2017年度
泾源县卫生和计划生育局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
县卫生和计划生育局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生行计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。
县卫生和计划生育局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委和政府交办的其他工作。
下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健计划生育服务中心：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）卫生监督所：承担卫生行政执法工作，负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。（五）乡镇卫生院及城市社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
二、机构设置
县卫生和计划生育局主要职能是贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于卫生改革与发展的方针、政策；深化医药卫生体制改革,协调推进医疗服务、公共卫生、公立医院改革、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督，强化对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡，提高出生人口素质。推进医疗卫生行计划生育服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。鼓励社会力量提供医疗卫生各计划生育服务。根据自治区卫生改革与发展、中医药和民族医药中长期规划及有关标准，拟定全县卫生事业总体规划和年度计划并组织实施。
县卫生和计划生育局主要职责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性政策规定。负责协调推进全县医药体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；组织实施县疾病预防控制规划、免疫规划、开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治，承担食品安全综合协调和组织查处食品安全重大事故的责任；组织实施国家、自治区基本药物制度，指导、监管全县医疗机构药品统一招标、统一价格、统一配送工作；实施医疗卫生行业管理，制定区域卫生规划，合理配置卫生资源；组织开展疾病预防控制、妇幼卫生保健、卫生监督执法、爱国卫生运动等工作，负责城乡医疗卫生机构和个体行医的审批、验发证和执业监督管理；研究拟定全县医学科技、教育发展规划，开展医药卫生科研工作，组织医学新技术开发、推广、使用，负责继续医学教育和医学成人教育的管理工作；制订全县卫生人才发展规划，组织实施对卫生技术人员专业技术职务晋升和聘任的管理工作；承办县委和政府交办的其他工作。
下属机构主要职能：（一）县人民医院：承担全县人民群众的医疗服务及医疗急救转诊工作，组织开展健康教育宣传、传染病防治等公共卫生服务工作。（二）县疾病预防控制中心：承担全县疾病预防控制工作，组织实施重大疾病防治、免疫规划工作；对重大疾病实施防控与干预、上报、发布法定报告传染病疫情信息；开展传染病、地方病、职业病、精神疾病的防治；组织实施突发公共卫生事件预防控制与应急处理；组织开展健康教育宣传工作。（三）县妇幼保健计划生育服务中心：承担全县妇女、儿童卫生保健服务，妇幼卫生“七免一救助”工作，提供计划生育、孕产妇住院分娩服务及计划生育工作。（四）卫生监督所：承担卫生行政执法工作，负责对职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生进行监督管理；负责对公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。（五）乡镇卫生院及城市社区卫生服务站：提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；提供并组织实施本乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划；开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理；落实好计划生育政策；负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理；做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| | | | | 公开01表 |
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公开部门： | | | | | 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 13,621,819.68 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
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二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
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三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
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四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
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六、其他收入 | 7 | 1,300,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
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| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 468,205.12 |
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| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 16,031,317.37 |
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| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
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| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
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| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 444,000.00 |
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| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
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| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
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| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
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| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
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| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
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| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
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| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 121,681.00 |
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| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
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| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
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| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
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| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
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本年收入合计 | 24 | 14,921,819.68 | 本年支出合计 | 51 | 17,065,203.49 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | |
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年初结转和结余 | 26 | 11,432,490.00 | 年末结转和结余 | 53 | 9,289,106.19 |
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总计 | 27 | 26,354,309.68 | 总计 | 54 | 26,354,309.68 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 14,921,819.68 | 13,621,819.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 468,205.12 | 468,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 461,132.80 | 461,132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 188,150.00 | 188,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 211,582.80 | 211,582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61,400.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,072.32 | 7,072.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,492.80 | 1,492.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,366.64 | 2,366.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,212.88 | 3,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13,587,933.56 | 13,031,933.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,000.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,708,688.00 | 2,207,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,200.00 | |
2100101 | 行政运行 | 1,677,488.00 | 1,597,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1,031,200.00 | 610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421,200.00 | |
21002 | 公立医院 | 342,000.00 | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 342,000.00 | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,921,000.00 | 2,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,921,000.00 | 2,921,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 5,395,600.00 | 5,365,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,854,000.00 | 1,824,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 541,600.00 | 541,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 1,284,800.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1,284,800.00 | 1,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,800.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,845.56 | 125,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 85,665.60 | 85,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,179.96 | 40,179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 810,000.00 | 810,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | |
21305 | 扶贫 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | |
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
22999 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
2299901 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |
支出决算表 | |
| | | | | | | | | 公开03表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 17,065,203.49 | 2,331,990.68 | 14,733,212.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 468,205.12 | 468,205.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 461,132.80 | 461,132.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 188,150.00 | 188,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 211,582.80 | 211,582.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61,400.00 | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,072.32 | 7,072.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,492.80 | 1,492.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,366.64 | 2,366.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,212.88 | 3,212.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16,031,317.37 | 1,742,104.56 | 14,289,212.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,014,726.55 | 1,616,259.00 | 398,467.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 1,616,259.00 | 1,616,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 398,467.55 | 0.00 | 398,467.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,265,031.00 | 0.00 | 4,265,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 926,402.00 | 0.00 | 926,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,977,629.00 | 0.00 | 2,977,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 361,000.00 | 0.00 | 361,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,979,416.00 | 0.00 | 7,979,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,962,988.00 | 0.00 | 3,962,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,051,978.00 | 0.00 | 2,051,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,204,000.00 | 0.00 | 1,204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 760,450.00 | 0.00 | 760,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 1,646,298.26 | 0.00 | 1,646,298.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1,646,298.26 | 0.00 | 1,646,298.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,845.56 | 125,845.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 85,665.60 | 85,665.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,179.96 | 40,179.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130508 | 三西农业建设专项补助 | 444,000.00 | 0.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,621,819.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 468,205.12 | 468,205.12 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 15,470,049.37 | 15,470,049.37 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 121,681.00 | 121,681.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 13,621,819.68 | 本年支出合计 | 52 | 16,059,935.49 | 16,059,935.49 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10,586,222.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 8,148,106.19 | 8,148,106.19 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10,586,222.00 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 24,208,041.68 | 合计 | 56 | 24,208,041.68 | 24,208,041.68 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
| | | | | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门： | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16,059,935.49 | 2,251,990.68 | 13,807,944.81 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 468,205.12 | 468,205.12 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 461,132.80 | 461,132.80 | 0.00 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 188,150.00 | 188,150.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 211,582.80 | 211,582.80 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61,400.00 | 61,400.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7,072.32 | 7,072.32 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,492.80 | 1,492.80 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,366.64 | 2,366.64 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 3,212.88 | 3,212.88 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15,470,049.37 | 1,662,104.56 | 13,807,944.81 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,605,426.55 | 1,536,259.00 | 69,167.55 | |
2100101 | 行政运行 | 1,536,259.00 | 1,536,259.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 69,167.55 | 0.00 | 69,167.55 | |
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,265,031.00 | 0.00 | 4,265,031.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 926,402.00 | 0.00 | 926,402.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,977,629.00 | 0.00 | 2,977,629.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 361,000.00 | 0.00 | 361,000.00 | |
21004 | 公共卫生 | 7,897,562.00 | 0.00 | 7,897,562.00 | |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,962,988.00 | 0.00 | 3,962,988.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,000,124.00 | 0.00 | 2,000,124.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,174,000.00 | 0.00 | 1,174,000.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 760,450.00 | 0.00 | 760,450.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 1,576,184.26 | 0.00 | 1,576,184.26 | |
2100717 | 计划生育服务 | 1,576,184.26 | 0.00 | 1,576,184.26 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,845.56 | 125,845.56 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 85,665.60 | 85,665.60 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 40,179.96 | 40,179.96 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 121,681.00 | 121,681.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |
| | | | | | | | | | | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | 公开06表 | |
公开部门： | | 金额单位：元元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | |
| |
301 | 工资福利支出 | 1,599,336.68 | 302 | 商品和服务支出 | 190,821.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 522,675.00 | 30201 | 办公费 | 4,400.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 394,960.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 234,913.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 132,917.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211,582.80 | 30207 | 邮电费 | 2,371.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 50,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 102,288.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 461,833.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 249,550.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 121,681.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 15,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 72,118.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26,577.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 99,650.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,484.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 7,822.20 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
人员经费合计 | 2,061,169.68 | 公用经费合计 | 190,821.00 | |
合计 | 2,251,990.68 | |
| | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门： | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
225000 | 0 | 105000 | 0 | 105000 | 120000 | 62568 | 0 | 62568 | 0 | 62,568.00 | 0 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| |
| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14921819.68元，支出总计17065203.49元。与2016年相比，总计收入减少4057858.5元，下降21.38%，主要原因是专项资金补助减少。支出总计增加4047000.31元，增长31.09%，主要原因是项目支出增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计14921819.68元，其中：财政拨款收入13,621,819.68元，占91.29%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；其他收入1,300,000.00元，占8.71%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计17065203.49元，其中：基本支出2,331,990.68元，占13.67%；项目支出14,733,212.81元，占86.33%；经营支出0元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13,621,819.68元，支出总计16,059,935.49元。与2016年相比，财政拨款总计收入减少3307444.5元，下降19.54%，主要原因是专项资金补助减少。支出总计增加5817969.31元，增长56.81%，主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,059,935.49元，占本年支出合计的94.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加5817969.31元，增长56.81%，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出16,059,935.49元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0.00%；教育（类）支出0元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出468,205.12元，占2.92%；医疗卫生与计划生育支出15,470,049.37元，占96.32%；农林水（类）支出0元，占0.00%；住房保障（类）支出121,681.00元，占0.76%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,939,652.12元，支出决算为16,059,935.49元，完成年初预算的270.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算时未计入项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,251,990.68元，其中：人员经费2,061,169.68元，公用经费270,821.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,599,336.68元，较2017年度年初预算数减少317902.24元，降低16.58%，主要原因是人员调出；较2016年决算数减少28112.5元，降低1.79%。
2.商品和服务支出190,821.00元，较2017年度年初预算数增加72821元，增长61.71%，主要原因是公车改革后产生租车费用增加；较2016年决算数减少18734元，降低8.94%。
3.对个人和家庭的补助461,833.00元，较2017年度年初预算数增加337343.56元，增长270.98%，主要原因是本年发放退休人员丧葬费抚恤金；较2016年决算数减少2131615元，降低82.19%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%；较2016年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为225000元，支出决算为62568元，完成预算的27.81%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为62568元，完成预算的59.59%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车改革车辆减少、公务接待费未支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少165895元，下降72.61%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少37695元，下降37.6%；公务接待费支出决算减少128,200.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决62568元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出62568元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出62568元，主要用于公务车维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要未支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次48个，国内公务接待人次330人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出190,821.00元，比2016年减少18734元，下降8.94%。主要原因是：运行费下降。
（二）政府采购情况说明
2017年本单位无政府。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2010平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无本单位无重点项目绩效评价结果
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价
第四部分名词解释
无
