2017年度泾源县国土资源局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章；执行国家和自治区关于国土资源工作的方针、政策；拟定全县国土资源规划和年度计划并组织实施。
（二）负责组织实施国土资源领域节约、集约利用和循环经济的政策措施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
（三）承担全县土地资源、矿产资源管理的责任。负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。
（四）承担优化配置国土资源的责任。编制、报批全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护规划并组织实施。
（五）负责全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处权属纠纷，指导土地确权；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（六）承担耕地保护的责任确保规划确定的耕地总量和基本农田面积不减少；按国家和自治区有关规定，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作。
（七）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。负责全县土地资源调查、地籍调查与管理、土地统计和动态监测、登记、土地分等定级工作。
（八）承担节约集约利用土地资源的责任负责管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、租赁、作价出资金、转让等管理办法的实施；会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承办县人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。
（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。负责监管本县土地市场和建设用地利用情况；监管地价；按权属规范和监督管理全县矿产业市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
（十）按权属负责全县矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。
（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作；监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导、监督地质灾害防治和应急处置；拟定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十三）依法征收资源收益，按规定管理资金的使用；依法组织土地、矿产资源、测绘等专项收入的征缴与管理；参与管理土地、矿产等资源性资产。
（十四）承担矿产资源保护、矿产开采总量控制及相关管理工作；实施矿山储量的动态监督管理；规范和监管采矿权市场和采矿权评估行为；监管矿产资源开采活动；调处重大采矿权权属纠纷；组织矿产资源形势分析。
（十五）承担全县国土资源信息化建设；负责全县测绘管理工作；负责监督管理本行政区内测量标志的保护工作；负责对外的组织或者个人经批准在本行政区域内进行测绘活动的监督管理；负责县外测绘单位在本行政区域内从事测绘活动的备案和监管工作。
（十六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
经县政办[2009]156号和县编办[2006]36号、[2006]40号、[2010]10号、[2010]28号、泾人社发[2013]1号文件核定我局编制数为32人，现有28人。其中：行政编制6人，现有5人；事业编制26人，现有 22人，聘用9人（其中：7人由单位统一缴纳养老保险金，）。核定内设站所5个，分别为地籍站（泾源县土地储备中心）、国土资源执法队、泾河源国土资源所、六盘山国土资源所和香水国土资源所。
|
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
27935238.33
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3890000
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
400201.95
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
220162.38
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
10000
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
19900560.82
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
18202288.16
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
247002
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
27935238.33
|
本年支出合计
|
51
|
38980215.31
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
22669840.74
|
年末结转和结余
|
53
|
11619713.93
|
|
总计
|
27
|
50605079.07
|
总计
|
54
|
50605079.07
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
27,935,238.33
|
27,935,238.33
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
400,201.95
|
400,201.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382,794.00
|
382,794.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,760.00
|
2,760.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
380,034.00
|
380,034.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
17,407.95
|
17,407.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
7,906.80
|
7,906.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,800.46
|
3,800.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,700.69
|
5,700.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
118,047.84
|
118,047.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33,965.76
|
33,965.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
68,148.78
|
68,148.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
19,905,000.00
|
19,905,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
16,015,000.00
|
16,015,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
16,015,000.00
|
16,015,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
7,162,872.00
|
7,162,872.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
国土资源事务
|
7,132,872.00
|
7,132,872.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,297,872.00
|
3,297,872.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
400,000.00
|
400,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
3,235,000.00
|
3,235,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22003
|
测绘事务
|
30,000.00
|
30,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200399
|
其他测绘事务支出
|
30,000.00
|
30,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
公开部门：泾源县国土资源局
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
38,980,215.31
|
4,160,488.50
|
34,819,726.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
400,201.95
|
400,201.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382,794.00
|
382,794.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,760.00
|
2,760.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
380,034.00
|
380,034.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
17,407.95
|
17,407.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
7,906.80
|
7,906.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,800.46
|
3,800.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,700.69
|
5,700.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
118,047.84
|
118,047.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33,965.76
|
33,965.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
68,148.78
|
68,148.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21106
|
退耕还林
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
19,900,560.82
|
0.00
|
19,900,560.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
16,010,560.82
|
0.00
|
16,010,560.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
16,010,560.82
|
0.00
|
16,010,560.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
18,202,288.16
|
3,293,122.17
|
14,909,165.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22001
|
国土资源事务
|
18,202,288.16
|
3,293,122.17
|
14,909,165.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,293,122.17
|
3,293,122.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
359,139.74
|
0.00
|
359,139.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200110
|
国土整治
|
9,306,662.00
|
0.00
|
9,306,662.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
5,243,364.25
|
0.00
|
5,243,364.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
24,045,238.33
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
3,890,000.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
400,201.95
|
400,201.95
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
19,900,560.82
|
16,010,560.82
|
3,890,000.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
18,202,288.16
|
18,202,288.16
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
27,935,238.33
|
本年支出合计
|
52
|
38,980,215.31
|
35,090,215.31
|
3,890,000.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
22,669,840.74
|
年末财政拨款结转和结余
|
53
|
11,624,863.76
|
11,624,863.76
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
22,669,840.74
|
|
54
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
55
|
|
|
|
|
合计
|
28
|
50,605,079.07
|
合计
|
56
|
50,605,079.07
|
46,715,079.07
|
3,890,000.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
公开部门：
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
35,090,215.31
|
4,160,488.50
|
30,929,726.81
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
400,201.95
|
400,201.95
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
382,794.00
|
382,794.00
|
0.00
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
2,760.00
|
2,760.00
|
0.00
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
380,034.00
|
380,034.00
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
17,407.95
|
17,407.95
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
7,906.80
|
7,906.80
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
3,800.46
|
3,800.46
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
5,700.69
|
5,700.69
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
220,162.38
|
220,162.38
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
118,047.84
|
118,047.84
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
33,965.76
|
33,965.76
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
68,148.78
|
68,148.78
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
21106
|
退耕还林
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
2110699
|
其他退耕还林支出
|
10,000.00
|
0.00
|
10,000.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
16,010,560.82
|
0.00
|
16,010,560.82
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
16,010,560.82
|
0.00
|
16,010,560.82
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
16,010,560.82
|
0.00
|
16,010,560.82
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
18,202,288.16
|
3,293,122.17
|
14,909,165.99
|
|
22001
|
国土资源事务
|
18,202,288.16
|
3,293,122.17
|
14,909,165.99
|
|
2200101
|
行政运行
|
3,293,122.17
|
3,293,122.17
|
0.00
|
|
2200102
|
一般行政管理事务
|
359,139.74
|
0.00
|
359,139.74
|
|
2200110
|
国土整治
|
9,306,662.00
|
0.00
|
9,306,662.00
|
|
2200111
|
地质灾害防治
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
5,243,364.25
|
0.00
|
5,243,364.25
|
|
22003
|
测绘事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2200399
|
其他测绘事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
247,002.00
|
247,002.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
公开06表
|
|
公开部门：
|
|
金额单位：元元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,474,884.84
|
302
|
商品和服务支出
|
240,271.66
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,069,199.00
|
30201
|
办公费
|
18,072.80
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
902,399.00
|
30202
|
印刷费
|
2,600.00
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
785,034.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
248,868.84
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
4,200.00
|
30205
|
水费
|
5,664.60
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
2,373.54
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
380,034.00
|
30207
|
邮电费
|
13,366.45
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
65,600.00
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
85,150.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
445,332.00
|
30211
|
差旅费
|
26,886.87
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2,760.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
28,000.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
40,978.40
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
247,002.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
36,600.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
157,890.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
22,699.00
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
14,030.00
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1,080.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
3,920,216.84
|
|
|
|
合计
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
202000
|
|
166000
|
|
166000
|
36000
|
170000
|
|
142000
|
|
142000
|
28000
|
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
公开部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
|
3,890,000.00
|
3,890,000.00
|
0.00
|
3,890,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
|
泾源县国土资源局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计27935238.33元，支出总计38980215.31元。与2016年相比，收、支总计分别减少26220101.72元。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计27935238.33元，其中：财政拨款收入27935238.33元，占100%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计38980215.31元，其中：基本支出4160488.5元，占10.67%；项目支出34819726.81元，占89.33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计27935238.33元，支出总计38980215.31元。与2016年相比，财政拨款收减少26220101.72元，下降51.58%，支出减少与2016年相比增加4909719.7，增加13.6%。主要原因是地质灾害项目及基本农田开工建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35090215.31元，占本年支出合计的90.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1019719.7元，增加 3%，地质灾害等项目费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35090215.31元，主要用于以下方面：基本支出（人员经费）、日常公用经费）和项目支出(基本建设类项目、行政事业类项目)，基本支出4160488.5元，占总支出的10.67%；项目支出34819726.81元，占总支出的89.33%。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为202000元，支出决算为170000元，完成预算的84.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为142000元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为28000元，完成预算的77%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务车辆中严禁公车私用，定点维修、定点加油、统一保险制度，节假日严格执行公务车辆存备案制度，接受监督。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12328元，下降（增长）6.77%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少4878元，下降4%；公务接待费支出决算减少7500元，下降（增长）20.02%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决142000元，占83.53%；公务接待费支出决算28000元，占16.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出***元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出境总计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出142000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出142000元，主要用于执法巡查、地质灾害巡查、银川出差等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数6辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出28000元。其中：国内接待费支出28000元，主要用于检查验收等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入3890000元，本年支出3890000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加1752572.7元，增长（降低）45.1%，主要原因是：征地拆迁费用。支出具体情况如下： 2120801征地和拆迁补偿支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出170000元，比2016年减少32000元，下降15.95%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2214.7平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
1.******
2.******
……
