第一部分单位概况
一、部门职责
残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，投身社会主义建设，共享社会物质文化成果。
残联具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
残联的主要工作任务是：
1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
6、推行社会化的工作原则；协调残疾人和为残疾人服务的社会团体的工作；培养残疾人事业工作者。
二、机构设置
泾源县残联属一级预算单位，单位性质为群众团体，执行行政单位会计制度，单位编制人数9人，现有在岗人数10人。
|
第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
17,330,520.24
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
204,400.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
237,970.95
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
6,656,966.92
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
75,175.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
85,085.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
14,000.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
17,568,491.19
|
本年支出合计
|
51
|
6,831,226.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
24
|
1,921,022.39
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
1,291,458.60
|
转入事业基金
|
54
|
0.00
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
12,658,286.66
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
11,820,253.26
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
19,489,513.58
|
总计
|
58
|
19,489,513.58
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
17,568,491.19
|
17,330,520.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
237,970.95
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
17,203,831.19
|
16,965,860.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
237,970.95
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
17,067,616.95
|
16,829,646.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
237,970.95
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
1,305,916.95
|
1,067,946.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
237,970.95
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
10,439,600.00
|
10,439,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
132,500.00
|
132,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
4,205,900.00
|
4,205,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
983,700.00
|
983,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
5,201.44
|
5,201.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1,926.00
|
1,926.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,310.22
|
1,310.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1,965.22
|
1,965.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
52,405.12
|
52,405.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22,769.88
|
22,769.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
204,400.00
|
204,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
204,400.00
|
204,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
204,400.00
|
204,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| |
| |
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
6,831,226.92
|
1,393,921.58
|
5,437,305.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6,656,966.92
|
1,233,661.58
|
5,423,305.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
6,520,752.68
|
1,097,447.34
|
5,423,305.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
1,097,447.34
|
1,097,447.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
1,403,599.76
|
0.00
|
1,403,599.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
80,740.00
|
0.00
|
80,740.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
2,972,240.00
|
0.00
|
2,972,240.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
966,725.58
|
0.00
|
966,725.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
5,201.44
|
5,201.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1,926.00
|
1,926.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
1,310.22
|
1,310.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1,965.22
|
1,965.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
52,405.12
|
52,405.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
22,769.88
|
22,769.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
| |
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
17,126,120.24
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
204,400.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
6,656,966.92
|
6,656,966.92
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
17,330,520.24
|
本年支出合计
|
49
|
6,831,226.92
|
6,817,226.92
|
14,000.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
1,320,959.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
50
|
11,820,253.26
|
11,090,803.26
|
729,450.00
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
781,909.94
|
|
51
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
539,050.00
|
|
52
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
18,651,480.18
|
总计
|
54
|
18,651,480.18
|
17,908,030.18
|
743,450.00
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
金额单位：元
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
合计
|
781,909.94
|
29,501.34
|
752,408.60
|
17,126,120.24
|
1,364,420.24
|
15,761,700.00
|
6,817,226.92
|
1,393,921.58
|
5,423,305.34
|
11,090,803.26
|
0.00
|
11,090,803.26
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
781,909.94
|
29,501.34
|
752,408.60
|
16,965,860.24
|
1,204,160.24
|
15,761,700.00
|
6,656,966.92
|
1,233,661.58
|
5,423,305.34
|
11,090,803.26
|
0.00
|
11,090,803.26
|
0.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2080507
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
131,012.80
|
131,012.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
781,909.94
|
29,501.34
|
752,408.60
|
16,829,646.00
|
1,067,946.00
|
15,761,700.00
|
6,520,752.68
|
1,097,447.34
|
5,423,305.34
|
11,090,803.26
|
0.00
|
11,090,803.26
|
0.00
|
|
|
|
2081101
|
行政运行
|
29,501.34
|
29,501.34
|
0.00
|
1,067,946.00
|
1,067,946.00
|
0.00
|
1,097,447.34
|
1,097,447.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2081104
|
残疾人康复
|
300,087.76
|
0.00
|
300,087.76
|
10,439,600.00
|
0.00
|
10,439,600.00
|
1,403,599.76
|
0.00
|
1,403,599.76
|
9,336,088.00
|
0.00
|
9,336,088.00
|
0.00
|
|
|
|
2081105
|
残疾人就业和扶贫
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
132,500.00
|
0.00
|
132,500.00
|
80,740.00
|
0.00
|
80,740.00
|
51,760.00
|
0.00
|
51,760.00
|
0.00
|
|
|
|
2081107
|
残疾人生活和护理补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4,205,900.00
|
0.00
|
4,205,900.00
|
2,972,240.00
|
0.00
|
2,972,240.00
|
1,233,660.00
|
0.00
|
1,233,660.00
|
0.00
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
452,320.84
|
0.00
|
452,320.84
|
983,700.00
|
0.00
|
983,700.00
|
966,725.58
|
0.00
|
966,725.58
|
469,295.26
|
0.00
|
469,295.26
|
0.00
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,201.44
|
5,201.44
|
0.00
|
5,201.44
|
5,201.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,926.00
|
1,926.00
|
0.00
|
1,926.00
|
1,926.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,310.22
|
1,310.22
|
0.00
|
1,310.22
|
1,310.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,965.22
|
1,965.22
|
0.00
|
1,965.22
|
1,965.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
75,175.00
|
75,175.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
52,405.12
|
52,405.12
|
0.00
|
52,405.12
|
52,405.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22,769.88
|
22,769.88
|
0.00
|
22,769.88
|
22,769.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
85,085.00
|
85,085.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复06表
|
|
|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
| |
|
301
|
工资福利支出
|
1,031,827.36
|
302
|
商品和服务支出
|
143,145.34
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
351,886.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
232,543.00
|
30202
|
印刷费
|
201.69
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
182,339.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
60,286.56
|
30204
|
手续费
|
34,586.06
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
131,012.80
|
30207
|
邮电费
|
5,158.47
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
73,760.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
218,948.88
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费
|
22,769.88
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
42,000.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
85,085.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
11,400.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
54,139.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
645.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
60,188.12
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
45,555.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
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|
30299
|
其他商品和服务支出
|
366.00
|
|
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|
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|
人员经费合计
|
1,250,776.24
|
公用经费合计
|
143,145.34
|
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| |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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公开部门：
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金额单位：元
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2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
应公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
17900
|
|
17900
|
9500
|
|
|
17500
|
|
17500
|
9500
|
|
注：20157年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
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|
部门：宁夏回族自治区泾源县残疾人联合会(本级)
金额单位：元
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科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
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|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
合计
|
539,050.00
|
0.00
|
539,050.00
|
204,400.00
|
0.00
|
204,400.00
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
729,450.00
|
0.00
|
729,450.00
|
0.00
|
|
|
229
|
其他支出
|
539,050.00
|
0.00
|
539,050.00
|
204,400.00
|
0.00
|
204,400.00
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
729,450.00
|
0.00
|
729,450.00
|
0.00
|
|
|
22960
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
539,050.00
|
0.00
|
539,050.00
|
204,400.00
|
0.00
|
204,400.00
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
729,450.00
|
0.00
|
729,450.00
|
0.00
|
|
|
2296006
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出
|
539,050.00
|
0.00
|
539,050.00
|
204,400.00
|
0.00
|
204,400.00
|
14,000.00
|
0.00
|
14,000.00
|
729,450.00
|
0.00
|
729,450.00
|
0.00
|
|
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第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计17,568,491.19元，支出总计6,831,226.92元。与2016年相比，收入增加12,160,192.59 元、增长了31%支出增加4,933,814.03 元，增长72%，主要原因是本年度增加了残疾人项目。
二、收入决算总体情况说明
2017年度收入合计17,568,491.19元，其中：财政拨款收入17330520.34元，占98%；；其他收入237,970.95元，占2%。
三、支出决算总体情况说明
2017年度支出合计6,831,226.92元，其中：基本支出1,393,921.58元，占20%；项目支出5,437,305.34元，占80%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计17,126,120.24元，支出总计6,817,226.92元。与2016年相比，财政拨款收入增加了1068239.64、增长62%.支出增加572406.76元，增长0.1%，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6,817,226.92元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1068239.64元，增加了1.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6,817,226.92元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出6,656,966.92元，占10%，住房保障（类）支出160260元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,599,950.92元，支出决算为1,599,950.92元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：残疾人项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出,393,921.58元，其中：人员经费1250776.24元，公用经费143145.34元。支出具体情况如下：1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1004946.00 元，较2017年度年初预算数增加）183898元，增长1.9%，主要原因是本年调入一人。
2.商品和服务支出514631.78公共预算财政拨款基本支出元，较2017年度年初预算数增加（减少）1153元，降低0.01%，主要原因是压缩了公务接待；减少了公车运行。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出4878877.78元，较2017年度年初预算数增加785536元，增长16%，主要原因是本年残疾人项目有所增加。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出405890元，较2017年度年初预算数增加18325元，增加5%，主要原因是给村级配备了残疾人社区康复站。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为64000元，支出决算为64000元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为17500元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为9500元，完成预算的99%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决17500元，占2.7%；公务接待费支出决算9500元，占1.5%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出17500元。
其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1680元，主要用于保养及燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出9500元。
其中：国内接待费支出9500元，主要用于上级检查公务接待。2017年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次230人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入204400元，本年支出14000元，年末结转和结余729450元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积1000平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆）。
