2017年度泾源县发改局部门决算

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索引号: 640424008/2018-76233

文号

发布机构: 泾源县财政局

责任部门: 泾源县发改局

有效性: 有效

公开日期: 2018-09-05

名称: 2017年度泾源县发改局部门决算

2017年度泾源县发改局部门决算

日期：2018-09-05 来源：泾源县财政局
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2017年度

泾源县经济发展和改革局部门决算

第一部分单位概况

　一、部门职责

泾源县发改局系统为行政单位。含泾源县经济发展和改革局本级单位，泾源县统计局、泾源县粮食局、泾源县商贸流通产业发展服务中心等三个二级单位。全系统现有在职人员49人（发改局行政19人、粮食局3人、统计局4人、普查中心23人），单位统一社会信用代码：11642225010180068G；地址：泾源县富强北路发改、国土综合办公楼。

经济发展和改革局隶属于泾源县人民政府的经济综合管理部门，主要职能是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、经济贸易合作、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、统计、价格等方面的方针、政策；负责商贸流通服务及监督管理工作；负责国防委员会国民经济动员办公室工作；拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划；负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出经济结构战略性调整的建议；承办县委和政府和上级业务部门交办的其他事项。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县经济发展和改革局2017年度部门决算编报范围的单位共4个，包括3个二级预算单位。纳入泾源县发改系统2017年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、泾源县统计局

2、泾源县粮食局

3、泾源县商贸流通服务中心

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
												公开01表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）												金额单位：元
收入								支出
项目						行次	决算数	项目(按功能分类)			行次	决算数
栏次							1	栏次				2
一、财政拨款收入						1	21527647.1818	一、一般公共服务支出			28	7499155
其中：政府性基金预算财政拨款						2	216110	二、外交支出			29
二、上级补助收入						3		三、国防支出			30
三、事业收入						4		四、公共安全支出			31
四、经营收入						5		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入						6		六、科学技术支出			33
六、其他收入						7	90000	七、文化体育与传媒支出			34
						8		八、社会保障和就业支出			35	864362.92
						9		九、医疗卫生与计划生育支出			36	431268.26
						10		十、节能环保支出			37	8500000
						11		十一、城乡社区支出			38	500000
						12		十二、农林水支出			39	890391
						13		十三、交通运输支出			40
						14		十四、资源勘探信息等支出			41	256800
						15		十五、商业服务业等支出			42	5723321
						16		十六、金融支出			43
						17		十七、援助其他地区支出			44
						18		十八、国土海洋气象等支出			45
						19		十九、住房保障支出			46	460077
						20		二十、粮油物资储备支出			47	1545357
						21		二十一、其他支出			48	316088
						22		二十二、债务还本支出			49
						23		二十三、债务付息支出			50
本年收入合计						24	21617647.18	本年支出合计			51	26986820.18
用事业基金弥补收支差额						25		结余分配			52
年初结转和结余						26	17781668	年末结转和结余			53	12412495
总计						27	39399315.18	总计			54	39399315.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
	收入决算表
											公开02表
	公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）										金额单位：元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码			科目名称


	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	21617647.18	21527647.18					90000
	2010401			行政运行	4606489	4606489
	2010402			一般行政管理事务	1661500	1661500
	2010408			物价管理	520000	520000
	2010501			行政运行（统计）	598020	598020
	2010505			专项统计业务	110000	110000
	2011308			招商引资	10000	10000
	2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	110198	110198
	2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	725612	725612
	2082701			财政对失业保险基金的补助	10418	10418
	2082702			财政对工伤保险基金的补助	7253.65	7253.65
	2082703			财政对生育保险基金的补助	10881.27	10881.27
	2101101			行政单位医疗	289688.24	289688.24
	2101103			公务员医疗补助	141580.02	141580.02
	2110003			减排专项支出	150000	150000
	2119901			其他节能环保支出	9210000	9210000

	2120399			其他城乡社区公共设施支出	500000	500000
	2130599			其他扶贫支出	13600	13600
	2150602			一般行政管理事务	56800	56800
	2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	200000	200000
	2160299			其他商业流通事务支出	672000	672000
	2210201			住房公积金	460077	460077
	2220101			行政运行	647420	647420
	2220199			其他粮油事务支出	600000	600000
	22904			其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	216110	216110
	2299901			其他支出	90000						90000

	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26986820.18	7611956.18	19374864
2010401			行政运行	4592174	4592174
2010402			一般行政管理事务	1691310		1691310
2010408			物价管理	502000		502000
2010501			行政运行（统计）	598020	598020
2010505			专项统计业务	108050		108050
2011308			招商引资	7601		7601
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休	110198	110198
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	725612	725612
2082701			财政对失业保险基金的补助	10418	10418
2082702			财政对工伤保险基金的补助	7253.65	7253.65
2082703			财政对生育保险基金的补助	10881.27	10881.27
2101101			行政单位医疗	289688.24	289688.24
2101103			公务员医疗补助	141580.02	141580.02
2119901			其他节能环保支出	8500000		8500000

2120399			其他城乡社区公共设施支出	500000		500000
2130502			一般行政管理事务	34540		34540
2130599			其他扶贫支出	855851		855851
2150602			一般行政管理事务	56800		56800
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	200000		200000
2160299			其他商业流通事务支出	5723321		5723321
2210201			住房公积金	460077	460077
2220101			行政运行	656054	656054
2220115			粮食风险基金	60000		60000
2220199			其他粮油事务支出	829303		829303
22904			其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	226088		226088
2299901			其他支出	90000	10000	80000

财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）														金额单位：元
收入							支出
项目				行次	决算数		项目		行次		决算数
											合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次					1		栏次				2	3	4
一、一般公共预算财政拨款				1	21311537.18		一、一般公共服务支出		29		7499155	7499155
二、政府性基金预算财政拨款				2	216110		二、外交支出		30
				3			三、国防支出		31
				4			四、公共安全支出		32
				5			五、教育支出		33
				6			六、科学技术支出		34
				7			七、文化体育与传媒支出		35
				8			八、社会保障和就业支出		36		864362.92	864362.92
				9			九、医疗卫生与计划生育支出		37		431268.26	431268.26
				10			十、节能环保支出		38		8500000	8500000
				11			十一、城乡社区支出		39		500000	500000
				12			十二、农林水支出		40		890391	890391
				13			十三、交通运输支出		41
				14			十四、资源勘探信息等支出		42		256800	256800
				15			十五、商业服务业等支出		43		5723321	5723321
				16			十六、金融支出		44
				17			十七、援助其他地区支出		45
				18			十八、国土海洋气象等支出		46
				19			十九、住房保障支出		47		460077	460077
				20			二十、粮油物资储备支出		48		1545357	1545357
				21			二十一、其他支出		49		226088		226088
				22			二十二、债务还本支出		50
				23			二十三、债务付息支出		51
本年收入合计				24	21527647.18		本年支出合计		52		26896820.18	26670732.18	226088
年初财政拨款结转和结余				25	17781668		年末财政拨款结转和结余		53		12412495	12153171	259324
一、一般公共预算财政拨款				26	17512366				54
二、政府性基金预算财政拨款				27	269302				55
合计				28	39309315.18		合计		56		39309315.18	38823903.18	485412
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）										金额单位：元
项目						本年支出合计		基本支出		项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次			1		2		3
			合计			26670732.18		7601956.18		19068776
2010401			行政运行			4592174		4592174
2010402			一般行政管理事务			1691310				1691310
2010408			物价管理			502000				502000
2010501			行政运行（统计）			598020		598020
2010505			专项统计业务			108050				108050
2011308			招商引资			7601				7601
2080504			未归口管理的行政事业单位离退休			110198		110198
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助			725612		725612
2082701			财政对失业保险基金的补助			10418		10418
2082702			财政对工伤保险基金的补助			7253.65		7253.65
2082703			财政对生育保险基金的补助			10881.26		10881.26
2101101			行政单位医疗			289688.24		289688.24
2101103			公务员医疗补助			141580.02		141580.02
2119901			其他节能环保支出			8500000				8500000
2120399			其他城乡社区公共设施支出			500000				500000
2130502			一般行政管理事务			34540				34540
2130599			其他扶贫支出			855851				855851
2150602			一般行政管理事务			56800				56800
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出			200000				200000
2160299			其他商业流通事务支出			5723321				5723321
2210201			住房公积金			460077		460077
2220101			行政运行			656054		656054
2220115			粮食风险基金			60000				60000
2220199			其他粮油事务支出			829303				829303
22904			其他政府性基金及对应债务收入安排的支出
2299901			其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				财决批复06表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）			金额单位：元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称	金额			科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额			科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6005376.18			302	商品和服务支出	671589	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1908355			30201	办公费	4896	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1568819			30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	937376			30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	459821.18			30204	手续费	125335	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费				30205	水费	2812	31006	大型修缮
30107	绩效工资				30206	电费	5000	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725612			30207	邮电费	7310	31008	物资储备
30109	职业年金缴费				30208	取暖费	15900	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	405393			30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	924991			30211	差旅费	31901	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	110198			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费				30213	维修(护)费	9618	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费				30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	1000			30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费				30217	公务接待费	159000	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费				30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金				30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金				30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴				30226	劳务费	44330	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	460077			30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴				30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	63600			30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	290116			30231	公务用车运行维护费	16488	399	其他支出
30315	物业服务补贴				30239	其他交通费用	183530	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出				30240	税金及附加费用
					30299	其他商品和服务支出	65469
人员经费合计		6930367.18			公用经费合计					671589

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）										金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
325000		140000		140000	185000	269000					110000	159000
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
公开部门：泾源县经济发展和改革局（汇总）								金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
22904			其他中发现基金及对应专项债务收入安排的支出	269302	21611	226088		226088	259324





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计21617647.18元，支出总计26986820.18元。与2016年相比，收入减少9193473.39元，下降29.8%，主要是减少商贸流通项目款；支出增加12694353.46元，增长 88.8 %，主要是增加项目款支出。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计21617647.18元，其中：财政拨款收入21527647.18元，占99.58%；其他收入90000元，占0.42%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计26986820.18元，其中：基本支出7611956.18元，占28.21%；项目支出19374864元，占71.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计21527647.18元，支出总计26670732.18元。与2016年相比，财政拨款收入减少8304013.39元，下降27.8 %，主要减少项目拨款；支出增加12378265.61元，增长86.6%，主要是增加项目款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26670732.18元，占本年支出合计的98.82*%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12378265.68元，增长86.6*%，主要原因是增加了项目款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出26670732.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7499155元，占28.11%；社会保障和就业（类）支出864362.92元，占3.24%；农林水（类）支出890391元，占3.34%；住房保障（类）支出460077元，占1.73%；粮油物资储备（类）支出1545357元，占5.8%；商业服务（类）支出5723321元，占21.46%;资源勘探信息（类）支出256800元，占0.96%；城乡社区（类）支出500000元，占1.87%；节能环保（类）支出8500000元，占31.88%；医疗卫生计划生育（类）支出431268.26元，占1.,61 %；等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8200447.48元，支出决算为26670732.18元，完成年初预算的225.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加节能环保项目支出；二是增加了商业服务业项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7601956.18元，其中：人员经费6930367.18元，公用经费671589元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出6005376.18元，较2017年度年初预算数减少479547.54元，降低7.3%，主要原因是退休人员工资我单位做了预算；较2016年决算数5323485.57元，增加681890.61元，增长12.8%，主要原因是增加了原商业总公司人员工资。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出671589元，较2017年度年初预算数增加326589元，增长94.6%，主要原因是将粮食项目资金科目录入到基本科目；较2016年决算数564956元，增加106633元，增18.87%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出924991元，较2017年度年初预算数530523.76元，增加394467.24元，增长74.4%，主要原因是增加工资；较2016年决算数1286995元，减少362004元，降低28.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为325000元，支出决算为269000元，完成预算的82.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为110000元，完成预算的78.5%；公务接待费支出决算为159000元，完成预算的85.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务车运行费、公务接待费减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少191866元，下降41.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少84198元，下降43.3%；公务接待费支出决算减少107668元，下降（增长）40.37%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆减少，费用相应减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决110000元，占31.88%；公务接待费支出决算159000元，占46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出110000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出110000元，主要用于车辆燃油费，维修费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出159000元。其中：国内接待费支出159000元，主要用于业务招待。2017年国内公务接待批次164个，国内公务接待人次2238人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入216110元，本年支出226088元，年末结转和结余259324元。较2016年决算支出数29158元，增加196930元。主要原因是：增加了评价店租金补贴支出。支出具体情况如下：22904其他政府性基金及对应专项债务安排的支出评价店租金及价格补贴。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出671589元，比2016年增加106633元，增长18.87%。主要原因是：将粮食项目资金科目录入到基本科目。

（二）政府采购情况说明

2017年，发改局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4235平方米，共有车辆2辆(含安监局1辆)，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，经发改局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目16个，共涉及预算资金8200447.18万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。经发局今年在部门决算中增加“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“预算编制及执行情况、财务状况、人员情况”项目自评得分为68.5分。

第四部分名词解释

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