2017年度
泾源县百泉街社区卫生服务站部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第一部分单位概况
一、部门职责
本单位主要承担泾源县城区2万多居民的公共卫生服务及基础医疗工作。开展工作有：计划免疫、慢性病管理、孕产妇管理、0-6岁儿童系统管理，老年人管理、重症精神病管理、传染病管理、健康教育宣传等11类52项公共卫生服务。
二、机构设置
编制职工6人、三支一扶1人，主要开展科室有;预防接种室、诊断室、中西药房、健康小屋、健康教育吧台、卫生监督协管室、办公室、公共卫生服务资料室、常规检查室、爱心屋、康复室、中医药服务室等。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| | | | | 公开01表 |
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公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | | | | 金额单位：元 |
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收入 | 支出 |
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项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
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栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
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一、财政拨款收入 | 1 | 1,571,266.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
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其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
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二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
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三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
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四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
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五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
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六、其他收入 | 7 | 264,575.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
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| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66,533.80 |
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| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,661,316.16 |
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| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
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| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
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| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
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| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
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| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
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| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
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| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
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| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
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| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
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| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 40,500.00 |
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| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
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| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
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| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
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| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
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本年收入合计 | 24 | 1,835,841.12 | 本年支出合计 | 51 | 1,768,349.96 |
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用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
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年初结转和结余 | 26 | 127,803.97 | 年末结转和结余 | 53 | 195,295.13 |
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总计 | 27 | 1,963,645.09 | 总计 | 54 | 1,963,645.09 |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |
| | | | | | | | | | 公开02表 | |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,835,841.12 | 1,571,266.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,575.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66,533.80 | 66,533.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,011.40 | 4,011.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,823.20 | 1,823.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 937.80 | 937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,728,807.32 | 1,464,232.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264,575.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 794,845.00 | 794,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 527,845.00 | 527,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 167,000.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 819,575.00 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,575.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 460,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 359,575.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,575.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34,387.32 | 34,387.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25,008.96 | 25,008.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,378.36 | 9,378.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
支出决算表 | |
| | | | | | | 公开03表 | |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,768,349.96 | 592,006.14 | 1,176,343.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66,533.80 | 66,533.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,011.40 | 4,011.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,823.20 | 1,823.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 937.80 | 937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,661,316.16 | 484,972.34 | 1,176,343.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 791,327.79 | 449,845.00 | 341,482.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 525,835.00 | 449,845.00 | 75,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 162,576.68 | 0.00 | 162,576.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 102,916.11 | 0.00 | 102,916.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 754,861.03 | 0.00 | 754,861.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 507,307.03 | 0.00 | 507,307.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 247,554.00 | 0.00 | 247,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 80,740.02 | 740.02 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100717 | 计划生育服务 | 80,740.02 | 740.02 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34,387.32 | 34,387.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25,008.96 | 25,008.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,378.36 | 9,378.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | | 公开04表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | | | | | | 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,571,266.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 66,533.80 | 66,533.80 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,407,372.14 | 1,407,372.14 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 40,500.00 | 40,500.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | | |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | | |
本年收入合计 | 24 | 1,571,266.12 | 本年支出合计 | 52 | 1,514,405.94 | 1,514,405.94 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 127,063.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 183,924.13 | 183,924.13 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
合计 | 28 | 1,698,330.07 | 合计 | 56 | 1,698,330.07 | 1,698,330.07 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| | | | | | 公开05表 | |
公开部门： | | | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
| |
| |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,514,405.94 | 591,266.12 | 923,139.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 66,533.80 | 66,533.80 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 62,522.40 | 62,522.40 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,011.40 | 4,011.40 | 0.00 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1,823.20 | 1,823.20 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 937.80 | 937.80 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,407,372.14 | 484,232.32 | 923,139.82 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 791,327.79 | 449,845.00 | 341,482.79 | |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 525,835.00 | 449,845.00 | 75,990.00 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 162,576.68 | 0.00 | 162,576.68 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 102,916.11 | 0.00 | 102,916.11 | |
21004 | 公共卫生 | 581,657.03 | 0.00 | 581,657.03 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 507,307.03 | 0.00 | 507,307.03 | |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 74,350.00 | 0.00 | 74,350.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34,387.32 | 34,387.32 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 25,008.96 | 25,008.96 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9,378.36 | 9,378.36 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |
| | 公开06表 | |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | 金额单位：元元 | |
人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | | |
| |
301 | 工资福利支出 | 518,991.12 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 其他资本性支出 | | |
30101 | 基本工资 | 145,796.00 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30102 | 津贴补贴 | 123,408.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
30103 | 奖金 | 91,800.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 38,398.72 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
30107 | 绩效工资 | 40,182.00 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62,522.40 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16,884.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 72,275.00 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
30311 | 住房公积金 | 40,500.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
30313 | 购房补贴 | 7,200.00 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | | |
30314 | 采暖补贴 | 24,575.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 399 | 其他支出 | | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
人员经费合计 | 591,266.12 | 公用经费合计 | | |
合计 | | |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | | | | | 金额单位：元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
40000 | | 40000 | | 40000 | | 18955 | | 18955 | | 18955 | |
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
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| | | | | | | | | 公开08表 | |
公开部门：泾源县百泉街社区卫生服务站 | | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1,963,645.09元，支出总计1,963,645.09元。与2016年相比，收、支总计各增加335601.98元，增长20.6%，主要原因是各项费用支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1,835,841.12元，其中：财政拨款收入1,571,266.12元，占85.59%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入264,575.00元，占14.41%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1,768,349.96元，其中：基本支出592,006.14元，占33.48%；项目支出1,176,343.82元，占66.52%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1,698,330.07元，支出总计1,698,330.07元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70286.96元，增长4.32%，主要原因是费用支出略增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,768,349.96元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268110.82元，增加17.87%，主要原因是各项费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,698,330.0元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出66,533.80元，占3.91%；医疗卫生与计划生育支出1,407,372.14元，占82.89%；住房保障（类）支出40,500.00元，占2.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605,706.00元，支出决算为1,514,405.94元，完成年初预算的250%。决算数大于预算数的主要原因各种项目支出没有在年初预算内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出591,266.12元，其中：人员经费591,266.12元，公用经费0元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出518,991.12元，较2017年度年初预算数减少31750.08元，降低5.76%，主要原因是工资变动；较2016年决算数增加38547.24元，增长8.02%。
2.商品和服务支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低0%。
3.对个人和家庭的补助72275元，较2017年度年初预算数增加35310.2元，增长95.5%，主要原因是工资变动；较2016年决算数增加25789元，增长55.47%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为18955元，完成预算的47.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18955元，完成预算的47.38%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少不必要的开支。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少25220.8元，下降57.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25220.8元，下降57.09%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决18955元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出18955元。全部为公务用车运行维护费，主要用于救护车维修及燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门使用房屋为借用，无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 本单位无绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。本年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。
