2017年度
泾源县妇幼保健计划生育服务中心部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
泾源县妇幼保健计划生育服务中心由泾源县计划生育服务站和泾源县妇幼保健所合并2015年3月8日合并，属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款公益性副科级事业单位，我单位设有专门的资产管理岗位，指派专人保管单位固定资产。社会信用统一代码：12642225352658906A，法定代表人马学明。
截至2017年12月31日，机构编制管理部门核定中心编制人数37人，核定编制人数37人，全部为事业编制人， 截至2017年12月31日在岗职工人数28人，其中从卫生院借调4人，雇佣人员13人，我单位实有工作人员45人。
泾源县妇幼保健计划生育中心执行《事业单位会计制度》。
主要工作职能：我中心下设行政办公室、保健科、计划生育科、妇产科、婚检、收费室、检验科、财务科、药具室、药房等10个职能科室，承担着全县辖区内妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等重大公共卫生工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等孕前免费优生检查项目工作
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，泾源县妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括：泾源县妇幼保健计划生育服务中心本级所属事业单位预算。纳入卫计局2017年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县妇幼保健计划生育服务中心
……
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| | | | | 公开01表 |
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公开部门： | | | | | 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 6062662.722 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | |
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二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | |
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三、事业收入 | 4 | 72409.80 | 四、公共安全支出 | 31 | |
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四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
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五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
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六、其他收入 | 7 | 2164015.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
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| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 542626.08 |
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| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7749031.18 |
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| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
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| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
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| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
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| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
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| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
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| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
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| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
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| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
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| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
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| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 286271.00 |
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| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
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| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
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| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
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| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
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本年收入合计 | 24 | 8299087.88 | 本年支出合计 | 51 | 8577928.26 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
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年初结转和结余 | 26 | 2343514.38 | 年末结转和结余 | 53 | 2064674.00 206662064674.00 |
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总计 | 27 | 10642602.26 | 总计 | 54 | 10642602.26 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 | | | |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,299,087.88 | 6,062,662.72 | 0.00 | 72,409.80 | 0.00 | 0.00 | 2,164,015.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 542,626.08 | 542,626.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 511,907.60 | 511,907.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 442,649.60 | 442,649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,258.00 | 69,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 30,718.48 | 30,718.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,016.80 | 15,016.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,972.48 | 8,972.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,729.20 | 6,729.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,470,190.80 | 5,233,765.64 | 0.00 | 72,409.80 | 0.00 | 0.00 | 2,164,015.36 | |
21004 | 公共卫生 | 3,867,525.16 | 1,651,100.00 | 0.00 | 72,409.80 | 0.00 | 0.00 | 2,144,015.36 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,292,625.16 | 220,100.00 | 0.00 | 72,409.80 | 0.00 | 0.00 | 2,000,115.36 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,574,900.00 | 1,431,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,900.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3,326,231.00 | 3,326,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 3,306,231.00 | 3,306,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 276,434.64 | 276,434.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 179,449.92 | 179,449.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,984.72 | 96,984.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |
支出决算表 | |
| | | | | | | | | 公开03表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,577,928.26 | 4,652,374.72 | 3,925,553.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 542,626.08 | 542,626.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 511,907.60 | 511,907.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 442,649.60 | 442,649.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,258.00 | 69,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 30,718.48 | 30,718.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,016.80 | 15,016.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,729.20 | 6,729.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,749,031.18 | 3,823,477.64 | 3,925,553.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 3,890,648.54 | 230,100.00 | 3,660,548.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 2,170,057.35 | 230,100.00 | 1,939,957.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16,357.61 | 0.00 | 16,357.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,704,233.58 | 0.00 | 1,704,233.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 3,581,948.00 | 3,316,943.00 | 265,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 3,316,943.00 | 3,316,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 265,005.00 | 0.00 | 265,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 276,434.64 | 276,434.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 179,449.92 | 179,449.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 221 | 公务员医疗补助 住房保障支出 | 96,984.72 286,271.00 | 96,984.72 286,271.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门： | | | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,062,662.72 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 542,626.08 | 542,626.08 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 5,710,931.18 | 5,710,931.18 | 0.00 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 6,062,662.72 | 本年支出合计 | 52 | 6,539,828.26 | 6,539,828.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,240,346.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,763,181.32 | 1,763,181.32 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,240,346.86 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 8,303,009.58 | 合计 | 56 | 8,303,009.58 | 8,303,009.58 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门： | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,539,828.26 | 4,522,374.72 | 2,017,453.54 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 542,626.08 | 542,626.08 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 511,907.60 | 511,907.60 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 442,649.60 | 442,649.60 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 69,258.00 | 69,258.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 30,718.48 | 30,718.48 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 15,016.80 | 15,016.80 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8,972.48 | 8,972.48 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 6,729.20 | 6,729.20 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,710,931.18 | 3,693,477.64 | 2,017,453.54 | |
21004 | 公共卫生 | 1,887,553.54 | 100,100.00 | 1,787,453.54 | |
2100403 | 妇幼保健机构 | 246,357.35 | 100,100.00 | 146,257.35 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 16,357.61 | 0.00 | 16,357.61 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,624,838.58 | 0.00 | 1,624,838.58 | |
21007 | 计划生育事务 | 3,546,943.00 | 3,316,943.00 | 230,000.00 | |
2100716 | 计划生育机构 | 3,316,943.00 | 3,316,943.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 276,434.64 | 276,434.64 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 179,449.92 | 179,449.92 | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,984.72 | 96,984.72 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | |
22102 | 住房保障支出 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 286,271.00 | 286,271.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | 公开06表 | |
公开部门： | | 金额单位：元元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | |
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301 | 工资福利支出 | 3,739,364.72 | 302 | 商品和服务支出 | 215,812.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,217,068.00 | 30201 | 办公费 | 2,487.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 807,021.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 503,325.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 307,153.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 226,659.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 442,649.60 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 100,100.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 235,489.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 567,198.00 | 30211 | 差旅费 | 12,488.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,631.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 66,258.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 3,000.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 17,197.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 512.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39,755.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 286,271.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 39,600.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 172,069.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,750.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20,946.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,946.00 | | | | |
人员经费合计 | 4,306,562.72 | 公用经费合计 | 215,812.00 | |
合计 | 4522374.72 | |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门： | | | | | | | | | | 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
90000.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 70000.00 | 20000.00 | 82178.61 | 0.00 | 64990.61 | 0.00 | 64990.61 | 17197.00 |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
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| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门： | | | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8299087.88元，支出总计8577928.26元。2016年度收入总计6819173.35元，支出总计7365221.17元。与2016年相比，收入增加1479914.64元，收入增长21.7%支出增加1212707.09元，支出增长16.47%，主要原因是:其他收入中购置设备款增加。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计8299087.88元，其中：财政拨款收入6062662.72元，占本年收入73.05%；事业收入72409.80元，占本年收入0.87%；经营收入0元，占本年收入0%；其他收入2164015.36元，占本年收入26.08%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计8577928.26元，其中：基本支出4652374.72元，占本年支出54.24%；项目支出3925553.54元，占本年支出45.76%；经营支出0元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计6062662.72元，支出总计6539828.26元。2016 年度财政拨款收支总决算中收入6714865.83元,支出7364081.17元。与2016年相比，财政拨款收入减少652203.11元，下降9.71%，主要原因是项目收入减少。支出减少824252.91元，下降,11.19%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6539828.26元，占本年支出合计的76.24%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少824252.91元，下降11.19%，主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6539828.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占财政拨款支出0%；教育（类）支出0元，占财政拨款支出0%；科学技术（类）支出0元，占财政拨款支出0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占财政拨款支出0%；社会保障和就业（类）支出542626.08元，占财政拨款支出8.30%；医疗卫生与计划生育支出5710931.18元，占财政拨款支出87.32%；农林水（类）支出0元，占财政拨款支出0%；住房保障（类）支出286271.00元，占财政拨款支出4.38%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6547748.26元，支出决算为6539828.26元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：一是一般公共决算支出中的社会保障和就业支出比年初预算减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出小于预算数等等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4522374.72元，其中：人员经费4306562.72元，公用经费215812.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出3739364.72元，较2017年度年初预算数增加（减少）3739364.72元，增长（降低）100%，主要原因是年初预算未做预算；较2016年决算数增加35427.89元，增长0.96%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出215812元，较2017年度年初预算数增加（减少）215812元，增长（降低）100%，主要原因是年初预算未做预算；较2016年决算数增加13224元，增长6.53%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出567198元，较2017年度年初预算数增加（减少）567197元，增长100%，主要原因是年初预算未做预算；较2016年决算数减少144731元，降低20.33%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9元，支出决算为82187.61元，完成预算的91.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64990.61元，完成预算的79.08%；公务接待费支出决算为17197.00元，完成预算的20.92%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年公务用车购置及运行费支出决算和公务招待费支出决算小于预算数。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2308.55元，增长2.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3794.55元，增长6.2%；公务接待费支出决算减少1486元，下降7.95%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆购置税增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决64990.61元，占79.08%；公务接待费支出决算17197元，占20.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出64990.61元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出64990.61元，主要用于业务用车燃油费、维修费、保险购置费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出17197元。其中：国内接待费支出17197元，主要用于上级部门业务督导、检查考核等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次36个，国内公务接待人次352人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。
（二）政府采购情况说明
2017年，***政府采购预算2056020.00元，支出决算总额1849720元，完成年初预算的89.97%。其中：政府采购货物预算2056020元，支出决算总额1849720元，完成年初预算的89.97%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1404400平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，***组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目7个，共涉及预算资金1551000.00万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我中心今年在部门决算中增加“考核”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“考核”项目自评得分为85分。发现的主要问题：部分项目工作不规范，管理经验不足,料不完整，项目资金使用滞后。下一步改进措施：规范项目工作，加强人员培训,完善项目工作资料，加紧项目资金使用力度。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
无
