 237768.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2723.00 | 399 | 其他支出 | | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2530.00 | 39906 | 赠与 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15730.00 | | | | |
人员经费合计 | 1223900.01 | 公用经费合计163238.00 | | |
合计 | 1387138.01 | |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门： | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
3401 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41907 | 0 | 37674 | 0 | 37647 | 4233 | 41907 | 0 | 37674 | 0 | 37647 | 4233 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
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| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2202900.01元，支出总计2642299.01元。与2016年相比，收入减少1722215.79元，减少43.9%。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计2202900.01元，其中：财政拨款收入2021900.01元，占92%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入181000元，占8%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计2551303.01元，其中：基本支出1387138.01元，占54%；项目支出1164165.00元，占46%；经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2021900.01元，支出总计2551303.01元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少1065818.38元，下降34.5%，支出总计增加161703.63元，上升6.8%，主要原因是差旅费办公费等费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2551303.01元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161703.62元，上升6.3%，主要原因是单位宣传费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2551303.01元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2190227元，占86%；社会保障和就业（类）支出115198.39元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出65140.62元，占2.5%；交通运输支出114458元，占4.5%；住房保障（类）支出72875元，占2.9%；其他支出81000，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519080.64元，支出决算为2642299.01元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1387138.01元，其中：人员经费1223900.01元，公用经费163238元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出913262.01元，较2017年度年初预算数减少43952.89元，降低4.7%，主要原因是人员调动，退休人员工资发放交由社保部门执行；较2016年决算数减少31666.38元，减少3.3%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出163238元，较2016年决算数减少411762元，减少71.6%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出310638元，较2016年决算数增加209849元，增长67%，主要原因是年初增加1人，增加政法补贴1200元/人。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为41907元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37674元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为4233元，完成预算的97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用支出较少，车辆减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决37674元，占71%；公务接待费支出决算4233元，占29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出37674元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出37674元，主要用于单位车辆加油及维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出4233元。其中：国内接待费支出4233元，主要用于接待上级检查调研。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分名词解释
无
