2017年度
泾源县人民医院部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）职责。
二、机构设置
1泾源县人民医院始建于1959年，2000年挂牌成立泾源县孕产妇急救中心，2008年迁入现址，2012年经自治区医疗机构等级评审委员会评定为二级甲等综合医院，目前是全县唯一 一家集医疗、预防、保健、急救、教学为一体的国家综合性二级甲等医院，承担着泾源辖区近13万群众的医疗、保健和急救任务。医院占地面积48059.15平方米，建筑面积20344平方米。医院各项功能齐全，建筑分为门诊部、医技楼、住院部、传染病房、康复行政楼、综合楼、急救中心等八大部分，全院在编职工91人，聘用、借调、支医人员共169人，合计260人。总卫技人员200人（含5名支医），其中：临床医生68人；护理人员113人；医技人员19人。医院内外妇儿、门急诊、中医康复等临床、医技、行政管理、后勤保障等部门、科室建立健全，核定床位200张，目前全年实际开放床位240张，2013年12月30日，泾源县人民政府与宁夏医科大学总医院正式签订了《泾源县人民政府与宁夏医科大学总医院合作协议》，正式将泾源县人民医院人、财、物整体移交，委托宁夏医科大学总医院全面管理，并冠名“宁夏医科大学总医院泾源医院”
管理机构与科室设置：总院托管后，医院配备院长、党支部书记各1名、常务副院长1名、业务副院长4名、院长助理1名，党、工会组织健全。目前设置临床科室有：大内科、大外科、妇产科、儿科、急诊科、手术室、重症医学科（下设急诊）；设重点专科：中西医结合科（含康复）；医技科室有：检验科、放射科、B超室、心电图室、胃镜室；职能部门有：办公室、医务科、护理部、财务科、药剂科、器械科、院感科、总务科、信息科、保卫科、体检办、公共卫生科，门诊下设：眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、发热门诊等。
.
2. 泾源县人民医院隶属于泾源县卫生和计划生育局。财务隶属县财政局，执行事业单位公立医院会计制度。
……
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
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|
公开01表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
25172862.48
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
.
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
1344107.7
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
23868943.78
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
2400000.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
752873.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
25172862.48
|
本年支出合计
|
51
|
25965924.48
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
793062.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
|
总计
|
27
|
25965924.48
|
总计
|
54
|
25965924.48
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
25172862.48
|
25172862.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1344107.7
|
1344107.7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1259304.40
|
1259304.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1183964.4
|
1183964.4
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
75340.00
|
75340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
84803.30
|
84803.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
41644.10
|
41644.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
25439.88
|
25439.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
17719.32
|
17719.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23075881.78
|
23075881.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1710000.00
|
1710000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事务
|
1710000.00
|
1710000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21002
|
公立医院
|
20571397.00
|
20571397.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100201
|
综合医院
|
16771397.00
|
16771397.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
3800000.00
|
3800000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
794484.78
|
794484.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
508783.44
|
508783.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
285701.34
|
285701.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
25965924.48
|
10868662.48
|
15097262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1344107.7
|
1344107.7
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1259304.40
|
1344107.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1183964.40
|
1183964.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
75340.00
|
75340.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
84803.30
|
84803.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
41644.10
|
41644.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
25439.88
|
25439.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
17719.32
|
17719.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23868943.78
|
8771681.78
|
15097262.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1767763.00
|
0.00
|
1767763.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事务
|
1767763.00
|
0.00
|
1767763.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21002
|
公立医院
|
21306696.00
|
7977197.00
|
13329499.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100201
|
综合医院
|
17481347.00
|
7977197.00
|
9504150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
3825349.00
|
0.00
|
3825349.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
794484.78
|
794484.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
508783.44
|
508783.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
285701.34
|
285701.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
25172862.48
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
1344107.7
|
1344107.70
|
1344107.70
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
23811180.78
|
23811180.78
|
23811180.78
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
2400000
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
752873.00
|
752873.00
|
752873.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
25172862.48
|
本年支出合计
|
52
|
28308161.48
|
25908161.48
|
25908161.48
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
735299.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
735299.00
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
25908161.48
|
合计
|
56
|
28308161.48
|
25908161.48
|
2400000.00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
25908161.48
|
10868662.48
|
15039499.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1344107.70
|
1344107.70
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1259304.40
|
1259304.40
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
1183964.40
|
1183964.40
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
75340.00
|
75340.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
84803.30
|
84803.30
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
41644.10
|
41644.10
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
25439.88
|
25439.88
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
17719.32
|
17719.32
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23811180.78
|
8771681.78
|
15039499.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1710000.00
|
0.00
|
1710000.00
|
|
|
2100102
|
一般行政管理事务
|
1710000.00
|
0.00
|
1710000.00
|
|
|
21002
|
公立医院
|
21306696.00
|
7977197.00
|
13329499.00
|
|
|
2100201
|
综合医院
|
17481347.00
|
7977197.00
|
9504150.00
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
3825349.00
|
0.00
|
3825349.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
794484.78
|
794484.78
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
508783.44
|
508783.44
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
285701.34
|
285701.34
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
752873.00
|
752873.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
公开部门：
|
|
金额单位：元元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
8852649.48
|
302
|
商品和服务支出
|
773800.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
2206195.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2588193.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
1424965.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
879288.08
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
570044.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1183964.40
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
773800.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1242213.00
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
50140.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
324000.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
752873.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
115200.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1242213.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
10094862.48
|
公用经费合计773800.00
|
|
|
|
合计
|
10868662.48
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.00
|
0.00
|
430000.00
|
0.00
|
280000.00
|
150000.00
|
0.00
|
0.00
|
130000.00
|
0.00
|
75000.00
|
55000.00
|
|
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
735299.00
|
25172862.48
|
25908161.48
|
10868662.48
|
15039499.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
1344107.70
|
1344107.7
|
1344107.7
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
1259304.40
|
1259304.40
|
1259304.40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
1183964.40
|
1183964.40
|
1183964.40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
0.00
|
75340.00
|
75340.00
|
75340.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
84803.30
|
84803.30
|
84803.30
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
41644.10
|
41644.10
|
41644.10
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00
|
25439.88
|
25439.88
|
25439.88
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.00
|
17719.32
|
17719.32
|
17719.32
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
735299.00
|
23075881.78
|
23811180.78
|
8771681.78
|
15039499.00
|
0.00
|
|
|
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
0.00
|
1710000.00
|
1710000..00
|
0.00
|
1710000.00
|
0.00
|
|
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2100102
|
一般行政管理事务
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0.00
|
1710000.00
|
1710000.00
|
0.00
|
1710000.00
|
0.00
|
|
|
21002
|
公立医院
|
735299.00
|
20571397.00
|
21306696.00
|
7977197.00
|
13329499.00
|
0.00
|
|
|
2100201
|
综合医院
|
709950.00
|
16771397.00
|
17481347.00
|
7977197.00
|
9504150.00
|
0.00
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
25349.00
|
3800000.00
|
3825349.00
|
0.00
|
3825349.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
794484.78
|
794484.78
|
794484.78
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
508783.44
|
508783.44
|
508783.44
|
0.00
|
0.00
|
|
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2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
285701.34
|
285701.34
|
285701.34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
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0.00
|
752873.00
|
752873.00
|
752873.00
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0.00
|
0.00
|
|
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22102
|
住房改革支出
|
0.00
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752873.00
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752873.00
|
752873.00
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0.00
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0.00
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2210201
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住房公积金
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0.00
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752873.00
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752873.00
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752873.00
|
0.00
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0.00
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计25965924.48 元，支出总计 25965924.48元。与2016年相比，收、支总计分别各（减少）3859092.53元，（下降）58.33%。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计25172862.48元，其中：财政拨款收入25172862.48元，占100%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计25965924.48元，其中：基本支出10868662.48元，占41.86%；项目支出17497262.00元，占67.39%；经营支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计25172862.48元，支出总计25965924.48元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出735299.00元，占本年支出合计的2.83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.82元，下降28.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25908161.48元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出0.00元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出1344107.70元，占0.51%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出752873.00元，占2.90%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11829793.24元，支出决算为25908161.48元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支10868662.48元，其中：人员经费10094862.48元，公用经费773800.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8852649.48元，较2017年度年初预算数增加182893.08元，增长（降低）0.97%。
2.商品和服务支出773800.00元。
3.对个人和家庭的补助1242213.00元.
4.其他资本性支出0.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是***；较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为430000元，支出决算为130000.00元，完成预算的30.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75000.00元，完成预算的26.78%；公务接待费支出决算为55000.00元，完成预算的36.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减15441.00元，下降（增长）10.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算（减少）6000.00元，（降低）2.14%；公务接待费支出决算减少9441.00元，下降17.16%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是压缩开支；公务用车购置及运行费支出（减少）的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75000.00元，占57.69%；公务接待费支出决算55000.00元，占42.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出75000.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出75000.00元，主要用于维修及燃油汽车维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出55000.00元。其中：国内接待费支出55000.00元，主要用于接待。国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积32943.95平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
